ERP系统实施奖惩规范

一：目的

为了使ERP系统资料输入的准确性、安全性、及时性及有效性，使各操作人员之间的沟通更顺畅，

具体表现为：

A：账物一致，实物账与系统账保持一致（仓库）；

B：对实物做相关动作时（如入库、转移等），在系统中也同步做相关数据记录；

C：各操作人员要做到见单作业，要以系统数据为准；

D：各作业的相关管理人员要在系统查核相关数据的准确性，及时性及数据完整性，操作人员在系统中录入

数据的目的就是要给管理人员提供相关报表的，如果管理人员对系统数据不闻不问，其系统就失去了存

在的价值，反而增加操作人员的工作负担，一个系统能不能使用，使用的好不好，关键就在管理人员对

系统的关注度；

E：各操作人员要互相协助，互相监督，系统数据是相关关联的，上游数据或基础数据不准确，就会导致下

游数据不准确，当发现数据有问题时要及时反馈给上游部门或IT部并跟进直到处理OK，不能一有问题

就停止不前，不是消极等待，而是积极寻求解决；

二：对象

相关操作人员，管理人员，销售人员，采购人员，具体内容如下：

A：操作人员：入库单录入人员，仓库过账人员，PMC录单人员，销售录单人员、采购录单人员、BOM

资料录入人员、财务相关人员；

B：协助人员：各部门主管；

三：生效时间：2011/7/11日开始生效；

四：具体内容

A：相关人员职责

   部门主管对部门相关职责负全责，相关操作人员对各自权责范围内负责；

   1：采购人员

      1.1：供应商基础资料的及时提供，并在IT部回复之后半小时之内确认系统资料的准确性；

      1.2：负责对采购单资料的录入与维护（每天在系统录入采购单资料）；

      1.3：负责对异常采购单的处理（包括采购订单的取消、变更等处理）；

      1.4：负责采购订单的审核及确保其审核及时性（当天的采购订单要当天审核，采购主管负责）；

      1.5：负责对采购订单的回货跟踪（每天及时跟踪每天要回货的订单）；

      1.6：负责对采购订单执行状况的处理（每天要及时处理那些已结束的订单）；

      1.7：负责对入库单、采购退货单等单据资料的查核（包含漏单、错单、多单处理）；

      1.8：对于已变更的采购资料，请及时知会相关部门（如仓库、PMC等）（变更当天知会）；

   2：物控人员（MC）

      2.1：负责对生成的MRP资料的维护（每天处理）；

      2.2：负责请购单（即采购计划单）的录入与数据准确性维护（非MRP生成）（有需求时当天处理）；

      2.3：负责请购单的审核及时性（当天的请购单当天审核，由物控主管负责）；

      2.4：负责对请购单状态的跟踪与查核（每天处理）；

      2.5：负责对BOM资料录入的准确性、及时性查核及反馈（每天处理）；

      2.6：负责生产计划单实际用料与标准用料差异的查核（每天处理）；

      2.7：负责对生产领退料的查核；

   3：生产物料员

      3.1：提供领料（非工单）相关资料给生产文员（入库单录入员）在系统录入（有需求时提出）；

      3.2：提供退料单相关资料给生产文员（入库单录入员）（有需求时提出）；

      3.3：负责对入库单资料的整理并同时提交给本段、后段入库单录入人员（在实物转移时提供）；

   4：入库单录入人员

      4.1：负责生产入库单资料的跟进处理（如生产物料人员没有及时提供资料）（每天处理）；

      4.2：负责生产入库单资料的录入与维护（在生产物料人员提供入库单资料一小时内处理）；

      4.3：负责对前段入库单的过账处理（在生产物料人员提供入库单资料两小时内处理）；

      4.4：非工单领料的录入与数据准确性维护（当天领料单当天录入）

      4.5：负责生产退料单资料的录入与准确性维护（有退料发生时当天处理）；

      4.6：负责对生产退料单资料及时过账的查核（在实物入库时系统进行过账）；

      4.7：负责对非工单领料及时过账的查核（在实物出库时系统进行过账）；

   5：仓库人员

