流程图(销售)

返利流程图：

总经办

财务部

销售部

流程简述

1、接到业务员的发货申请单后，跟业务员沟通相关内容和要求后，转成内部订单，首先给销售部经理签字，然后找PMC查库存排产确定交期，再找财务确定生产订金，都签完后再复印三份，给一份内部订单给PMC，发货申请单和内部订单，销售部和财务部各留一份。

2、生产完工后跟业各员沟通按照合同付款方式让客户打款，跟财务确认到帐后通知PMC发货的规格型号、米数以及要求；然后跟物流部和业务员沟通发货所需车型以及运费事宜，协调好之后安排装车。

3、如需焊机和技术人员，与业务员沟通让客户打焊机押金，款项到帐后，跟业务员沟通相关内容后下工程服务信息单给工程部，工程部办好手续后将焊机送至物流部与货一起发走；如果是后期单独发焊机，则是发物流寄走。

4、如需开，与业务员沟通让客户将开票信息传真到销售部，如开专用必须出具一般纳税人证明，普通不需要；协调好相关开票内容后，制好申请表，附上相关开票资料交给财务开具。

5、结合客户要求打印销货清单，有价格的打三联式的，没有价格的打五联式的，一起交给财务签字盖章。

6、三联式的白联销售部留底备案，红联和黄联给财务，将五联式销货清单给至物流部，并记录好发货司机信息，将司机信息发给业务员和接货人，及时跟踪到货情况。

7、制作销售日报表、月报表、订单跟进表以及回款等各类报表，及时发至销售副总、集团客服部以及集团市场部。

返利流程简述

1、业务员提出返利后，根据合同以及合同评审表的相关内容，核对该客户供货进度和回款情况，确定是否达到返利条件。

2、根据合同以及合同评审表的相关要求核算返利，填写返款申请表，并附上相关明细。

3、将返款申请表与明细跟财务核对。

4、与财务核对好相关数据之后，将返款申请表和明细传真或扫描发至业务员，业务员与客户核对好，填好返款申请中渠道商签字确认这一栏，确认好之后再传真或扫描发至销售部。

5、将业务员传回来的返款申请表找总经办各领导签字，签完后再填写付款申请单，找财务经理和财务副总以及总经理签字后给到出纳

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