危险化学品企业安全生产标准化评审导则管理要素表

（B级否决项）

2.未作出安全承诺，安全承诺书未在工作场所公示。（B级否决项）

3.未实施领导带班制度。

（B级否决项）

2.抽查员工对安全承诺容的了解情况；

3.查看企业在实现安全承诺方面投入的文件和记录。

2.查履行安全承诺的情况，一项不符合扣1分。

2.与主要负责人面谈，了解开展安全文化建设情况。

2.企业主要负责人不是标准化领导小组的主要负责人，扣3分；

3.未开展以标准化为主题的安全文化活动，扣1分。

2.查看会议签到表。

2.主要负责人应主持会议，成员不得无故缺席，一人不符合扣1分；

3.领导带班值班记录不全，1人次扣1分。

2.询问主要负责人企业安全生产方针目标情况；

3.抽查员工对方针、目标的了解情况。

（B级否决项）

2.主要负责人不了解，扣5分；

3.抽查员工，一人不清楚扣1分。

2.询问主要负责人企业安全生产指标情况；

3.抽查从业人员对本级组织的安全生产指标了解情况。

2.指标未分解到各级组织，缺1个扣2分；

3.主要负责人不了解本企业安全生产指标，扣5分；

4.从业人员不了解本级组织的安全生产指标，1人次扣1分。

2.各级组织未制定安全工作计划，缺1个扣2分。

2.考核奖惩未落实，扣2分。

2.查看企业组织机构设置文件或组织机构图，检查安全管理网络设置。

（A级否决项）

2.安全管理部门或专职安全管理人员的设置和配备不符合要求，扣5分；

3.安全生产管理网络应覆盖整个企业，不健全扣5分。

2.专职安全生产管理人员有国民教育化工化学类或安全工程中专以上学历，有2年以上化工生产从业经历，或取得危险物品类注册安全工程师执业证，或有化工化学类中级以上技术职称，其中至少一人经过标准化培训。

