自查整改问题汇总

自查整改问题情况汇总报告

针对近期连续出现的几次安全生产事故，公司各部门围绕如何建立“长效机制”，展开自查整改活动，以规范各项工程管理和生产经营活动，加强运营管理工作，避免今后出现类似情况，使公司管理水平达到一个新的高度。根据各部门的自查整改情况，企管部将所有的问题，按照：自查发现的问题、自己能够解决的问题、需与其他部门沟通协调的问题以及需要总公司解决的问题进行了汇总、分类并进行了梳理，共计10个方面146项问题，现报告如下：

一、运营方面

(一)运营管理方面

1、关于运营公司管理职责和权限的问题

需明确运营公司与总公司各部门的分工，确定运营公司管理职责和权限，以便于各项工作开展。公司各管理部门对运营的监督、指导界限，如设备管理、安全管理、后勤总务管理等方面。特别是设备维修后的验收问题、设备改造的权限和审批问题。

2、关于运营公司管理的问题

建议公司聘请具有轨道交通经验的专业咨询公司对运营公司的制度体系、公司架构进行专业测评，建立最合理的管理。

3、关于运营公司机构不健全的问题

运营公司机构不健全，需增设个别机构，加强管理：

（1）成立安全稽查监督室

熟悉运营生产的各个环节，对非正常运营，涉及安全隐患的情况，能够在技术、安全、管理、服务方面，迅速作出判断，查清问题、划分责任、作出相应处理、作好总结、获得经验。成立相关监督部门，建立一套完整的、切实可行的运营监督管理机制。

（2）设立运营公司劳资人事科

运营公司员工数量众多，日常劳资人事工作量大，运营公司急需建立职工在岗培训考核制度，需设立专门机构，完成在岗职工培训考核，并将每年的员工培训记录、考核结果报总公司人事部备案。

（3）成立资料室

运营生产工作记录的保存是非常重要的经验来源，建议在运营公司设立专门的资料室，针对运营生产记录、工作日志等进行专门的保存保管，该资料室应隶属于运营公司综合办公室。

4、关于运营道路平交道口值班员的问题

与道路平交的11个道口值班员责任心差，迎车不及时、道口不落杆，已经发生多起与路面交通车辆发生事故，影响了正常运营，需要及时整治。

5、关于运营中出现交通事故处理不及时的问题

运营期间发生交通事故时，交警出警速度慢，交通事故不能及时解决，录像资料不被交警部门认可，对运营行车的影响很大。建议公司出面协调交警部门，派驻专人在公司专门解决轻轨运营交通事故，以减少运营延误。

（二）人员管理方面

1、关于技术人员短缺的问题

驾驶、供电、通信、信号、维修等技术岗位人员短缺，需要补充，有的岗位是人员绝对数大，但是真正“可用之人”少。有的经过长期培养后，因各种原因而离开，人员流动性大，技术队伍不稳定。经过本次自查，认为运营个别岗位人员需充实，人事部应对之适当调整。

2、关于技术人员培训的问题

即便是现有的各技术岗位工种人员，如：驾驶、供电、通信、信号、维修等技术专业性强的岗位人员，这些技术人员的专业知识也欠缺，技术水平急需进一步提高，以适应轻轨三期及日后地铁的更为复杂的运营生产工作的需要。公司应加大对专业技术人员的重视程度，从各专业技校选择或委托各专业技校定向培养技术人员；对现有在岗人员，择优或分批次送往各专业技校进行专业培训，以提高从业能力。

3、关于技术人员年龄结构及经验的问题

通信、信号专业的维修队伍，基本以年轻人为主，还有一些关键技术岗位，需要充实有经验的人员来担任或者帮助指导运营公司作好技术工作，可以考虑回聘铁路或其他地铁公司退休的专家顾问和技术工人。在通信、信号设备维护中，可委托施工方（设备供货方）提供技术人员，带领我公司员工完成设备维护工作，或直接聘用设备厂家人员。

