供应商质量问题处理流程

                     编号：ST/QP/QE-02

1：目的

为进一步提高工作效率，完善工作流程；使工作更明确、清晰；更有效的监控、提高供应商质量改进能力。

2：范围

所有为本公司提供零部件的供应商及公司内部各相关部门。

3：权责

3.1销售部负责提供顾客索赔信息；因供应商问题造成顾客索赔的原因及数量；

3.2制造工程部负责提供因零部件造成质量事故原因、停线时间及数量。

3.3采购负责供应商零部件每月的交付统计；

   负责供应商零部件的质量统计；

   负责供应商零部件不合格信息的提供；

   负责提供索赔零部件的货款扣除工作。

   负责与供应商沟通、追踪索赔协议签署；

3.4质量部负责《外协件索赔协议》编写及与供应商签订；

质量问题的沟通与实施、监督。

根据制造部提供的质量统计表，对供应商零部件的质量统计分析；

组织相关部门对供应商质量管理能力进行评审；

4：细则

4.1外协件索赔协议

4.1.1质量部负责编制供应商《外协件索赔协议》，（签署后）并将索赔协议传递采购；由采购发与供应商进行签署；由质量部对协议内容解释。

4.1.2对于签署后的《外协件索赔协议》一式两份；质量转交（采购）质量部进行受控下发相关部门。

4.2质量信息沟通

4.2.1质量部负责根据制造部提供的零部件不合格信息情况，将质量问题以8D报告的形式；反馈供应商。供应商在三个工作日内将8D报告回复质量部；质量部根据回复措施的内容进行验证。

4.2.2质量部每月将供应商质量统计、分析反馈供应商；供应商针对反馈的质量统计进行分析并提交整改措施。

4.3三包退货索赔电机

4.3.1三包电机索赔由售后服务科提供已经完成分类的产品连同《故障件技术确认表》、《故障件故障现象汇总表》及对产品不合格现象的统计数据给制造工程部，制造工程部根据其统计对电机分类保存，制造部如发现与实物不符时向售后科提出异议。

4.3.2 质量部根据售后科提供的索赔数量及故障原因进行索赔。索赔将每月进行一次。

4.3.3对索赔电机供方要提出复议，质量部负责联系沟通，由制造部和售后服务科协同复议，售后服务科对其故障原因负责解释，制造工程部负责索赔产品实物数量，故障原因及编号需与《故障件技术确认表》、《故障件故障现象汇总表》相符。

4.4其他零部件的不良索赔

4.4.1在进货检验或生产过程中发现少量不合格的零部件需挑选的，复检，全检，二次加工等费用由供方承担，进货需提供不合格的数量及原因，质量部负责联系沟通，计算所产生费用，采购在供应商无异议的情况下，根据质量部得索赔金额通知扣款。

4.4.2因供应商零部件不合格造成公司停线的，其相关费用由供应商承担，由制造部提供停线时间、原因；由质量部依据《外协件索赔协议》进行计算费用并反馈供应商签署确认（转采购后实施扣款）。

4.4.3因供应商零部件不合格造成我公司不能正常交付顾客产品；质量部进行计算费用；反馈供应商确认（转采购后实施）。

4.4.4因零部件不合格造成我司内部质量事故或批量不合格的，供应商应赔偿我司相应的一切损失，质量部计算索赔费用，反馈供应商确认。（转采购后实施）

4.4.5采购部依据质量部所计算索赔费用；追踪供应商签署；如供应商对索赔费用存在异议；由制造工程部联络；至公司内现场确认；制造工程部协同质量部与供应商进行确认。

5: 质量信息的保存 

5.1 信息应妥善保存，具体按照程序文件《质量记录控制流程》要求执行。各职能部门、生产单位收集、传递的质量信息须经本单位领导审批.

5.2 质量部负责收集保存各部门的质量信息。

6:记录

6.1 本程序的实施应形成下列记录：

质量问题一览表

质量信息台帐

质量信息纠正与预防措施

6.2 以上记录由质量部负责保存，保存期三年。其中，有关产品质量处理的有关记录（包括不合格品评审记录）长期保存

7 : 引用文件

     《数据分析流程》

     《不合格品控制流程》

    《顾客沟通流程》

    《质量记录控制流程》

编制：               会签：                  批准：