安全生产内业资料管理办法

1总则

1.1为形成完备的安全生产内业管理资料，实现安全生产的可追溯性，根据国家和地方安全生产的有关法律法规，结合分公司实际，制定本办法。

1.2安全生产内业资料管理，是项目一体化工作的具体要求，也是突出安全生产过程管理、强化事故预防、实施责任追究的原始依据。

1.3项目部安全生产内业资料由项目安全监督部负责牵头整理归档，其他相关职能部门应按照本部门安全生产职责要求，收集并整理归档与安全生产有关的原始资料。

1.4安全生产的内业资料必须真实、客观、有效。

2 内业资料的分类

项目部收集归档的内业资料分十六卷：

2.1组织保证卷

2.1.1企业资质证件（营业执照、企业资质等级证书、企业安全生产许可证）；

2.1.2职业健康安全/环境保护组织保证体系图；

2.1.3安全生产领导小组成立文件；

2.1.4三类人员登记台账（企业负责人、项目负责人、安全生产管理人员）及安全考核合格证书复印件；

2.1.5特种作业人员台账及操作资格证复印件；

2.1.6安全生产责任区域划分表；

2.1.7人身意外保险、安全生产责任险、工伤保险证明。

2.2目标管理卷

2.2.1职业健康安全/环境保护目标责任书；

2.2.2职业健康安全/环境管理前期策划；

2.2.3职业健康安全环境目标管理方案；

2.2.4职业健康安全环保奖罚台账；

2.2.5职业健康安全和环境管理目标责任考核；

2.2.6工作计划与总结。

2.3法律法规与文件管理卷

2.3.1（国家、地方）法律法规、（国家、地方、行业）标准规范清单及电子版附件；

2.3.2（上级单位、本单位）职业健康安全环保管理制度清单及电子版附件；

2.3.3收发文清单及电子版附件；

2.3.4管理手册；

2.3.5操作规程、作业指导书；

2.3.6收发文清单及电子版附件；

2.3.7合规性评价报告；

2.3.8安全日志。

2.4安全技术管理卷

2.4.1施工组织设计；

2.4.2项目安全策划；

2.4.3临时用电施工组织设计；

2.4.4危险性较大分部分项工程专项施工方案；

2.4.5危险作业施工许可证；

2.4.6危险作业人员登记表；

2.4.7有毒、有害气体检测记录；

2.4.8风险辨识评价表；

2.4.9月度项目风险清单；

2.4.10职业健康安全/环境保护技术交底；

2.5会议记录卷

2.5.1职业健康安全/环境保护会议登记汇总表；

2.5.2职业健康安全/环境保护会议纪要；

2.5.3职业健康安全/环境保护会议签到表。

2.6安全费用卷

2.6.1月度安全生产费用使用计划表；

2.6.2月度安全生产费用使用支出汇总表；

2.6.3安全生产费用使用台账；

2.6.4安全生产费使用核销凭证；

2.6.5安全生产费用审批表。

2.7教育培训卷

2.7.1三级安全教育卡；

2.7.2三级安全环保教育材料；

2.7.3三级安全环保教育试卷；

2.7.4职业健康安全/环境保护教育培训计划；

2.7.5职业健康安全/环境保护教育记录表；

2.7.6从业人员登记表；

2.7.7人员信息登记卡；

2.7.8安全风险告知书；

2.7.9日常宣传、安全活动（图文等资料）；

2.7.10班组班前会记录本。

2.8设施设备安全管理卷

2.8.1设施（物资）管理台账；

2.8.2劳动防护用品验收记录表；

2.8.3劳动防护用品生产厂家等资料；

2.8.4设施（物资）领用台账；

2.8.5临建设施验收表；

2.8.6临时设施材质资料；

2.8.7防护设施验收表；

2.8.8施工现场临时用电检查记录（临时用电检查表、漏电保护器检测记录、接地电阻测试记录表、绝缘电阻测验记录表、现场安装拆除工作记录）

2.9消防、危险物品管理卷

2.9.1消防安全领导小组；

2.9.2消防责任区域划分表；

2.9.3施工现场消防平面布置图；

2.9.4消防器材管理台账；

2.9.5消防安全检查表；

2.9.6动火作业审批表；

2.9.7危险品管理台账及领用记录。

2.10协作单位管理卷

2.10.1协作单位单位台账；

2.10.2协作单位基本情况登记表；

2.10.3协作单位资质证件（营业执照/资质证书/安全生产许可证）；

2.10.4协作安全员台账；

2.10.5协作单位安全环保协议书；

2.10.6职业健康安全/环境保护管理工作告知书；

2.10.7协作单位职业健康安全环境管理考核表

2.11职业健康卷

2.11.1有毒有害作业人员登记台账；

2.11.2岗位职业危害告知书；

2.11.3职业健康档案表；

2.11.4职业健康体检记录（岗前、岗中、离岗）。

2.12应急管理卷

2.12.1上级主管部门应急预案；

2.12.2综合应急预案；

2.12.3本单位专项应急预案、现场处置方案；

2.12.4专（兼）职应急队伍名单；

2.12.5应急设备物资储备及维护情况登记表；

2.12.6应急预案汇总表；

2.12.7年度应急演练计划表；

2.12.8应急演练方案；

2.12.9应急演练记录评价表；

2.12.10应急演练总结（包含签到表、照片）；

2.12.11对各类自然灾害安全事故的应急响应记录；

2.12.12应急值班计划；

2.12.13应急值班记录。

2.13隐患排查卷

2.13.1职业健康安全/环境保护检查计划；

2.13.2职业健康安全/环境保护检查表；

2.13.3职业健康安全/环境保护隐患整改通知单及回复单；

2.13.4生产安全事故隐患治理清单；

2.13.5安全生产隐患排查治理情况统计表；

2.13.6项目负责人现场带班生产记录表；

2.13.7各级主管部门、监理单位下发的安全检查记录、整改通知单等；

2.13.8重大事故隐患治理方案及治理结果；

2.13.9重大事故隐患治理验收及评估意见等；

2.13.10停工通知单；

2.13.11复工申请单。

2.14工伤事故卷

2.14.1职业健康安全事件月（年）度统计表；

2.14.2突发事件初次报告表；

2.14.3事故结案材料；

2.14.4职业病登记表；

2.14.5事故调查报告；

2.14.6事故结案材料；

2.14.7工伤认定相关资料；

2.14.8其他事故类报表资料。

2.15环境管理卷

2.15.1环境管理方针和目标；

2.15.2环境保护目标管理方案 ；

2.15.3环境因素识别及评价表；

2.15.4重要环境因素辨识及控制措施清单；

2.15.5环境管理措施及方案（噪声、扬尘、水土保持等）；

2.15.6生产生活垃圾回收协议；

2.15.7环境事件应急预案；

2.15.8环境事件应急演练；

2.15.9作业场所及周边环境监测、治理资料。

2.16安全文化及活动卷

2.16.1安全生产月活动方案及总结；

2.16.2专项整治活动方案及总结；

2.16.3安全文化建设相关资料；

2.16.4其他各类安全活动。

3附则

3.1本制度如与国家、地方、行业和上级单位要求不一致的，从其规定。

3.2本制度由安全环保领导小组负责解释，自发布之日起实施。