4、关于人员定岗、定编、及等级划分、考核的问题

现有运营人员在岗位、编制上不固定，技术等级划分不明确，存在吃大锅饭现象，干好干坏一个样，干和不干一个样。

建议由运营公司定期进行在岗培训和考核，把真正技术好的、喜欢从事专业技术的人员留在技术岗位。具体措施：

（1）根据运营生产的实际任务和工作量，尽快核定人员编制、定岗定编；明确各岗位用人标准、建立健全岗位考核；建立员工晋升晋级。

（2）着手进行从业职工等级划分工作，促进职工主动提高业务水平的积极性，形成激励机制。

（3）实习期不限定，三个月以后通过考核者才能结束实习。各技术岗位设立学徒工制度，实习期结束后进入学徒工阶段，直至其能完成本职工作。

5、关于变电所人员配备的问题

目前各个变电所只有一个值班员，在停电作业上存在隐患，按规定变电所中的作业应双人操作，否则就是违反操作规程，因此需要配备双人值守。

6、关于提高运营管理人员专业素质的问题

运营管理人员闭门造车，建议组织服务、生产部门科段长出去交流学习，开阔视野，查找差距。

（三）工资待遇方面

1、关于某些关键岗位缺人的问题

对于某些关键岗位，对员工要求较高，设置专职替休员工是较大浪费，建议公司能否通过加班方式解决职工休假缺人问题。

2、关于提高重点岗位人员的工资待遇的问题

安全生产、设备维护、车辆维修等一线技术性重点岗位责任大，工资待遇不高，人员积极性差，造成了技术人员短缺、流动性大。建议提高一线服务岗位、技术性岗位、倒班岗位的收入及工资待遇水平，可稳定人员队伍。

3、关于设置专项奖金的问题

设置可由运营公司支配的专项奖金，按照月度（季度）考核，与整体运营服务水平及安全管理挂钩，根据各部门生产任务完成情况下发。

4、关于提高维修人员补助的问题

可否考虑增加维修人员的误餐补助及晚上加班的夜餐、交通费等。

（四）工程接口方面

1、关于运营设备选型的问题

在今后工程建设设备选型中，建议选用技术成熟可靠、备件通用标准化的设备，既不能选落后设备，也不能选择技术过于先进的设备，要考虑维修成本问题。设备选型不易过于多样化，不但便于维修，而且可以在备件储备上节约资金。

2、关于施工不规范的问题

施工不规范情况以朝阳桥13楼、14楼及二期机房工程最为严重，各类线路（电线、电缆）堆放太多太乱，没有编号，混成一团，存在严重安全隐患，需要工程部门解决，或在机房改造中一次整改完毕。

3、关于运营前技术人员培训的问题

在招标过程中应考虑实际操作人员的培训，该培训应安排实际操作维护技术人员参加；新线开通前应留出充足的时间进行技术工人培训、参与设备联调。

4、关于二期供电系统工程遗留的问题

二期工程供电系统设备维护过程中与设备供货厂家、施工单位衔接不顺畅， SCADA系统功能始终未能实现；通信系统直至目前运行状态仍不稳定，故障率高。

5、关于机房安全的问题

无人值守机房，机房不规范，布线乱、施工单位物品乱堆乱放。建议编制机房管理条例，采暖设备、灭火器等物品摆放位置及定期检查制度。在无人值守机房设监控、报警装置，为降低造价，可以属地管理。机房设备都应高度防尘，建议对现有一期沿线通号机房、指挥中心进行装修改造。

6、关于车场安装监控设备的问题

车场内需安装监控设备，将场区内及车库内监控图像传到车场调度室，并在车场调度室开设观察窗，以利于车场调度掌握车库状态。

7、关于设置专业照明设施的问题

二期站台、部分楼梯通道夜间运营时亮度不够，需要在站台上设置专用照明设施。

8、关于运营相关技术文件及操规审查确认问题

有关运营方面的生产工艺、操作规程和技术标准等技术文件，运营部门一直在执行，但是始终没有经过总公司相关技术部门的审查确认，最好由公司相关技术部门审查给予正式确认后再下发执行。

