内控控制领导小组成立方案

  为尽快建立符合规范要求结合我局自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进学校内部控制制度的建设，经研究决定成立学校内部控制制度建设工作小组，工作小学组成人员名单如下：

一、人员组成

组长：          法制股股长        

成员：          法制股科员

              办公室科员

           纪检组科员

二、工作职责

内部控制工作小组在主管副刘斌带领下，严格落实内部控制领导小组安排的各项工作，并定期向内部控制领导小组汇报工作进展及需领导小组审议的内容。

三、工作机制

实行定期例会和专题会议相结合，定期例会由内部控制工作小组组长主持，工作小组全体成员参加，每月召开一次例会；特殊情况下，工作小组组长可决定临时召开。专题会议可以由工作小组组长或副组长根据内部控制领导小组的工作安排或实际情况决定召开。