2019年安全风险分级管控责任制

各区(队)科(室):

为深入推进我矿安全风险分级管控工作,进一步明确岗位职责,按照集团公司要求及矿相关规定安排,建立安全风险分级管控责任体系，明确矿长为第一责任人，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作，特制定本责任制。责任制覆盖了矿领导、部门、基层单位，责任进一步明确细化，从而进一步加强了对全矿安全风险分级管控工作任务的考核，确保了我矿安全风险分级管控工作责任的落实。现将《煤矿安全风险分级管控责任制》印发给各单位，望各单位认真学习并遵照执行。

附件：《煤矿安全风险分级管控责任制》

2019年1月1日

抄　  送：副总以上矿领导、矿办留存     

                                           共印60份  

附件

煤矿安全风险分级管控责任制

一、矿长安全风险分级管控责任制

1、矿长负责建立安全风险分级管控工作体系并全面负责安全风险分级管控工作。

2、负责建立安全风险分级管控工作组织机构，确定管理部门；明确机构中所有人员的具体责任、工作任务、工作程序。

3、负责建立安全风险分级管控工作机制，制定安全风险辨识评估标准；明确安全风险的辨识、评估、管控工作流程；确定检查与考核的具体办法。

4、负责组织编制矿井年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施并亲自组织实施。

5、负责在矿长安全办公会中，亲自组织安排矿井月度安全风险分级管控全覆盖检查，布置下月安全风险管控重点，明确责任分工。

6、负责对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，亲自组织实施重大安全风险管控措施。

7、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。

8、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，组织分管副矿长及相关业务科室针对所涉及的专业和系统开展一次针对性的专项辨识。

二、安全副矿长安全风险分级管控责任制

1、负责协助矿长建立安全风险分级管控工作机制，制定《专项安全风险辨识评估标准》、《系统安全风险辨识评估标准》、《岗位安全风险辨识评估标准》；明确安全风险的辨识、评估、管控工作流程；确定检查与考核的具体办法。

2、负责协助矿长并组织编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。

3、负责协助矿长组织月度安全风险分级管控全覆盖检查，召开专题会议布置下月安全风险管控重点，明确责任分工。

4、负责协助矿长组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析。

5、负责严格监管安全风险的管控措施，抓好监督检查，确保管控措施严格落实到位。

6、严格执行煤矿领导带班制度，要跟踪重大安全风险管控措施落实情况。

7、负责每月对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。

6、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。

三、总工程师安全风险分级管控责任制

1、负责组织实施分管业务范围（矿井设计管理、一通三防、地质防治水等专业）内的安全风险分级管控工作。

2、负责成立专项风险辨识小组，对分管范围内重点工程设计前（新水平、新盘区、新工作面设计）、重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。

3、负责制定分管业务范围内本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。

4、负责每旬召开“安全风险分级管控检查分析”专题会议，组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。

5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。

四、生产副矿长安全风险分级管控责任制

1、负责组织实施分管业务范围（采煤、掘进、运输等专业）内的安全风险分级管控工作。

2、负责成立专项风险辨识小组，对分管范围内重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。

3、负责制定分管业务范围内本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。

4、负责每旬召开“安全风险分级管控检查分析”专题会议，组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。

5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。

五、机电副矿长安全风险分级管控责任制

1、负责组织实施分管业务范围（机电、电气、大型设备、供电机修、皮带管理等专业）内的安全风险分级管控工作。

2、负责成立专项风险辨识小组，对分管范围内重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。

3、负责制定分管业务范围内本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。

4、负责每旬召开“安全风险分级管控检查分析”专题会议，组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。

5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。

六、安全副总工程师安全风险分级管控责任制

1、负责协助安全副矿长建立安全风险分级管控工作机制；明确安全风险的辨识、评估、管控工作流程；确定检查与考核的具体办法。

2、负责协助安全副矿长组织月度安全风险分级管控全覆盖检查，召开专题会议布置下月安全风险管控重点，明确责任分工。

3、负责严格监管安全风险的管控措施，抓好监督检查，确保管控措施严格落实到位。

4、严格执行煤矿领导带班制度，要跟踪重大安全风险管控措施落实情况。

5、负责每月对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。

6、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。

七、采煤副总工程师安全风险分级管控责任制

1、负责协助总工程师和生产副矿长实施分管业务范围内的安全风险分级管控工作。

2、负责协助总工程师及生产副矿长成立专业风险辨识小组，对分管范围内重点工程设计前、重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。

3、负责协助总工程师及生产副矿长制定本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。

4、负责协助总工程师及生产副矿长每月组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，并编制《系统月度安全风险辨识评估报告》。

5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。

八、开拓副总工程师安全风险分级管控责任制

1、负责协助总工程师和生产副矿长实施分管业务范围内的安全风险分级管控工作。

2、负责协助总工程师及生产副矿长成立专业风险辨识小组，对分管范围内重点工程设计前、重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。

3、负责协助总工程师及生产副矿长制定本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。

4、负责协助总工程师及生产副矿长每月组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，并编制《系统月度安全风险辨识评估报告》。