9、关于购置故障抢修车的问题

需要购置通信、信号故障抢修车，尽量减少通信、信号设备故障对运营的影响。

10、关于车场原有油库不符合标准的问题

车场原有油库太小，且不满足安全要求，需要建个大的油库。

11、关于监控录像上传的问题

需要安装监控系统，解决道口、沿线监控录像上传问题。

12、关于在重点地方安置录音电话的问题

运营中的某些关键地方，需要保存原始的音像资料，如行车调度电话、车场调度电话（车场信号电话）、电力调度电话和运营服务监督电话等，这些地方的电话都需要安置录音电话，以解决电话录音问题，保存原始音像资料。

13、关于二期车场库内直流供电的问题

二期车场库内直流供电与二期正线直流系统共用，产生故障，易造成停运，建议公司工程部门将其安装设置。

14、关于二期供电设备备件不足的问题

二期供电设备备件严重不足，工程合同签订的备件至今未到位，几个关键部件没有备件，一旦发生故障，将危及正常行车。

15、关于临河街变电所下水道冒气的问题

临河街变电所下水道往屋内冒气，存在隐患，怕发生事故，须对气体进行化验，看是否是沼气。

16、关于一期信号改造的问题

一期信号改造问题亟待解决。如果短期内不能进行，需增加在一期信号设备维护方面的投入。

17、关于二期机房老鼠多的问题

二期机房老鼠多，采取了多种灭鼠和堵鼠洞的方式，仍不能有效控制鼠害，经常咬断设备线路，甚至直接破坏设备，至今没有有效解决方法。

18、关于控制中心备用无线调度台的问题

朝阳桥控制中心现只有一套无线调度台，缺少备用无线调度台，以确保出现故障时，不影响行车调度工作。

19、关于信号系统红光带的问题

信号系统红光带问题，多年来一直没有有效的解决方法。

20、关于二期站房防滑地砖的问题

二期站房的防滑地砖在冰雪天气时，地面上覆盖冰雪后变得非常滑，尤其是二期站房的楼梯通道和一楼大厅，存在危及乘客安全的隐患，需要解决。

21、关于一期站内平交通道的问题

一期站内平交通道一直是严重的安全隐患，需要解决。

22、关于个别施工单位不规范施工的问题

个别施工单位（九局）在正线施工时，不及时避让车辆；还经常发出停车手势指挥运营车辆，撤离线路时不按规定退出线路，需要公司协调解决。

（五）运营后勤保障方面

1、关于运营车辆卫生的问题

轻轨车辆卫生问题严重影响公司形象，临时工不能较好完成车辆卫生工作，建议公司委托给专业的保洁公司。

2、关于驾驶员上厕所的问题

多年来驾驶员值乘期间上厕所问题一直未得到解决，要求公司尽快解决长春站和长影世纪城站台内侧的乘务专用厕所。

3、关于倒班宿舍的问题

倒班宿舍迟迟不能使用，导致现有车场过于拥挤，无法解决站长倒班住宿问题，部分员工早晚班交通困难。同时车场内没有维修班组休息室、更衣室，全部挤占了一楼的设备维修间。

二、运营公司内部自身问题

1、关于健全运营公司管理制度的问题

运营管理制度上还不完善、不健全、存在纰漏，在去年公司全面修订规章制度时，没有及时完成修订工作，主要是各部门交叉较多，需要运营公司领导班子明确部门分工，带领各专业部门对运营管理的细节进行梳理、协调，编制运营管理制度，尽早形成新一版的运营制度，指导运营工作。

