门店营运流程图

一、报货验货流程

课长报货（填写手工补货单）

    驻店采购审核

 资讯出具订货验收单（共三联）                   

第三联（黄连）转采购      报货

第一二联（黑、红联）转商管课做商品验收

第二联（红联）由供应商转资讯出具验收入库单

第一联（黑联 ）留商管课

转资讯存档

商品验收单第一联（黑联）与订货验收单第二联（红联）留存，并一起转财务，商品验收单资讯签字并到商管课加盖“商品验收单2”印鉴

供应商取走商品验收单第二联（红联），资讯签字并加盖“商品验收单2”印鉴，作结算

付款依据

备注：订货验收单有效期7天。

 二、缺断货（厂家缺货）上报流程

  理货员依据商品管理条例，检查缺断货情况。

  理货员填写《厂家缺断货上报通知单》，经部门负责人签字后报门店负责人

      门店负责人填写处理意见并签字

采购员签字后给予解决，并反馈门店。如果无法解决，向上反映

           采购负责人解决并反馈

三、商品变价申请流程

     理货员按规定市调

理货员填写《商品变价申请单》，经部门负责人签字后报门店负责人

     否

    门店负责人审批并签署意见

          采购员签署意见

  资讯员变价的执行

                                                                    否

 门店营运课变价的执行

四、特例商品进场流程（如临期商品做促销活动）

门店负责人在通知单上签字确认

 供应商送货

采购员填写《临期商品促销通知单》并签字

 验货员根据签字通知单验收产品

五、问题商品（如残次品、临期商品）上报处理流程

理货员依据商品管理条例，定期排查问题商品情况

转交门店开始执行

采购负责人审批或签署意见

采购员填写处理意见

门店负责人填写处理意见并签字

理货员填写《问题商品上报处理通知单》，经部门负责人签字后报门店负责人

六、商品促销执行流程

采购员填写《商品促销通知单》并签字

      门店负责人签字确认

    资讯员执行商品变价

   门店营运课执行商品促销

七、新品进场流程

    采购员填写《新品进场通知单》

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        门店负责人签字确认

   资讯员执行新品建档等工作

新品建档的

   门店营运课执行新品上架

八、滞销品淘汰流程

    采购员填写《滞销品淘汰通知单》

        门店负责人签字确认

   资讯员执行滞销品删档等工作

  门店营运课执行新品上架

九、商品配置调整流程

 门店营运课执行商品配置调整

       门店负责人签字确认

        采购部负责人审批

       采购员提出调整计划

     否

                审批

十、异常库存上报流程

  资讯员/理货员 发现异常库存报部门负责人

部门负责人调查原因并上报门店负责人

 门店负责人签署意见后提报采购部

      采购负责人拿出处理意见

       采购员执行处理意见

   门店资讯课/理货课配合执行

十一、特陈位置售卖流程

       门店负责人签字确认

     采购出纳登记并收交费用

         采购负责人审批

 采购员与供应商签署门店特陈协议

                                                      否

                                                      建议      

       门店营运课执行特陈

 十二、供应商进场流程

     采购员与供应商签订合同

      采购员填写相关单据并签字

        采购负责人审批

   财务/资讯 登记并收交费用

        资讯建立主档信息

       门店负责人签字确认

        营运课执行进场

十三、商户装修（拆除）流程

    供应商提出装修（拆除）申请

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         采购负责人审批

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         门店负责人审批

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     养护负责人执行门店督导

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 防损负责人配合养护做好安全防损

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十四、供应商违规处理流程

  供应商门店违规

 营运上报门店负责人进行违规处理

       供应商提出异议

    门店负责人驳回异议

采购负责人提出建议

      供应商提出复议

      总经理最终裁决

      门店负责人执行

十五、供应商退场流程

     采购员与供应商解除合同

     采购负责人审批

   采购员填写相关单据并签字

合同

       财务/资讯结清费用

       财务/资讯删档等工作

 结清门店遗留手续，门店负责人签字确认

     防损负责人执行退场

十六、营采碰头会流程

     采购部定期召开营采碰头会

采购部对营运工作提出建议

 门店补充建议

 营运对采购工作建议

营运部汇总后提出解决办法

  门店给予支持

采购部对建议进行汇总提出解决办法

     无法解决的提交总经理批复

十七、促销活动传递流程

    企划负责人制定活动方案

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    企划负责人召开活动组织会议

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    供应商提出装修（拆除）申请

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   采购负责人活动准备

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  门店负责人活动准备

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    活动策划人协调执行

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 十八、门店气氛布置配合流程

        企划宣传品到达门店

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    企划负责人提出布置配合申请

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         门店负责人审批

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     门店行政负责人安排人员

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      门店员工执行布置任务

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十九、门店气氛布置申请流程

        门店负责人提出申请

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        营运负责人签署意见

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        总经理签署意见审批

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      企划负责人执行布置方案

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二十、DM发放流程

   企划负责人告知营运部DM到店

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 营运负责人通知门店接收并通知门店注意发放事宜

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   门店负责人发放计划制定并安排

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           安排员工执行

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二十一、店内外广告位售卖流程

企划负责人制定售卖广告位收费标准

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    企划负责人与客户签订售卖合同

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     财务负责人收交相关的费用

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   营运负责人通知门店给予配合

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     营运门店负责人监督配合

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二十二、门店企划耗材领用流程

   美工人员统计耗材并制单上报

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       门店负责人审批签字