3.按规定配备注册安全工程师。

2.安全管理人员中无人经过标准化培训，扣2分；

3.未按规定配备注册安全工程师，扣2分。

（A级否决项）

2.主要负责人对其安全生产职责不清楚。

（B级否决项）

3.未建立安全生产考核机制。

（B级否决项）

2.询问主要负责人、各级、各类人员其安全生产职责容。

2.各级、各类人员安全生产职责与岗位职能不匹配，1项扣2分。

2.查考核记录，缺一个部门或人员扣2分；

3.安全考核奖励占收入比未达10%每低于2%，扣1分。

2.按照规定的安全生产费用使用围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。

2.查看安全生产费用台帐。

（B级否决项）

2.安全费用提取标准低于相关规定，扣3分；

3.未建立安全生产费用台帐，扣5分；

4.安全费用挪作他用的，扣5分；

5.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，1项扣1分。

2.参加工伤保险人员不全的，每少一人扣1分。

2.参加险种未包括公众责任险的，扣3分；

3.参加雇主责任险员工数不全的，每少一人扣1分。

（B级否决项）

2. 未进行分析评估。

（B级否决项）

2.识别和获取的法律、法规、标准与其他要求，1项不符合扣1分。

2.未与时更新法规清单，每一项不符合扣1分。

2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准与其他要求与时传达给相关方。

2.抽查作业人员安全操作；

3.查看告知和宣传记录。

2.管理人员、现场工作人员有行为的，一处扣3分；

3.查培训或宣传记录，未与时传达给相关方的，每发现一次扣1分。

（A级否决项）

2.未制定以下规章制度之一：变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度与文件档案管理制度。

（B级否决项）

2.管理制度容应符合国家法律法规和企业的实际情况，不具可操作性的，每项容不满足上述要求，扣2分。

2.抽查工作岗位安全生产规章制度。

2.抽查作业现场与工作岗位，每发现一处无规章制度，扣2分。

2.查看对安全管理制度评审和修订记录。

2.未规定评审和修订的时机、频次，扣4分；

3.未定期对管理制度进行评审和修订的，每缺一种扣1分。

2.抽查岗位安全操作规程。

（B级否决项）

2.投产或投用前未编制操作规程。

（B级否决项）

2.安全操作规程应发放到相关的工作岗位，每缺少一个扣2分；

3.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本， 每一个不符合扣1分。

无上述情况时按缺项处理。

2.查看对操作规程的评审和修订记录。

2.未规定评审和修订的时机、频次，扣4分；

3.未定期对操作规程进行评审和修订的，每缺一种扣1分。

2.风险评价的围应覆盖企业生产、建设各阶段以与作业场所的人员、设备设施、物料和环境等；

3.选用的评价方法应具有实用性、针对性和易于操作。可从以下方法中选定一种或多种适用的评价方法，开展危险、有害因素辩识和风险评价：

(1)工作危害分析（JHA）；

(2)安全检查表分析（SCL）；

(3)作业条件危险性分析（LEC）；

(4)经验法；

(5)其他与企业危险有害因素相关的方法；

4.企业应依据以下容制定风险评价准则：

1）有关安全生产法律、法规；

2）设计规、技术标准；

3）企业的安全管理标准、技术标准；

4）企业的安全生产方针和目标等。

参照省安监局《储存（含经营）企业安全生产标准化评审标准补充规定》、《加油站安全生产标准化评审标准补充规定》3.1风险评价围的容。

2.查看风险评价的围。

3.查看所选的评价方法是否能适用；

4.查看企业制定的评价准则。

（B级否决项）

2.未明确风险评价目的、围与准则，扣1分；

3.评价围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2分；

4.未确定危险与有害因素辨识与风险评价方法，或方法不适用，扣2分；

5.未制定评价准则，扣3分；

6.评价准则不符合企业实际情况，每一项扣1分。

2.查看外聘专家或委托中介机构的协议；

3.从业人员参与风险评价工作情况。

2.外聘专家或委托中介机构的，企业没有参与，扣5分。

2.查看风险评价记录。

2.没有风险评价记录，缺1次扣5分。

1）应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；

2）应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。

2.对照重大风险查看风险控制措施是否完善；

3.查看重大风险控制措施的落实情况记录。

（B级否决项）

2.企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施。一项不符合要求或无控制措施清单扣3分；

3.根据重大风险与控制措施清单，未按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，一项不符合扣3分；

4.未逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐患项目的风险，未制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表未明确；未定期检查措施落实情况；竣工后有关部门未进行验收，每缺一项扣3分。

2.查看安全教育培训记录。

2.抽查培训记录或安全活动记录，未有相关宣传、培训的容，一处不符合扣1分。

（B级否决项）

2.未制定检查计划，扣5分。

2.安全检查表未定期修订，扣2分；

3.未做到全员参与隐患排查，扣3分。

2.未根据考核结果进行奖惩，扣5分。

2.建立隐患治理台帐；对检查出的问题进行原因分析，与时整改；对整改情况进行验证。

(A级否决项)

2.无力解决的重大隐患未书面报告。

（B级否决项）

3．不具备整改条件的重大隐患，未采取防措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，或未书面报告。

（B级否决项）

2.未对安全检查所查出的问题按期治理，1项扣5分；

3.未对整改情况进行验证，1项扣2分。

2.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防措施外，应书面向企业直接主管部门和当地报告；对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防措施，并纳入计划，限期解决或停产。

2.重大隐患治理工作“五到位”落实情况；

3.现场检查重大隐患防措施。

2.档案容不全，缺一项扣2分；

3.通知容不符合“五到位”，1项扣1分；

4.未书面向安监部门和当地报告的，扣2分。

无重大隐患按缺项处理。

2.建立从业人员安全培训教育档案，详细准确记录培训考核情况。

2.查看培训计划，培训计划的容包括：培训的容、对象、时间、地点与师资、资金、设施等方面的容；

3.查看安全培训教育档案。

（B级否决项）

2.未按规定识别培训教育需求或识别不全，扣2分；

3.安全培训教育计划容不全，扣2分；

4.未按照计划实施全员培训，1人次扣1分；

5.未建立培训档案，扣5分；缺1人档案扣1分。

2.企业应对培训教育效果进行评价。

2.查培训教育计划的执行情况，未按计划进行视为有变更；

3.检查教育培训效果评价的容，记录与改进方案记录。

2.无培训教育效果评价记录扣3分。

2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。

2.查看继续教育的记录；

3.查相关培训记录。

(B级否决项）

2.企业其他管理人员上岗前未经培训考核合格的，一人不符合扣2分。

2.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业，方可上岗作业。

1.特种作业人员是否取证；

2.证件是否有效。

2.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；

3.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。

2.新员工是否按照要求进行培训；

3.根据公司实际情况确定有无转岗、离岗人员，如有则检查员工培训档案或员工培训记录是否按照要求进行培训。

（B级否决项）

2.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。

2.承包商的入厂安全培训教育；

3.作业现场安全培训教育，考评时主要查相关的培训记录。

2.查承包商管理制度，应有对承包商作业人员安全培训教育并经考核合格发放入厂证的规定，无规定扣5分；

3.无培训记录扣3分；

4.现场随机抽查入厂证，每人次不符扣1分。

2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人与其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。

