银行问题整改示范报告

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银行问题整改示范报告

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第1条：

省级工会：

xx: xx，xx，xx，xx，20xx，省行神秘人对我行三家机构，即熔炉支行、分行营业部、开发区支行福利街支行的大堂服务、窗口服务、经营环境、服务设施、员工gfd、其他人员(合作单位)服务进行了体验式检查。考察重点是员工服务等软件环境的评价。

省行随后下发的《关于第二次对全辖部分营业机构服务暗访检查情况的通报》中指出，我行被检查网点在日常服务工作中主要存在以下问题。

1.窗口员工对欢迎词、请词、告别词等礼貌用语的使用不规范。

2.用手打招呼，用手接的礼仪还没有很好的执行。

3.大堂经理没有坚守岗位。没有对客户的驾驶分流和引导，并根据客户需求，及时引导客户到相应区域接受服务。

4、值班保安人员未按要求持有警械。

5.出线大厅卫生存在死角，门前卫生保洁不及时。

我行高度重视省行的通知文件。收到文件后，指示分支机构工会认真检查和确认违规行为和责任人，并要求三家被检查机构根据省级银行的文件和上级银行的服务要求，在限期内逐一整改。同时将省行文件转发至全辖，要求各机构组织全体员工认真学习，对比自查，做好今后服务工作的防范。

现将我行此次整改的具体情况报告如下。

1.对于服务条款和服务礼仪执行不力的问题，被检查机构召开全体员工大会，违规员工在会上进行了深刻检讨，并通过反面典型，告诫员工不断加强基本服务标准的执行。在未来的服务检查和监督中，分公司工会也将把员工的规范服务作为重中之重。通过不断加强，总行的服务标准将真正成为员工的自觉行动。

2.对于大堂经理擅离职守、缺乏工作主动性的问题，分行要求包括被检查网点在内的所有机构在近期内组织对大堂工作人员进行专项服务培训，并在日常工作中加强对他们的监督检查。在以后的服务检查中，工作迟缓、进步不大的大堂工作人员会立即更换。

3.对于网点安保人员违反值班规定的问题，分行要求各分行立即召集本网点安保人员进行服务培训，做好日常监管工作。同时，与分公司安全部门沟通，对于工作松懈、屡次违章的人员，及时与用人单位协商更换。

4.针对大厅和前门卫生清洁不及时的问题，分行要求各机构加强清洁人员的管理，重新核实日常工作任务，确保商业环境得到及时清洁，保持环境整洁。

此外，为警示辖内网点避免类似失误，提高我行整体服务水平，根据分行制定的《服务工作管理办法》，分行决定对当年违规的三家机构的绩效考核相应分值进行扣分，并对机构最高领导进行一定数额的经济处罚。除了相应的经济处罚外，违规员工还将被取消参与其优秀员工和柜员评估的资格。

分行认为，以这次省行检查为契机，服务工作

xx年xx月xx日，在xxx副总经理的带领下，一行三人对我单位的安全生产情况进行了认真的检查和指导。检查在肯定成绩的同时，发现我单位安全生产还存在一些不足和隐患。检查组将检查结果反馈给我单位，我单位非常重视反馈，并及时向主管领导汇报。分管领导会立即组织相关处室开会部署整改。要求制定详细可行的整改方案，整改措施有效，整改方法得当，确保整改质量，相关部门必须高度重视，积极配合和参与整改，避免推诿扯皮现象。如果整改不力，想蒙混过关，一经发现，将严肃处理责任人。现将我行安全隐患整改情况报告如下：

存在的问题及整改：

1.高柜区、营业厅、理财区、自助区周边监控摄像头数量不足，存在监控死角；xxx理财区、自助服务区、大厅连接区、xxx金库交接区至库区的逃生楼梯未安装入侵检测和报警装置。

整改情况：我单位致电金坚公司和110远程报警中心领导汇报检查情况，要求他们尽快制定安装摄像头和入侵检测报警装置的方案，并及时安装摄像头和入侵检测装置，现已开始安装。同时，我单位将以此次检查为契机，在近期对所有网点进行专项拉网调查，发现类似问题，立即坚决彻底整改，消除盲点和监控死角，防止类似问题再次发生。