      5.1：负责对采购入库单资料的录入及数据准确性维护（当天进货当天录入）； 

      5.2：负责对采购入库单的及时审核（当天进货单当天审核，仓库主管）；

      5.3：负责采购退货单资料的录入与数据准确性维护（当天退货当天录入）；

      5.4：负责采购退货单资料的及时审核（当天退货单当天审核，仓库主管）；

      5.5：负责异常采购单的跟进与查核反馈（漏单、错单）（当天发现当天处理）；

      5.6：销售出货单资料的录入与数据准确性维护（当天的销货单当天处理）； 

      5.7：销售出货单的及时审核（当天销货单当天审核，仓库主管）；

      5.8：销售退货单资料的录入与数据准确性维护（当天的销退单当天处理）； 

      5.9：销售退货单资料的及时审核（当天销退单当天审核，仓库主管）；

      5.10：负责异常客户订单资料的跟进与查核（漏单、错单）；

      5.11：非按单进出库资料的录入与及时审核（当天单据当天审核）； 

      5.12：转移单的录入与及时审核（当天转移单当天审核）；

      5.13：生产领料单的及时审核（在实物出库时及时审核）；

      5.14：生产退料单的及时审核（在实物入库时及时审核）；

      5.15：生产入库单的及时审核（在实物入库时及时审核）；

      5.16：外协入库单的录入及及时审核（在实物入库时及时审核）；

      5.17：外协领料单的录入与及时审核（在实物出库时及时审核）；

      5.18：盘点及调整单资料的录入与及时审核（在资料录入一天内审核）；

   6：BOM录入人员

      6.1：负责新物料的需求申请及对相关信息的准确性管控（在做样时提出需求）；

      6.2：负责产品料号申请的及时性（相关部提出需求后半小时内向IT部提出需求）；

      6.3：BOM资料的录入与数据准确性维护（在产品料号录入系统一小时之内录入系统）；

      6.4：BOM变更资料的录入与数据准确性维护（在ECN或ECR需求之后修改）；

   7：生产计划人员（PC）

      7.1：生产计划单资料准确性维护（生产计划单在投产之前录入系统）；

      7.2：生产计划单的及时审核（当天生产计划单当天审核）；

      7.3：负责生产计划单状态变更（计划单结案处理）（当天单据当天审核）；

      7.4：负责对客户订单准确性查核（错单、漏单、错交货单）（在录入生产计划单时查核）；

      7.5：负责对生产计划单变更处理（在有需求更改时处理）；

      7.6：负责对生产入库单准确性的查核（发现数据异常时查核）； 

      7.7.：负责对BOM资料的查核（计划单录入时查核）；

   8：销售人员

      8.1：客户基础资料的及时提供（完整性、准确性）并对系统资料准确性、及时性查核；

      8.2：客户订单资料录入与数据准确性维护（当天的订单当天录入系统）；

      8.3：客户订单资料审核的及时性（相关销售主管，当天的订单当天审核）；

      8.4：对客户订单资料的维护与处理（如订单变更处理）；

      8.5：当客户订单变更时，及时知会相关人员，如PC、仓库、财务等（有变更时知会）；

      8.6：负责提供出货通知单资料（每天在出货之前录入）；

      8.7：负责对系统销售退货单资料的录入（在实物入库之前录入）；跟单员提供数据，仓库录入数据；

      8.8：负责对补退货资料的处理，如出货通知单、销货单处理（在实物出货之前处理）；

   10：财务人员

       10.1：对进货单、退货单、销货单、销退单数据准确性查核（在产生应收、应付票据之前处理）；

       10.2：负责应收、应付单据的处理（当天的单据当天处理）；

       10.3：负责总账单据的处理（当天的单据当天处理）；

       10.4：负责成本单据的处理与查核（当天的单据当天处理）；

       10.5：固定资产单据的处理与查核（在验收或付款之时处理）；