5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。

九、通风副总工程师安全风险分级管控责任制

1、负责协助总工程师实施分管业务范围内的安全风险分级管控工作。

2、负责协助总工程师成立专业风险辨识小组，对分管范围内重点工程设计前、重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。

3、负责协助总工程师制定本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。

4、负责协助总工程师每月组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，并编制《系统月度安全风险辨识评估报告》。

5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。

十、机电副总工程师安全风险分级管控责任制

1、负责协助总工程师和机电副矿长实施分管业务范围内的安全风险分级管控工作。

2、负责协助总工程师及机电副矿长成立专业风险辨识小组，对分管范围内重点工程设计前、重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。

3、负责协助总工程师及机电副矿长制定本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。

4、负责协助总工程师及机电副矿长每月组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，并编制《系统月度安全风险辨识评估报告》。

5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。

十一、电气副总工程师安全风险分级管控责任制

1、负责协助总工程师和机电副矿长实施分管业务范围内的安全风险分级管控工作。

2、负责协助总工程师及机电副矿长成立专业风险辨识小组，对分管范围内重点工程设计前、重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。

3、负责协助总工程师及机电副矿长制定本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。

4、负责协助总工程师及机电副矿长每月组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，并编制《系统月度安全风险辨识评估报告》。

5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。

十二、地质副总工程师安全风险分级管控责任制

1、负责协助总工程师实施分管业务范围内的安全风险分级管控工作。

2、负责协助总工程师成立专业风险辨识小组，对分管范围内重点工程设计前、重要工作准入前、重大变化发生前、关键作业施工前进行专项风险辨识。

3、负责协助总工程师制定本专业的安全风险辨识标准，明确本专业安全风险的辨识、评估、管控工作流程。

4、负责协助总工程师每月组织对分管范围内较大以上安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，并编制《系统月度安全风险辨识评估报告》。

5、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。

十三、安委会办公室安全风险分级管控责任制

1、负责完善安全风险辨识的程序和分级、分类标准。

2、负责完善矿级安全风险数据库、重大安全风险清单。

3、负责编制年度安全风险评估报告。

4、负责制定岗位、系统安全风险辨识标准。

5、负责指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作。

6、负责每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。

7、负责在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。

8、负责组织人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。

9、负责每月30日前向集团公司安全管理监察局报送风险分级管控考核情况。

十四、安监站安全风险分级管控责任制

1、负责当全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患时，由安监站牵头从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，进行一次针对性的专项辨识。

2、负责严格监管安全风险的管控措施，抓好监督检查，确保管控措施严格落实到位。

十五、技术科安全风险分级管控责任制

1、负责采煤、掘进系统的安全风险分级管控工作。

2、负责每月组织进行一次采煤、掘进专业系统的安全风险辨识评估。

3、负责牵头调度室及工掘办每旬组织对月度辨识的安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。

4、负责在新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，新技术、新材料试验或推广应用前，对地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定、安全技术措施编制等。

5、负责建立本系统安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图。

十六、辅助运输科安全风险分级管控责任制

1、负责的辅助运输系统安全风险分级管控工作。

2、负责每月组织进行一次辅助运输系统的安全风险辨识评估。

3、负责每旬组织对月度辨识的安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。

4、负责建立本系统安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图。

十七、机电科安全风险分级管控责任制

1、负责机电系统（机电、电气、井下供电、大型设备、机分厂、车间等）及皮带运输系统的安全风险分级管控工作。

2、负责每月牵头组织电气科、供电科、大型设备科、机分厂、车间及皮带队等单位配合进行一次机电系统及皮带系统的安全风险辨识评估。

3、负责每旬组织对月度辨识的安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。

4、负责当矿井主要设施设备发生变化时，组织对设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程等。

5、负责建立本系统安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图。

十八、通风区安全风险分级管控责任制

1、负责“一通三防”系统的安全风险分级管控工作。

2、负责每月组织进行一次一通三防系统的安全风险辨识评估。

3、负责每旬组织对月度辨识的安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。

4、负责在启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，组织对施工区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。

5、负责建立本系统安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图。

十九、地质科安全风险分级管控责任制

1、负责地质防治水系统的安全风险分级管控工作。

2、负责每月组织进行一次地质防治水系统的安全风险辨识评估。

3、负责每旬组织对月度辨识的安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。

4、负责建立本系统安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图。

二十、各区队安全风险分级管控责任制

1、各区队是安全风险分级管控的责任主体单位，负责本区队作业区域的安全风险辨识及评估。

2、负责每月由区、队长亲自组织一次本作业区域的全覆盖安全风险辨识检查。辨识完毕后由本单位技术主管（专职）进行分级、分类、制定管控措施等并编制作业区域安全风险评估报告并每月进行管控严格落实管控措施。

二十一、班组安全风险分级管控责任制

1、上岗干部、班组长负责每班交前组织本班组岗位员工对重点工序进行岗位、班组安全风险辨识评估。

2、严格现场监管，全面掌控作业现场岗位人员的风险辨识情况。

二十二、岗位员工安全风险分级管控责任制

1、负责上岗前严格按照《岗位安全确认单》对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识；

2、负责发现安全风险及隐患后及时向当班上岗干部、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及跟班干部，由上岗干部组织人员处理并汇报单位值班室。