奶牛养殖项目建议书

一、项目背景

    发挥区域经济优势，大力发展区域经济已成为有识之士的共识。经过数十年察北人的不懈努力和文化积淀，**的奶牛养殖业不仅使当地经济有了突飞猛进的发展，同时也带动了周边地区奶业的发展。特别是*****等大型牛奶加工企业的进入更为我区奶业经济的发展带来了活力。人们生活水平有了显著提高。

    2000年后**区为加速奶业的发展，充分发挥我区的经济优势，及时兴建了数个标准化舍饲奶牛养殖基地，并优惠配套水浇地，执行奶牛优质良种补贴，使我区的奶牛从数量到质量都有了很大提高，人民也从中得到了实惠。奶业这一条龙企业也得到了长足发展，促进了我区经济繁荣。

    为进一步贯彻落实管理区2011年工作会议精神，实现“奶牛集中舍饲，土地集中耕种”进一步改善仍处于分散饲养、小规模经营、资源浪费、收益差的部分养殖群体，在技术管理、优质繁育上得到迅速提高增加收益，本着互惠互利的原则，拟在金沙管理处筹建利源牧业合作社，以奶牛舍饲养殖为项目主要内容。

    由于历史和自然灾害的原因，**有一部分奶牛养殖户漂泊在外，分散于内蒙、天津、保定、宣化、***一带都有落叶归根的愿望。他们多年在外，养殖数量已初具规模（每户饲养奶牛18头左右），并带有各地的资源信息和先进经验，是一批比较成熟的奶业队伍。这些人只要稍加引导和管理就能迅速发展壮大。为此，合作社也将促使外归养殖户加入作为工作的重点。

    从07年冬至今，**的鲜奶市场由活跃走向了沉寂，表面上看奶源充足，供过于求，但实质上有三分之一多的牛奶都是用食品添加剂制造的假奶，这一点上级部门也给予了足够的重视，并对参假者给予了严厉打击。但是这一状况并未从根本上被铲除，而且仍在影响着奶源市场的健康发展。我想，在不久的将来，有关职能部门一定会更加加大对造假者的打击力度，净化奶源市场，这无形中给诚实经营者营造了良好的发展空间，也为好奶买好价提供了平台。

    2001年*******乡兴建了千头奶牛养殖场，到现在从规模和奶牛的质量上都有了很大发展，现存栏已经超过两千头。这么大密度的小区又出现了环境差防疫困难，易发生疫病且易传播、难控制的难题。再加上部分人从外地购进生牛饲养或做临时周转，这无疑给疾病的进入提供了可乘之机。因此适量控制规模，加强管理也是小区工作不容忽视的重点。

一些养殖户在外从事其他工作，奶牛饲养也初具规模，出现了管理饲养无法兼顾的局面，在新建合作社中，我们把部分圈舍规划为托牛所。

二、项目的主要内容

    1、实行规模化经营已成为奶牛养殖户的共识，但缺乏先进的管理和利益机制也就制约了规模化的实现。为此，合作社拟在本年度内先建设舍饲312头奶牛的养殖基地，以合作入股经营办托牛所为思路，集中舍饲、推广青储饲喂，实行机械化无菌挤奶，强化品种改良，适当地规模发展，形成利益均沾风险共担的经营机制。

    2、合作社的发起人现有奶牛近200头。

    3、明年计划以入股、合资等方式建设千头育肥牛项目，现在正在做前期准备工作，争取获得这方面科学的技术和管理支持，力争高起点，高效益。

    4、建设青饲生产基地

为解决舍饲中出现的饲草不足的矛盾，配套本项目的实施，在条件成熟后改良部分盐碱滩，播种优质饲草，以满足舍饲需要。

另外，为增强抵御自然灾害的能力，在今、明两年对适合灌溉的土地实施水利配套，推进节水工程，增加青玉米的种植面积，以保证舍饲牛的青饲供应，做到灾年不减产，稳定奶农队伍，保证存栏数量，避免奶牛流失。

