办公用品、礼品、福利品申请、审批、考察、采购、管理、领用、发放制度

为使办公用品、礼品、福利品达到合理配置，有效使用，减少浪费，特制定本制度。

第一条、办公用品指因工作、生产需求，而由企业统一购置的所有设施、设备及日常消耗品；礼品指因对外工作交流所需，由企业针对客人统一购置的赠送物资；福利品指企业除工资外为提高员工待遇，而在国家法定节日、庆典或业绩突出时，统一购置发放的物资。

第二条、企业所有办公用品、礼品、福利品的申请、审批、考察、采购、管理、领用、发放均需遵守此制度。

第三条、集团公司综合部负责总公司各部室办公用品、礼品、福利品的申请受理、考察、采购、管理、领用、发放，并做好详细登记（附表  《办公用品领用登记簿》）。

第四条、国粮公司和分公司各自承担自身内部办公用品的申请受理、考察、采购、管理、领用、发放。

第五条、办公用品、礼品、福利品的申请。

一、如添置、更换非常规、常备办公用品时，需由使用人本人填写提交审批单，提前作出购买申请。

二、报送时，要按照《办公用品申购单》要求详细填写信息，并按照相关金额采购签字要求，分别经过直管领导、分管领导、总经理的顺序依次签字、审核通过后方可购买。申请人可将直管领导和分管领导签字的《申购单》交与采购员，采购员搜集相关单据一并找总经理签字，并将总经理审核情况及时告知申购人。

三、办公用品采购金额审批权限：

1、常规、常备办公用品采购时，当采购品单价或一次购买总额小于等于300元时，直管领导签字通过即可；当采购品单价或一次采购总额大于300元或小于500元时，分管领导签字通过即可；当采购品单价或一次购买总额高于500元时，需总经理签字通过方可采购。

2、非常规、常备办公用品采购单价或一次购买总额小于等于100元时，直管领导签字审核通过即可；采购物品单价或一次购买总额大于100元且小于等于300元时，分管领导签字通过即可；采购物品单价或一次购买总额大于300元时，需总经理签字通过方可采购。

四、在遇到采购单价与采购总额审批权限出现冲突时，按总额界定范围执行。

第六条、采购物品的考察。

一、物品价值及范围的界定。

1、如采购物品单价或总额小于等于3000元时，在经遴选后，实地考察的单位不允许少于2家。考察结束后报直管领导，择优采购。

2、如采购物品单价或总额大于3000元小于等于5000元时，在经遴选后，实地考察的单位不允许少于3家。考察结束后报直管领导和分管领导同意后，择优采购。

3、如采购物品单价或总额大于5000元时，在经遴选后，实地考察的单位不允许少于4家。考察结束后报直管领导、分管领导和总经理同意后，择优采购。

二、在遇到采购单价与总额界定范围出现矛盾时，按总额采购报选标准执行。

三、在遇到采购物品因厂家少、产品种类少等特殊原因时，可报请相关金额界定范围的领导同意后，按照最优方案执行采购。

第七条、采购注意事项。

一、采购时，采购员要仔细查看物品的产地、厂家、型号以及质量、质保。

二、要向购买厂商索要正规，如有即开。

三、在货值允许或对方有送货条件的情况下，尽量要求对方送货上门。

四、贵重、精细产品必须要求厂商送货上门，安装到位。

第、入库及管理

一、物品采购到位后立即清点入库，数量要核实准确无误。

二、入库时要将各类物品分类存放，原有库存和新入库物品均要清点准确，记录在册。

三、如采购人与入库人为同一人时，入库必须经直管领导签字方可入账报销。

四、物品的存放要有秩序，分类明晰（管理标准详见《仓库管理制度》）。

五、仓库管理员要随时注意礼品的库存，及时申请补充办公用品、礼品。

第九条、领用及发放

一、各部室需领用、更换办公用品、礼品时，均可到综合部领取，领取时在领用登记簿上详细填写相关领用信息。

二、非常规、常备办公用品和礼品的领用要按照以上申请程序申请采购以后方可领用，并根据发放人的要求做好详细登记。

三、员工节日及其它福利品的采购要提前申请、提前考察、提前采购、提前发放，最晚要在放假前一天发放到位。

第十条、已形成采购价格和固定采购地点的，无需再重新考察。