危化企业双重预防体系实施方案

与隐患排查治理体系建设实施方案

各部门：

为贯彻落实《安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》，根据监管总局《关于开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作的通知》、《xx安委会办公室关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见》的要求和xx统一部署，特制定《xx公司双重预防体系建设实施方案》。

一、工作目标

通过开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，降低生产安全事故和职业病的发生机率。

二、组织机构

为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公司制定下发了《xx公司风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组》的通知，成立“两个体系”建设领导小组。详见《xx公司风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组》的通知。

三、实施步骤和工作任务

（一）动员部署阶段（2022年5月7日）

1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。

2、编制“两个体系”建设实施方案，准备各种材料、文件及表格。

（二）风险分级管控实施阶段（2022年5月7日-5月18日）

1、确定风险点、辨别危险源（2022年5月7日-5月8日）

根据统计和识别的作业活动、设备设施等对风险点进行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各车间、班组逐级识别确定本车间、班组的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。 

2、形成风险点、危险源清单（2022年5月9日-5月10日）

车间、班组辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。           

3、风险评价  （2022年5月11日-5月12日）

成立评价小组，通过安全检查表法（SCL）+矩阵法（LS）和工作危害分析法（JHA）+作业条件危险分析法（LEC）对辨识出的危险源进行风险评价，从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表，建立风险评价信息表、区域风险四色分布图、作业风险比较图。

4、风险分级管控（2022年5月13日-5月15日）

针对风险评价结果和在制度中自行确立的分级控制原则，明确企业、车间、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施，建立管控清单并下发。

从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。

5、风险告知（2022年5月16日-5月18日）

在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。

（三）安全信息化平台录入（2022年5月19日至5月20日）

将《作业活动风险评价记录表》、《设备设施风险评价记录表》、《隐患排查清单》录入安全信息化平台，为隐患排查做好准备。

（四）隐患排查治理实施阶段（2022年5月21日至5月31日） 

1、编制隐患排查清单和计划（2022年5月21日）

根据风险分级管控清单和公司实际情况，安委会编制公司级的隐患排查清单和计划，各部门编制车间级的隐患排查清单和计划。实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。 

2、实施隐患排查（2022年5月22日）

安委会及各部门按照隐患排查清单开展隐患排查，建立起隐患排查记录台账。也可以与其他安全检查相结合一起检查。

3、按照隐患治理流程实施隐患治理（2022年5月23日-5月30）

按照制度确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。

4、整理巩固体系成果（2022年5月31日）

完善建设方案、修订两个制度、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。

四、保障措施和相关要求

（一）提高认识，加强领导

建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全公司的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。 

（二）配合联动、积极推进

各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司双重预防体系管理办公室和各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。  

（三）细化标准，建立考核机制

两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，公司双重预防体系管理办公室要组织质检、安全、设备、电气等相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人依据《风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度》进行责任追究。    

xx公司    

2022年5月5日