2、关于车场调度室管理的问题

车场调度室救援工具不全，需要整理、备齐，并建立专人管理、清点、演练及制定交接制度。

3、关于健全车场调度室规章制度的问题

车场调度室规章制度不健全，已安排部署，落实到专人。

4、关于规范车场调度发令方式的问题

车场调度在发令方式上存在隐患，已开始整改，做到“下达的指令要一令一动”（收入《调规》）。

5、关于车辆维修作业中存在安全隐患的问题

安全隐患主要包括：生产工人进入地沟不带安全帽；地沟作业时不遵守喷灯使用规定；电力高处作业时不穿绝缘鞋；停车库内线网停电指示不明确，需要整治。

6、关于落实《上线运营车辆技术标准》的问题

加大力度落实《上线运营车辆技术标准》，做到上线车辆不能带病运营。

7、关于改造列检库内线网来电显示装置的问题

现有列检库内线网来电显示装置不够科学，已安排供电段进行改造，以便更直接反映出线网的来电状态。

8、关于特种设备、特种工具检测的问题

特种设备、计量表、压力表安全阀、特种工具定期检测工作，由设备科制定标准，设备使用部门提报，交给设备科组织实施。

9、关于建立通信、信号、供电设备档案的问题

通信、信号设备档案正在建立过程中，供电设备档案还未建立，需要着手建立。

10、关于编制设备、设施使用说明书的问题

需进一步规范站务设备、设施以及其他各种终端设备的使用，编制各种设备设施使用说明书。

11、关于建立维修、巡检确认机制的问题

针对沿线设备、设施维修不及时，巡检不到位的情况，建立确认机制，相关维修维护人员到现场工作后，需要站长为其盖章确认，监督、督促维修和巡检人员，使其认真履行职责。

12、关于乘务换乘方式的问题

目前乘务采用的是包乘方式，给日常的驾驶员管理带来一定困难，下一步要开展对换乘方案的研究。

三、工程建设方面

（一）工程管理上的缺陷与不足

（1）关于工程实施过程中制度管理执行能力差的问题

在轻轨三期工程建设初期，工程管理部针对工程特点陆续出台了一系列管理规定，但随着工程的陆续开展，建设任务越来越重，工期越来越紧，各种制度管理也随之松懈。施工现场情况复杂多变、现场管理人员责任心不够强，对管理规定执行力度不够，是工程建设过程中出现安全生产事故的重要原因之一。

（2）关于工程建设管理不够规范化和程序化的问题

不规范化管理主要是工程管理责任分工不明确、管理机制建设不完整、计划安排不合理。责任化分不够明确，经常出现交叉管理、过度管理且管理过程不深入，陷入管理盲区，最后责任无法划分。

（3）关于人员技术管理水平和其承担建设任务的责任相比差距大的问题

工程管理部现有管理人员和技术人员无论从建设管理经验上还是技术水平上，都存在很大的差距。建设单位人员现场管理经验不足，会增加工程管理难度，出现施工单位不服管，监理单位不负责的现象，这也是产生工程管理漏洞和缺陷的原因之一。

（4）关于工程管理任务划分不合理的问题

建议公司能够将图纸审查工作交由工程管理部负责管理；

对于机电设备、通号设备、接触网工程要重视工程内部验收交接的重要性，希望公司领导在组织和安排上，对于机电系统工程内部验收工作的管理由公司技术归口的总工办负责，对正式竣工验收工作的管理，由工程管理部管理。

（5）关于加强工程管理人员培训，提高其素质和管理水平的问题

工程管理部所有管理人员和技术人员主要是实践经验太少，理论知识积累还有待于提高。要加强工程管理人员的技术培训，一是可聘请国内知名专家或具有成熟建设管理经验施工企业管理人员进行定期培训，二是组织技术管理人员到国内轨道交通建设发达城市进行交流和学习，从而不断提高工程管理人员管理经验和技术水平。

（6）关于工程建设过程中的责任心与配合的问题

轨道交通工程的建设和管理，是一项复杂的工作，不但涵盖的技术面广，涉及的专业多，参与配合部门多，如果责任心不强就会出现推诿、扯皮、遇问题绕着走、沟通不畅等问题，从而影响工程建设进一步影响运营管理。在建设中各部门都要具有高度的责任心，考虑问题不仅要全面而且要超前，把工作做到前面，提前考虑各项工作和各种情况，积极主动邀请或与其他部门沟通协调，共同配合，做好工程建设及管理中的各项工作。