3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。

4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。

2.计划是否规定责任部门、活动形式、容、要求和频次等。一项不符合扣1分；

3.查管理部门活动记录、班组活动记录和抽查相关人员，一人次不符合扣1分；

4.查记录，无管理人员检查签字，一处扣1分。

（B级否决项）

2.岗位标准容不全，缺1项扣1分。

2.未根据考核结果进行奖惩处理，1人次扣2分。

(A级否决项)

2．未持相应作业许可证进行危险性作业。

（B级否决项）

2.作业许可证中危险有害因素识别与安全措施等容不符合要求，1次扣2分。

2.作业活动的负责人应严格按照要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律；

3.作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。

2.现场检查或查阅相关记录，看作业活动监护人员是否具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力。

2.未配备、使用安全防护用品或无监护人员，一项不符合扣1分；

3.抽查监护人员，基本救护技能和作业现场的应急处理知识是否掌握熟练，1人次不熟练扣1分。

2.企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。

2.重点关注进入防火防爆区域的车辆是否符合本项要求。

2.对承包商施工现场是否进行了安全检查。查安全检查记录，一处不符合扣1分；

3.机动车辆进入生产装置区、罐区现场应办理相关手续，一辆次不符合扣2分；

4.机动车辆是否佩戴标准阻火器、按指定线路行驶，一辆次不符合扣2分。

（B级否决项）

2.未履行审批与验收程序与实施情况，一项不符合扣3分；

3.查变更主管部门应对变更的实施情况进行验收所形成报告，是否与时将变更结果通知相关部门和有关人员。一项不符合扣3分。

2.查变更验收控制措施有无落实或实施。

2.未制定控制措施或措施不符合实际情况，一处扣1分。

2.查看承包商管理档案。

（B级否决项）

2.查看现场安全交底、施工方案、应急预案、监督检查记录等资料。

2.作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查，1项不符合扣2分；

3.未进行现场安全检查，1次扣1分。

2.企业是否按照制度与上述要求进行管理；

3.有无风险识别记录。

2.是否定期识别与采购有关的风险。查识别记录一项不符合扣2分。

2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：

1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；

2）泄压和排空系统；

3）紧急停车系统；

4）监控、报警系统；

5）联锁系统；

6）各类动设备，包括备用设备等。

2.现场检查装置、设施自动控制措施；

3.保证下列设备设施运行安全可靠、完整：

对1）项，查阅检验报告；

对2）项，安全阀查检验报告；

防爆膜查出厂合格证与更换记录；

对3）、4）、5）项，查调试记录；

对6）项，查现场和设备档案。

对停用的安全联锁设施，查相关审批手续，并查阅有无相关的危险有害分析。

(A级否决项)

2.压力容器与附件未检验或检验不合格。

（B级否决项）

1）化学品危险性信息：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值；

2）工艺信息：流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值；

3）设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。

参照省安监局《加油站安全生产标准化评审标准补充规定》6.1生产设施建设的容。

2.查看设计文件、设计诊断报告备案证明或与设计单位签订的设计诊断协议。

(A级否决项）

2.未经正规设计也未开展安全设计诊断工作。

(A级否决项）

3.没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的。

（B级否决项）

(1)按GB50493，在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和（或）毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号发送至控制室或操作室；

