HSE管理体系专项检查整改情况汇报 2

质量安全环保科：

　　　4月13日，副总经济师黄海宝带领处质量安全环保科和保卫部一行，对我站2014年一季度HSE管理体系运行情况及HSE业绩指标控制情况进行审核检查。通过此次检查，发现我站在HSE体系资料中存在一些问题，检查结束后我站领导高度重视，立即组织相关人员召开专项会议，对检查中发现的问题进行了认真整改，现将整改情况汇报如下：

一、HSE管理考核制度、特种设备操作规程等程序文件修订后未及时下发。

整改情况：HSE管理考核制度、特种设备操作规程、应急预案、交通安全综合管理实施细则、特殊天气车辆管理制度、外聘、外雇驾驶员管理制度、抽油机吊装作业方案、抽油机吊装作业计划书等程序文件进一步修订后，经站领导审批下发各相关组室、人员。

二、针对内容重复的资料需分类合并或取消。

三、

整改情况：1>将冬季车辆管理制度、夏季车辆管理制度等合并为特殊天气车辆管理制度；2>叉车操作规程、抓管机操作规程、吊车操作规程等合并为特种设备操作规程；3>制定的《车辆加理规定》因我站未在料场设立车辆加油点，此规定取消。

三、设备资料存在建立不规范，更新不及时的现象。

四、

    整改情况：1>车辆管理制度对私家车停放进行修改，主要修改内容为站内工作人员一律不得将私家车开入料场、生活区；2>长途车辆审批单按程序流程填写，先由申请人填写内容，经生产运行室上报审批通过后，填写安全提示、出车安全交底事项等。3>每天对站内所有配属通勤车辆实行GPS全程监控，并做好监控记录。4>按要求对短途车辆进行一周一次回场检验，长途车辆每出车一次检查一次，并做好相关记录。

    四、风险评估未按MES法进行辨识

整改情况：风险评估按3月17日处下发的危害因素评估与识别中要求的MES法进行我站今年的危害因素进行辨识。

五、消防台账建立应注重工作落实前、完成后的资料建立。

六、

    整改情况：消防台账等消防类资料应严格按照时间顺序填写，杜绝后补资料的现象，如在检查前应制定完善此次消防检查的检查内容，检查中记录此次检查所发现的问题，检查后及时复查，形成闭环管理。

　　　以上即为我站此次HSE体系审核整改情况。

                                               定边供应站

　　　                                      2014年4月21日