（二）工程方面需要公司领导解决的问题

1、轻轨三期工程临河街沿线桥梁施工场地用地问题需要在2010年5月份之前解决，主要是南三环、南湖大路、自由大路和临河街交汇处附近。

2、卫星路牵引所规划审批手续、东新路变电所房屋拆迁、南湖大路车站东西两侧梯道占位等问题需要在2010年3月1日前解决；变电所土建招标工作需在2010年4月之前完成。

3、工程验收管理职责划分问题，建议公司给予调整。公司内部验收交接管理由公司总工办组织负责，竣工验收工作由工程部管理负责，便于工程建设和运行维护责任划分。

    4、协调管线排迁产权单位提报期望值和财政评审值之间差距过大的矛盾问题。

5、尽快确定轻轨三期车站外立面及车辆段外立面形式和办理规划审批手续。

6、建议公司能够加快工程建设前期手续办理工作，使工程建设有据可依，有法可依。避免出现问题时（如安全生产事故）手续不齐备。

7、建议公司组织供电管理部门、设计院、市规划院召开地铁供电系统专题会议，并设立专项课题进行论证研究，以便于确定供电模式、变电所位置及建设模式等问题。

四、图纸管理方面

1、关于设施维修、维护工作中，图纸、技术资料不完整的问题。

在1、2期工程的项目维修中，经常出现没有完整的竣工图纸，图纸严重缺少，在档案室中也查询不到，建议今后在工程建设中，专门给维修部门配备一套图纸，最好有电子版本的。

2、关于运营设备维护部门缺少生产必须图纸的问题

供电维修合同签订的图纸比较全面，但是数量不足，设备维修队伍没有图纸，同时部分图纸在档案室找不到。

3、通信、信号系统在维修、维护中出现的图纸不全问题比较严重。

4、规划在报批过程中，因工作时限比较长，工程前期工作部建议工程部提供个别车站的总平图及变电所的平面图及效果图尽量快些。

5、图纸审查报告严重滞后。

6、招标时图纸数量严重不足。

五、工程前期工作方面

1、关于确定拆迁范围的问题

建议确定的拆迁范围尽量一次性考虑全面，拆迁中不至于被动还可以降低拆迁成本。

2、关于轻轨二期工程涉及占用林的问题

请公司领导与市林业局协调给予补办林业手续，与市土地局、省国土资源厅协调更改土地权属为耕地，以便继续办理下一步土地手续。

3、关于轻轨二期工程中办理国有土地划拨的问题

征用国有道路部分（13000平方米）和净月区国有土地（53445平方米），建议公司领导请开协调会议一并协调解决国有土地划拨问题，净月区由管委会收回出让的绿化带。

4、关于宽城区拆迁的问题

宽城区拆迁中，由于需要办理《拆迁许可证》，建议公司请协调各局给予特事特办，先行办理各项手续。

5、关于协调金豆集团的问题

请公司领导与市有关部门协调金豆集团所属原筑路机械厂及其4栋家属楼的 拆迁事宜，使金豆集团尽快与项目单位通过谈判解决拆迁问题。

6、关于二道区拆迁的问题

请公司领导与二道区建设局区及协调解决二道区相关的拆迁事宜。包括东新路72户、滨河小区54户、吉林大路42户、加油站等的拆迁。

7、关于回迁安置的问题

请公司领导与相关规划局协调铁北一路回迁小区、宽城区地铁实验段回迁小区安置事宜。以及在没有《建设用地批准书》情况下，给予先行办理《建设工程规划许可证》。

8、关于部分方案审批问题

三期卫星路变电所由于工程部先后提供的三次方案均没有通过审批，还有三期车场设计方案至今也没有提供，希望工程部尽快提供这两个方案。

六、维修及设备、材料方面

1、关于伊通河斜拉桥的工程检测的问题

伊通河斜拉桥的工程检测工作，涉及到工程安全问题，需要落实到责任部门（工程部还是维修部），请公司尽快确定。

2、部分站台的雨棚增建还未完成。

3、对外委维修单位管理不够严格，对电梯、平交道口的栏杆管理不到位，需要整治。

4、部分设施及系统维修、维护缺少竣工图纸。