三、物资供应和外协条件

    饲养奶牛所需的原料主要是青干草、青玉米、农作物秸秆、亚麻饼、啤酒糟、甜菜渣，其品种和数量当地基本上能满足供应，部分品种不用外协就能自给自足，基本上没有紧缺原料。

    在疫病防治上，有区畜牧局的统一领导和技术上的支持，各村都有经验丰富的兽医，这些网络在历次的疫病防治中都发挥了良好的作用，各类药品疫苗都能及时配送使用。

    在良种繁育上，区畜牧局供给优质良种奶牛精液，并实施补贴，每年对配种员进行培训和考核，这些都是可以利用的优良资源。

四、厂址的选择

根据养殖业的特殊性，从饲草供应，设施建设、供电、供水条件，交通运输，环境等方面的综合考虑，结合管理区的发展规划，本项目厂址选择在金沙管理处管辖内的阳深井。高压供电线路就在地边，这里地域开阔远离闹市，空气清新无污染，能较好地控制牲畜疾病传染病的发生，是较为理想的养殖场所。

五、技术参数

（一）奶牛饲养

1、相关数据

    1）奶牛品种：改良纯种奶牛

    2）养殖数量：一期养殖基础用牛312头基础母牛

    3）饲养方式：全封闭暖栅舍饲

    4）占地面积：80亩

    生产消耗

    1）青干草（包括农作物秸秆）       150吨

    2）青储玉米   10kg／日／头　　　　 180吨

   ３）玉米　　　40%                  120吨

    4）亚麻饼      4%                 60吨

    5）浓缩料      40%                120吨

    6）盐           1%                10吨

    7）其他辅料     15%               33吨

    8）煤                              90吨

    9）水           11吨/日            1000吨

   10）电          100kw变压器    年用电3.5万度

六、土建工程及设备

（一）土建工程

    1、新建奶牛舍：    3栋800平方米                   35万元

    2、新建挤奶车间：  800平方米                       16万元

    3、12间（7.5×3.3）680平方米                       29万元

4、办公室：                                         19万元

    5、厂区大门：                                       4万元

    6、供电工程：                                       8万元

    7、供水工程：                                       10万元

 8、门房：                                           3万元

（二）设备购置

    1、直列式吸奶器：     20牛位               21万元

    2、制冷奶罐：          5吨×2台            7.5万元

    3、保温运输罐：        10吨×1台           3.5万元

    4、不锈钢奶泵：        5寸                  0.4万元

    5、离合式清水泵：                            0.2万元

6、牵引车              20马力1台           6万元

7、运输农用车：         5吨1辆，10吨1辆    21万元

    8、小四轮：             2辆18马力            3.7万元

    9、饲料锤式打碎机：         1台              0.7万元

    10、秸秆粉碎机：           18KW 2台           3.4万元

    11、手推车：               2辆                0.2万元

    12、维修工具：  1套(电焊机、切割机等)          2.4万元

    13、生产工具：    18马力装载机1台            6.2万元

    14、办公设施：                                 3万元

    15、化验设备：                                 5.5万元

    16、柴油发电机组：                             1.7万元

（三）给排水设施

    1、机井（120米）：       1眼                   5万元

    2、渗水井：               200立方米            3万元

    3、自动供水设备：         1套                 2.5万元

（四）供电工程

    装机容量100kw    三相四线制                  7.5万元

（五）采暖工程                                     6万元

全年生产生活用煤90吨。挤奶车间和办公室采用水暖锅炉供热；

七、环保、劳动卫生、安全生产

    （一）、本项目为畜牧养殖业和饲料饲草种植加工业，过程中无有害物排出。牛粪经发酵直接投放农田，采暖过程也不会造成污染。饲料生产为封闭式，全过程无有害粉尘排出。

    （二）、养殖、种植、饲料粉碎无特殊要求，只有挤奶车间耗水量较大，需配置防水劳保用品，容器、设备每班清洗防止变质产生异味。

（三）、按照要求对传动装置加装防护网，草垛间设隔离带，电器开关加装防触电装置，厂区与外界设置隔离区。定期进行防疫，投放消毒药品，禁止不经检疫的外界牲畜进入。合作社员工都要上意外伤害保险。

