使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。
2.0适用范围
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。
3.0定义和缩写
3.1原材料：各类生产原料
3.2配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。
3.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。
3.4成品：已加工好的各种产品。
4.0职责
4.1原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。
4.2半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。
4.3成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。
5.0内容
5.1流程图：
5.1.1仓储作业流程总图：
5.1.2原材料仓库作业流程图：
5.1.3配件产品作业流程图
5.1.4半成品仓库作业流程图：
5.1.5成品仓库作业流程图：
5.2流程图说明：
5.2.1仓储作业流程总图说明: 无
5.2.2仓库作业流程说明：
| 作业流程 | 作业流程说明 |
| 1.产生采购请求 | 由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量，填写《请购单》申报给采购部，安排供应商及时出货。 |
| 2.供应商 | 采购部根据供应商提供的发运资讯通知仓管员准备好堆放场地。 |
| 3.接收 | 原材料进厂后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。填写《报检单》，通知质检部门进行检验。对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。 |
| 4.入库 | 1.经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写《入库单》。 2.如因生产急需或特殊情况，原材料来不及检验或验证而放行时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。 3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出具的相关证明，再入库。 |
| 5.定义物料 | 按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。有些物资应适当进行库存控制，使其在有效期内使用完毕。如在平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详见<<危险化学物品安全技术说明书>>。对原材料进行库存控制，以节约资源，详见附录1<<原材料安全库存表>>。 |
| 6.计划和盘点 | 1.对库存卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。 2.用ABC分析法对所有的原材料进行分析，确认。在周期盘点中，计算原材料的库存周转率，以便各部门做分析检讨。 |
| 7.发料 | 1.生产部根据生产计划，通知原材料仓库准备发料。 2.由需料部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的申请单进行送料作业，并填写《出库单》。实行先进先出的作业流程。 |
| 8.配料 | 无 |
| 9.下工序 | 无 |
| 作业流程 | 作业流程说明 |
| 1.采购请求 | 由设备部根据实际需求，向采购部提交《申购单》，由采购部安排进行采购。 |
| 2.供应商 | 无 |
| 3.接收 | 仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核查并进行外观检验，检验合格后签字确认并留存。 |
| 4.验收 | 进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人员更换，并补货。 |
| 5.入库 | 经检验合格后的配件填写《入库单》，并登记入册。并按各类用途分类堆放，并进行标识，以便存取。 |
| 6.主要配件 | 对价值贵重的配件进行库存控制，以节约资源。详见附录2《配件安全库存表》。 |
| 7.计划和盘点 | 1.对库存卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。 2.用ABC分析法对所有的配件进行分类。在周期盘点中，计算配件的库存周转率，以便各部门做分析检讨。 |
| 8.出库 | 由设备部填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的《领料单》发放配件，并进行登记。实行先进先出的作业流程。 |
| 9.下工序 | 无 |
| 作业流程 | 作业流程说明 |
| 1.接收 | 半成品入库，需有质检部出具的《半成品检验单》，并由质检部加盖合格章，并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量，由专人送交仓库，并与仓管员核对无误后，进行接收。 |
| 2.入库 | 根据核实后数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。 |
| 3.特殊半成品 | 加以明显的标识，并在指定区域内整齐堆放，在登记本上及库存卡中进行记录。 |
| 4.盘点 | 1.对库存半成品定期进行盘点。 2.对半成品库存的控制应参照《半成品安全库存表》，详见附录3。 3.应在周期盘点时，计算半成品的库存周转率，以便各部门做分析检讨。 |
| 5.出库 | 生产部填写《领料单》向仓管员办理领货手续，仓管员根据核准的《领料单》发放半成品，并开具《出库单》。实行先进先出的作业流程。 |
| 特殊说明: | 特殊半成品:1.紧急放行后的原材料,仍未取得检验结果时所制成的半成品. 2.新材质的半成品(试验中或初次生产的产品). |
| 作业流程 | 作业流程说明 |
| 1.上工序 | 无 |
| 2.接收 | 成品仓库根据质检部出具的《成品检验单》，并在单据上加盖合格章，并根据包装车间填写的《成品包装记录表》核对成品的规格、材质、生产批号、数量，进行接收。 |
| 3.入库 | 根据核实后的数据如实填写《入库单》，并加以标识，分类堆放，保持干净、整洁的储存环境。 |
| 4.特殊成品 | 加以明显的标识，并在指定的区域内堆放，在登记本上及库存卡上进行记录。 |
| 5.盘点 | 对库存成品应定期进行盘点，并计算成品的库存周转率，以便各部门做数字统计。 |
| 6.出库 | 成品出库，应由销售部经办人员提交部门主管审批的《出货通知单》，并由仓管员开具《出库单》，办理出货手续。 |
| 特殊说明 | 特殊成品指新材质的成品(试验中或初次生产的产品) |
《搬运、储存、包装与防护的管理办法》 物料部
《不合格品控制程序》 品质部
《仓储管理制度总则》 物料部
《安全库存管理办法》 物料部
7.0相关表格
| 编号 | 名称 | 收集部门 | 保存期限 |
| 自己打印 | 领料单 | 物料部 | 三年 |
| 自己打印 | 库存状况核查表 | 物料部 | 三年 |
| 定做 | 库存卡 | 物料部 | 三年 |
| 销售部 | 出货通知单 | 物料部 | 三年 |
| 品质部 | 成品包装记录表 | 物料部 | 三年 |
| 定做 | 出库单 | 物料部 | 三年 |
| 定做 | 入库单 | 物料部 | 三年 |
| 品质部 | 半成品检验单 | 物料部 | 三年 |
| 品质部 | 成品检验单 | 物料部 | 三年 |
| 版次 | 发放日期 | 文件更改申请表编号 | 更改记录 |
| 01 | |||
Copyright © 2019-2025 51dongshi.net 版权所有
违法及侵权请联系：TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