5、在运营中，需要给接触网维修购置维修专用车辆（工程车）一台和运营救援使用分开，同时需要线路巡检、维修抢修工具车一台。

6、给予综合维修部一定的权限，简化紧急情况下的维修工程和一些费用较低的新建小项目的审批程序，能够及时处理问题而不影响运营。

7、现有工程各维修队伍较多，人员较杂，应该使各专业维修队伍及人员着统一的工作服，既便于管理、避免混乱，又树立了企业形象。

8、现站内平交道口已成为严重的安全隐患，建议公司应就这一问题开展研究，将一、二期部分站台的平交道口改为上跨、下穿的形式或采取其他安全保障措施。

9、净月车场材料库验收交工后，应尽快将一期露天库所有材料及备件集中存放管理。

10、尽快完成三期钢轨、水泥枕、电缆、电杆、道岔、滑触线、承力所及砟石、沙子等材料的招标工作。

11、设备管理上力度不够，对设备完好率的检查不到位。

12、要加强对运营车辆的管理，制定管理制度和考核办法。

13、对设备的维修保养制度还要细化，要抓好设备维修工作

14、对设备的验收工作要严格，确保设备的正常运转。

七、许可证、消防手续办理及竣工决算方面

1、因为没有土地规划许可证，二期工程10多个站点的消防图纸审核及验收工作未完成。

2、二期工程280万人防费用没有交，人防手续没有批，（王批示后，仍不给办理）。

3、三期工程的施工图和规划绿证没有，无法办理消防图纸审核及验收手续。

4、由于三期工程施工中多次着火，消防支队多个部门都问及此事，建议公司领导或有关部门出面解释一下，说明原因和结论，方便今后手续的办理。

7、二期工程已完工程还有部分施工单位未提报结算材料，无法完成竣工决算。希望公司领导出面，解决二期工程办理竣工决算工作。

8、三期通信、信号、AFC、铺轨、接触网、站房装饰等工程控制价预算未完成。

9、二期工程及三期工程的车站、变电所、线路附属工程及车场内建筑的前期规划问题应尽快解决，否则会直接影响到工程的竣工验收。

10、计划部在办理《施工许可证》过程中部分施工单位不予配合，导致二期工程25项单项工程的《施工许可证》，三期工程12项单项工程的《施工许可证》均未办理完毕，希望公司领导给予协调，建议从工程款拨付上加以控制。

11、请公司有关领导和市领导进行沟通，协调解决三期工程消防建审、人防、以及城市配套等相关费用问题。

八、工程设计、验收及技术管理方面

（一）设计问题

设计中各部门的协调、沟通还需要进一步加强

前期设计阶段是一项非常复杂的工作，涉及专业多，需要沟通的部门多，从方案阶段到初步设计阶段需要一致和连贯，一处小的调整都会牵一发而动全身，导致整个设计内容及相关支持文件的修改。因此，在设计工作的各个阶段，各相关部门之间的配合、协调是完成设计工作的关键。需要加强协调能力，涉及的问题及时沟通、请示，提高工作人员的应变能力和综合能力，在最短时间内处理、解决问题。设计问题对工程不同时期和不同阶段以及工程延续乃至运营生产方面都会产生影响，需要采取有力措施作好技术衔接，保证工程高效有序完成、运营生产顺利进行。

（二）验收问题

总结一期、二期工程验收存在的问题，总体归纳主要以下三方面：

1、前期手续不全或办理不及时，致使验收、备案等工作无法进行;

2、施工管理过程中重视工程实体施工管理，轻视施工（监理）记录、施工（监理）资料的积累和整理，特别是忽视施工管理过程中的自检、复检（即通常所说的预验收）过程及资料、记录的整理，甚至连竣工图都不重视，致使大部分申报的验收项目不具备验收条件。

3、负责组织验收的总工办督促整改力度不够，对验收资料要求还不够严格和规范，对验收具体要求宣讲不够，造成了施工单位、监理单位、甲方代表对验收的概念、程序等认识不清，甚至对验收要求不接受，有抵触情绪。