八、投资估算与资金筹措

    （一）、投资估算

    本项目为新建项目。第一期奶牛养殖共投资680万元。

    1、固定资产投资：600万元。其中：

       基建工程：124万元

       设备：   110.4万元

       奶牛：    356万元

       开办费：   5万元

       预备金：    4.6万元

    2、流动资金：80万元。其中：

        生产资金：30万元

        储备资金：20万元

        产品资金：30万元

        流动资金周转：60天

（二）资金筹措

由法人自筹资金。

九、效益评价

（一）基本数据

1、主要设备的使用寿命为25年

2、固定资产总值：600万元

3、固定资产年折旧费：6万元

（二）折旧及利润再分配

1、正常生产期平均每头奶牛年利润2486元.

2、按母牛犊留存后备牛计算，3.5年后除实现正常利润外，存栏奶牛增加一倍，效益至少增加二分之一。

（三）财务评估

    在对本项目经济效益和费用的分析预测中，使用现行的价格做标准。在未来3年中如有价格变化，为不可确定因素。本项目的总投资金额回收期为6年。正常投产后年实现利润248.17万元。投资利润率：248.17/1488.7=16.67%，总投资回收期：1488.7/248.17=6年

（四）不确定性分析

    由于本项目中计算所使用的数据大多来自经验的预测和估算，有一定程度的不确定性，所以进行不确定性分析以预测项目可能承担的风险。

1、生产能力利用率：100%；   2、产量盈亏平衡点：35%

十、综合评价

    本项目吸取了比较成功的奶牛养殖经验并结合我区奶牛养殖现状的又一种较好的尝试，它不仅能提高养殖效益和规模，也可以最大限度的部分劳动力去发挥其更大的潜能，例如办托牛所，同时又能增加部分体力劳动的就业岗位，这是一种新的尝试，也是顺应养殖规模发展向高水平，高科技含量发展的必然趋势。

（一）经济效益分析

    本项目正常生产后年实现销售收入5.02万元，获利润88.17万元。如果受到市场冲击，可以减缓发展速度，控制规模。存栏基础母牛保持在312头即可保本通过测算本项目是可行的.

（二）社会效益分析

    1、增加就业岗位10个，缓解就业压力，对稳定社会有积极作用

    2、增加社会供给，项目投产后每年可向社会提供1800吨优质鲜奶，犊牛40头和10头淘汰牛。

    3、通过办托牛所，一部分有一技之长的劳动力去从事更能发挥其特长的岗位，由单纯的资本运营改变为资本资源和人力资源的双经营从而改变收入结构，这也是一种值得考虑的奶牛养殖之路。

（三）承担风险能力评价

    本项目中产品销售和原料供应基本上不用异地采购和运输，有较强的承担风险的能力。在诸多影响盈亏的因素中采购成本和销售价格的变化是最重要的，因此应在提高产品质量以稳定和争取较高销售价格和努力降低平均成本上下功夫。

    为防止奶牛死亡给奶农带来的风险，项目中要对所有奶牛上保险，做好以上几项本项目便可稳步发展。

（四）结论

    通过对本项目的综合评价，其经济效益和社会效益可观。即符合国家产业充分发挥了本区域的经济优势又符合管理区发展奶牛养殖目标和实际情况又有利于企业和职工。因此本项目是可行的。

（五）存在的问题和建议

本项目符合国家也符合实际情况有较充分的合理性和可行性，恳请有关部门各级领导专家给予支持，并帮助解决资金缺口使本项目早施工、早投产，早出效益。

二〇一二年五月