2.2.xxx办公楼二层办公区窗户为普通玻璃推拉窗，无围栏。

整改措施：组织相关部门对现场进行检查，并根据实际情况和要求，申请专项资金，尽快对办公楼二层进行改造，安装防护围栏，确保员工生命财产安全。

3.3.xxx办公楼仓库门未装锁；xxx营业厅凭证库和xxx配电室没有消防器材。

整改：根据要求，在xxx办公楼仓库门口安装了锁，在xxx营业厅凭证库和xxx配电室及时配置了消防设备。

4.监控参数设置不合理，员工没有离开，监控既不是录像，也没有视频数据。

整改：我单位已要求金坚公司维修人员调整xxxx和xxxx的监控主机参数，近期对各网点电视监控设置进行了调查，以彻底消除监控重要频道参数的不合理设置，确保监控持续进行，确保监控视频数据的完整性。

5.插座外门单锁单保管钥匙

整改：我单位已就网点外门单锁单钥匙保管问题与个人财务部协商，将制定统一的改造方案。

6.发现某线路有一人加班，解除武装，关闭通勤门。安全员的日常检查与工作日志的实际签字不符；通勤门钥匙交接与工作日志签名不符；安全员没有每天回放监控视频，也没有每周关闭监控主机一次。

整改：已整改。各网点已组织安全人员进行安全业务学习，要求安全人员严格执行通勤门进出和上锁管理规定，认真执行解除武装操作，认真填写工作日志和网点工作日志，认真上交使用中的通勤门钥匙，坚持每天按要求回放监控视频，避免走过场。安全人员

整改：已整改。金坚公司的维修人员根据要求调整了摄像头，以确保110报警解除键盘组的操作能够被监控。我单位会对所有网点进行调查，彻底杜绝110报警撤防布防设置看不到键盘撤防布防操作的问题。

8.通勤门不合格，未关闭时无语音提示。

整改情况：已及时联系通勤门厂家及安装人员，并尽快给予维修。我行近期将对所有网点的通勤门进行普查，对无法正常工作的通勤门进行彻底维修。

9.有遗忘保护的案例。

整改：通过与110报警中心核对调配，发现网点调配正常。

10.更衣室位于高柜区，形成监控死角。建议搬到高柜区以外的区域。

整改：已整改。根据情况，更衣室已移至高柜区外。我行将对所有网点进行实地检查，高柜区所有更衣室将按要求移至高柜外。

11.机房布线混乱，强弱线混在一起。

整改：已整改。根据要求，对强弱电线路进行了梳理。

12.通勤门备用钥匙管理不规范，不实行两人分开保管制度

整改：已整改。我单位及时下发通知，要求各网点严格执行通勤门备用钥匙分开管理制度。xxx和xxx网点按要求进行了自查整改，实现了通勤门钥匙的分开存放。我单位将对所有分支机构和网点通勤门钥匙的存放情况进行审查。

13.锅炉房、水泵房、配电房在地下室同一平面，未采取隔离保护措施。

整改情况：已向金坚公司管理部门发出安全隐患整改通知，要求其按要求立即采取隔离措施，成为的防水防火作业空间，坚决杜绝安全隐患。

14.XXX办公楼配电室没有防护网和粘鼠板。

整改：已按要求整改安装。

15.消防值班人员未接受岗前培训。

整改：我单位办公楼未进行消防验收，未取得消防合格证。其次，它已经向银行做了特别报告。由于消防中控室值班人员尚未确定，所有人员均未接受岗前培训。消防控制室值班人员一经确定，我行将根据需要及时对相关人员进行岗前培训，确保值班人员持证上岗，持证上岗。

16.金库警卫室、转运室、库区未安装语音对讲。

整改：已整改。金坚公司维修人员在保险库门卫室、转运室和库区安装了语音对讲装置。

17.办公楼部分消防设备已投入使用，但由于拖欠工程款，施工方未交付钥匙，导致火灾报警主机位于新建监控中心，值班制度无法落实。

整改措施：我们正在与施工方协商，争取将消防部分先交我行充分使用，确保按规定正常执勤。