在验收中出现的问题具体有以下几点：

1、土地规划手续不齐全：前期土地规划手续未办理。

2、报建手续不齐全：由于报建手续的延误或未办理导致质检未介入，质检部门不予接收资料及验收。

3、标段划分问题：桥梁工程承台以下应与桥梁主体整体验收，但合同是分开的，质检部门不予验收。装修工程中的水电工程应与整体工程一起验收，但站台装修中的水电工程未招标，质检部门不予验收。站台装修工程中含有土建项目，质检部门的装潢科不受理验收文件。路基工程中有未招标部分，质检部门不予验收。

4、施工遗留问题：工程存在需要整改的项目，至今未完成整改，不具备验收条件。

5、施工单位造成的问题：施工单位在开始施工时没有及时的和质检部门取得联系，导致质检部门没有旁站，质检站不予验收。

6、施工资料：施工资料不全，不能通过质检部门的审查。

7、道路工程：需要等到明年四五月份温度允许时才能进行检测。

8、机电系统工程（通信，供电，信号，AFC等）：由于招标时走采购程序，未走建委系统的运行程序，所以机电工程的验收和备案需计划部与相关部门进一步沟通。

9、有部分施工、监理单位不配合：还有至今没有申报施工、监理资料的单位。

10、部分工程未办理开工许可证

11、部分工程如车站，变电所等，如果前期手续，报建手续，合同问题不解决，虽然部分项目暂时可以通过验收，但最终还是难以完成备案程序。

对公司的建议：

1、在今后的工程建设过程中注重前期工程手续的办理，当时不具备办理条件的后期应抓紧时间补办，工程部应督促有关部门落实。

2、工程部在施工管理过程中要“两手都要抓，两手都要硬”，把真正具备验收条件（特别是竣工验收资料）的项目报验到总工办，即使前期手续有问题的项目也要完善施工阶段的资料管理。

3、总工办负责组织验收的人员应多深入施工现场，宣讲公司的验收程序，以及验收的具体要求。

4、工程部门对于工程建设中的内业管理不够。甲方代表在抓现场施工管理的同时还要加强内业管理工作；或者给工程部专门配备几个内业管理人员；或者由总工办参与施工管理，负责管理施工单位及监理的内业，作好工程资料的收集和整理，便于工程完毕后的验收工作。

（三）技术管理问题

1、相关技术部门职能问题

存在职能不明晰，甚至有些部门职能被忽略的情况。建议公司在今后的管理中充分发挥各部门的职能作用，严守并明确各部门的职能分工，真正做到各负其责。避免出现部门之间“争权推责”，自行其事的现象。同时，公司在管理层次上应更加明确，特别是应建立起行之有效的制约机制，避免出现“自己的刀削自己的把”的情况发生。

2、技术资料管理问题

公司现在很多技术资料查找起来很费劲，甚至找不到。建议公司可将技术资料、设计图纸等文件交由技术部门（总工办）统一管理，技术整理后再移交给公司档案室存档以备查用。或为公司档案室配齐轨道交通工程几大专业技术人员，用以整理、归纳，从技术角度管理各专业相关文件。

3、技术审查问题

在工程建设中不履行技术审查程序的情况时有发生，建议公司要求公司各部门严格执行技术审查程序和管理要求，包括新建工程的各单项工程及大的技术变更、设备购置、运营设施设备改造及后续的补充完善项目（包括公司的零星工程）等，杜绝出现“先斩后奏”现象。

建议公司在这方面的管理上严格要求，坚决执行“前期无审查手续，后期坚决拒绝受理验收”的原则，保证此项程序及制度的落实。

4、施工图设计审查问题

二期工程有部分施工图未经审查，前期报建手续无法办理，致使验收无法进行。

三期工程施工图出图时间严重滞后，有时送审图纸提供不完整、计算书提供不同步，甚至根本就不提供计算书，致使审查时间无法保证。

建议工程部在施工图设计管理过程中，严格要求设计单位按照公司有关要求，提供的送审图纸应具有相对完整性，涉及到结构等的专业施工设计应同时提供计算书等文件，并及时回复审查意见。