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       营运负责人审批签字

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  企划负责人审批签字并通知发放

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二十三、领取流程

客服人员整理用完的，登记上报

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        部门负责人审批签字

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        财务负责人审批签字

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     驻店财务按规定审核发放

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二十四、非营业性费用报销流程

     部门负责人填写报销凭证

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     门店店长、主管副总签批

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        总经理审批签字

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        财务负责人审批签字

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二十五、营业款上缴流程

   收银员上交收银款项并签字确认

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  收银主管确认当日收银款并签字

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    驻店财务收交款项后存入账户

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      集团出纳核对存入情况

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二十六、零钱兑换流程

 驻店财务联系兑换地点（银行或其它）

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   通知收银主管定期前往兑换

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    到银行或其它兑换地点兑换

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   收银员上交收银款项并签字确认

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二十七、盘点差异处理流程

  资讯负责人出具盘点最终差异情况报告

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      营运负责人提出处理意见

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     财务负责人确认处理意见

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            总经理签批

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       门店负责人安排执行

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二十八、软硬件维护流程

  门店前后台发现前后台设备出现异常及时报告部门负责人

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 门店部门负责人经确认后，通知资讯负责人

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       资讯负责人了解情况后通知相关人员维修

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       维修员现场维修，并告知注意事项

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二十九、资产报损流程

      门店负责人提出报损并填写单据

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              营运负责人审批

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             财务负责人审批

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                总经理审批

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         资产负责人资产报损处理

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三十、门店盘点平账流程

          门店负责人提出平账申请

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              营运负责人审批

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              财务负责人审批

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                总经理审批

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            资讯负责人平账处理

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三十一、制度、通知、通报等传递流程

            行政负责人起草文书

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                总经理审批

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            营运负责人接收签字

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             部门负责人接收签字

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             门店负责人接收签字

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三十二、设备购置流程

         门店负责人提出购置申请

提出购置申请

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             营运负责人签批

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               总经理签批

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             采购负责人签批

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             采购员进行采购

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三十三、人事工作申请流程

         部门负责人提出有关人事申请

提出购置申请

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           门店负责人签署意见

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            营运负责人审核签字

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    行政人事部按公司人事制度落实报批

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              总经理审批

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三十四、员工复议流程

   员工对部门负责人的处理意见提出复议

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         门店负责人提出仲裁意见

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         营运负责人提出仲裁意见

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         人事负责人提出仲裁意见

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             总经理最终裁决

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