(2)按GB50351，在可燃液体罐区设置防火堤，在酸碱罐区设置围堤并进行防腐处理；

(3)按SH3097-2000，在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；

(4)按GB50057，在厂区安装防雷设施；

(5)按GB50016、GB50140配置消防设施与器材；

(6)按GB50058，设置电力装置；

(7)按GB11651，配备个体防护设施；

(8)厂房、库房建筑符合GB50016、GB50160的有关要求；

(9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和（或）光报警和安全联锁装置等设施；

参照省安监局《储存（含经营）企业安全生产标准化评审标准补充规定》、《加油站安全生产标准化评审标准补充规定》6.2安全设施容。

2.安全设施的配备、安装不符合国家有关标准规定，1项扣2分。

2.企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养；

3.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原；

4.对监视和测量设备进行规管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。

2.安全设施档案；

3.安全设施维护保养、检查、检修、维修记录；

4.监视和测量设备台账；

5.监视和测量设备检验报告以与校验和维护记录；

6.现场检查是否有安全设施随意拆除、挪用或弃置不用的情况；

7.监视和测量设备的完整性与校验合格标志。

2.抽查安全设施管理制度和台帐，一项容不符合扣1分。

3.安全设施检维修记录不符合要求，1处扣2分；

4.有随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施的，1处扣5分；

5.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账容不符合要求，1项扣1分；

6.监视和测量设备维护记录容不符合要求，1项扣2分；

7.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台次扣2分。

2.制定关键装置、重点部位应急预案或岗位现场应急处置方案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和与时处理各种事件与事故；

3.确定关键装置、重点部位联系人，联系人由企业有关负责人担任；联系人对联系点进行安全监督与指导，督促开展定期安全检查，治理隐患项目；联系人每月至少到联系点进行一次安全活动。

参照省安监局《储存（含经营）企业安全生产标准化评审标准补充规定》、《加油站安全生产标准化评审标准补充规定》6.5关键装置与重点部位的容。

2.关键装置、重点部位的安全检查记录；

3.应急预案或现场应急处置方案；

4.应急预案或处置方案演练记录；

5.联系点活动记录。

（B级否决项）。

2.未与时报废特种设备。

（B级否决项）

3.已报废的特种设备，仍在现场使用。

（B级否决项）

4.未制定检维修制度。

（B级否决项）

2.安全检查记录不符合要求，1项不符合扣1分；

3.应急预案或应急处置方案不全，缺1项扣2分；

4.未进行演练或无演练记录，1项扣2分；

5.联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。

2.特种设备按规定向特种设备监管部门登记，登记标志置于设备显著位置；特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规规定使用年限，与时报废，向原登记的特种设备监管部门办理注销；

3.对在用特种设备进行经常性日常维护保养，每月至少进行1次检查，保存检查记录；

4.特种设备与安全附件、安全保护装置、测量装置与有关附属仪器仪表定期检验、校验、检修。

2.特种设备台账和档案；

3.特种设备维护保养检查记录；

4.报废的特种设备注销手续。

5.现场检查特种设备登记标志；

6.特种设备日常维护保养状态，是否存在应报废但仍在使用的特种设备。

2.未建立台账或档案，扣5分；台账和档案容不符合要求，1项扣1分；

3.未按规定向特种设备监管部门登记，1台扣2分；无登记标志，1台扣1分；

4已报废或存在严格缺陷特种设备未办理注销手续，1台次扣1分。

5.没有定期检查和维护保养记录，扣2分；

6.现场特种设备存在缺陷，1台次扣1分。

7.无定期检验、校验报告，1台次扣4分；

8.无定期检修记录，1次台扣1分。

2.综合检维修要制定计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则；

3.进行检维修作业，执行下列程序：

(1)检维修前,进行危险、有害因素识别，办理工艺、设备设施交付检维修手续，按规定作业许可证；对检维修人员进行安全培训教育，配备适当的劳动保护用品；对安全控制措施进行确认；

(2)对检维修现场加强安全检查；

(3)检维修后办理检维修交付生产手续。

4.拆除作业前，拆除作业负责人与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底，进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续；

5.需拆除（报废）的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除（报废）作业；拆除（报废）、清洗等现场作业应遵守作业许可等有关规定。

2.拆除的相关记录；

3.现场检查检维修作业人员配备劳动保护用品情况，检维修作业现场的安全管理；

4.查看拆除作业现场安全管理。

2.综合检维修未制定计划，扣4分；

3.综合检维修计划未做到“五定”管理，1项不符合扣1分；

4.检维修记录、现场，1项不符合扣1分；

5.未制定拆除有关制度，扣3分；

6.无审批手续或危险有害因素识别，扣2分；

7.拆除记录、现场，1项不符合扣1分。

2.在重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌。

3.按有关规定在厂道路设置限速、限高、禁行标志。

4.在生产区域设置风向标。

5.在检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。

6.在可能产生严重职业危害的装置现场、仓库、罐区等醒目的位置设置警示标志和告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施以与作业场所职业危害因素检测结果等。