5、技术人员问题

做为公司的技术管理部门，总工办专业人员配置不全，现有人员多数年龄偏小，实践经验少，专业业务水平多数总体偏低，与承担的工作任务要求有很大差距，急需提高。

建议公司充实总工办的专业力量，同时，加强培训，多创造出去学习交流的机会，使年轻的同志在技术上迅速成熟。

九、人员培训及办公自动化方面

1、三期工程年底通车以及成立运营二公司，需要进行大量的驾驶、维修、信号、供电等技术工人培训，以及站务人员培训、管理人员培训，现有的培训教室规模和容量不够，需要解决。

2、现有的职工培训过程中没有模拟器具，如：轨道车辆、电器设备、维修车体、通讯信号等专业的模拟器具，需要配备。

3、公司实行办公自动化管理，目前，总公司已将硬件设施安装完毕，但是地产公司和物业公司还没有与总公司连网，希望总公司帮助协调解决网络连网事宜。

十、多种经营方面

（一）房地产公司自查整改情况

1、安全管理工作方面存在疏忽，工作人员的安全意识薄弱

需要配备专职安全员，定期进行专项检查，对发现的问题责令整改，继续与集团公司安全保卫部及消防部门紧密合作，并定期对公司员工进行安全生产教育。

2、工程质量方面：个别已竣工项目由于施工季节滞后引发单体工程竣工交付使用后产生了一些维修问题。

我们要充分发挥监理公司职能、加强施工单位管理加强沟通及合作，齐抓并管，严把工程质量。

3、房屋销售方面：湖西花园一区、开运街、湖光花园小区因剩余户型较差且面积较大，清盘工作存在一定困难。

整改措施：做好尾房清盘的销售工作，制定合理的销售计划公司也可以将这些尾房以抵帐形式帮助地产公司将尾房清盘。

需要总公司协助解决的问题

1、工程建设方面，地产公司今年建设的各项目即将完工，进入工程收尾阶段，现正组织各相关人员办理工程竣工备案证明，如在办理过程中遇到特殊问题，恳请公司领导出面帮助协调各有关部门。

2、销售产权方面，由于地产公司开发承建的各小区存在一定历史遗留问题，现我公司人员正在积极办理产权手续当中，如有困难地产公司将及时呈报集团公司领导。

3、前期手续办理方面，现在涉及到需将培训中心项目用地性质变更为公共设施用地，方能办理规划土地手续，需要集团公司给予协调。

（二）物业公司自查整改情况

存在问题：员工素质参差不齐，服务质量及管理水平有待提高。沿线维修上存在点多、线长，工种复杂等实际情况，偶尔出现不能及时维修现象。

整改方案：加强成本控制;加强职工培训，贯彻落实岗位责任制；采取在二期设立维修点，分段巡视，及每周两次上线检查等相关制度，力争把隐患消除在萌芽状态中；在沿线维修中及时与相关部门沟通、反馈。

需要总公司协助解决的问题

1、回迁房的公产房，产权人应属于总公司。总公司可否考虑设立回迁公产房的维修科目，拨付专项资金，由物业公司进行维修。

2、房地产公司列支合理科目，追加对物业管理的投入成本。如通过合同实现物业公司前期的有偿服务等，以此收入来摊销物业公司在房屋质量等维修上的成本。

3、针对已过质保期的商品房，有产权证的房屋申请使用维修资金。

（三）供热公司自查整改情况

存在问题：个别热用户窃水、窃热现象较为突出，影响供热；793厂家属区、家属楼管网老化、陈旧，致该处部分居民室温不达标；缺乏消防安全实习演练。

整改方案：加强供热管理和队伍建设；计划对793厂家属区、家属楼的部分陈旧管网进行更换。继续实施锅炉房设施、设备检修维护和设施检修维护，保证设备完好，为采暖期运行打好基础；合理安排时间，组织安全消防实习演练。

                              企业管理部

二〇一〇年一月十日