参照省安监局《加油站安全生产标准化评审标准补充规定》7.2警示标志容。

2.物料、工具未以定量定位的方式摆放和标识，一处扣1分；

3.工作场所、设备外观不整洁、漆色脱落，保温材料破损，一处扣1分；

4.防火堤或围堰有杂草、杂物，一处扣1分；

5.消防器材摆放位置不合规，无警示线，线有障碍物，一处不符合扣1分；

6.应急通道划分不明确，标识不清，有障碍物，扣1分；

7.洗手间不清洁，有异味，扣1分；

8.作业人员存在串岗、溜岗行为，一人次扣1分。

2.未建立管理检查表，扣3分；未进行奖惩，扣2分。

2.按照有关规定，对重大危险源设置安全监控报警系统；

(1)重大危险源涉与的温度、压力、液位等重要参数有远传和连续记录，可燃气体和有毒有害气体设置泄漏检测报警装置；

(2)重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施设置紧急切断装置；

(3)毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置，配备的安全仪表系统（SIS）；

(4)重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统。

3.定期对重大危险源进行安全评估，也可与企业定期安全评价合并进行。重大危险源应按规定报安监部门备案。

2.现场检查重大危险源安全监测报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；毒性气体泄漏物紧急处置装置和安全仪表系统。

3.查看重大危险源档案、定期安全评估报告或评价报告、重大危险源备案资料。

（A级否决项）

2.重大危险源有重大隐患，且未采取安全防措施。

（A级否决项）

3.防护距离不符合规定要求，且无防措施。

（B级否决项）

2.未按国家规定要求定期进行安全评估或安全评价，扣10分；评价或评估报告不符合规定要求，1项不符合扣2分；未按规定进行重大危险源备案，扣5分。

2.应根据重大危险源的危险特性，配备必要的防护装备与应急救援器材、设备、物资，其中：

(1)对存在吸入性有毒、有害气体的，配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；

(2)涉与剧毒气体的，还应配备两套以上气密型化学防护服；

(3)涉与易燃易爆气体或者易燃液体蒸汽的，还应配备便携式可燃气体检测设备。

2.现场检查应急救援器材、装备的现场状况；人员对预案的掌握情况。

2.未按规定频次组织演练，缺1次扣2分；

3.救援器材、装备不符合要求，1项扣2分；

4.从业人员对应急救援器材、装备不熟悉，1人次扣2分。

2.定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行维护、保养，并作好记录，并按国家有关规定对有关设备、设施、仪表等定期检测、检验，取得检验合格证。

2.重大危险源的设备、设施定期检查记录；

3.设备、设施的检验报告或检验合格证；

4.对照规进行现场检查。

2.未按期整改或防措施不落实，一项扣4分；

3.未定期检查或无检查记录，扣2分；未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分；无检验报告或检验合格证，1份扣2分；设备、设施完整性或有效性，1处不符合扣2分。

（B级否决项）

2.收集行业事故案例信息，查找本企业事故隐患和类似风险，警示员工，落实防措施。

2.预防措施未落实，每起扣2分。

2.建立事件事故考核机制，落实奖惩措施。

2.查看事件事故管理台帐。

2.未建立考核统计方法的扣5分，未进行考核的扣3分。

2.询问员工是否了解事故报告程序，相关人员是否了解事故报告的职责和时限。

（A级否决项）

2.从业人员不了解事故报告程序，相关人员不了解事故报告的职责和时限，一人次扣2分。

2.未造成人员伤亡的一般事故，县级委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组，认真组织调查，按时提交事故调查报告，必要时，事故调查组可请外部专家参加。

未发生事故按缺项处理。

2.抽查员工是否了解防止事故再次发生的整改和预防措施。一人次不知扣2分；

未发生事故按缺项处理。

2.按国家有关规定建立应急队伍。企业没有能力建立专职应急救援队伍的，要指定兼职应急救援人员，并与专业应急救援队伍签订应急救援协议。

2.未建立应急救援队伍且未指定兼职应急救援人员，或未与专业应急救援队伍签订协议，1项不符合扣2分。

2.询问应急救援指挥人员和应急人员是否了解各自的职责。

2.有关人员不了解其应急职责，1人次扣2分。

2.现场检查应急救援设备、器材、物资与药品。

2.应急救援设备、器材、物资与药品未定期检查，1项不符合扣1分。

2.相关指示标志不符合要求，1处扣2分；

3.未建立应急通讯网络，扣5分；不畅通，扣2分。

2.编制重点作业岗位应急处置方案，明确异常工况和紧急状态下的报警报告、生产处理、灾害扑救程序等，做到一事一案或一岗一案；

3.对从业人员进行有针对性的应急预案培训教育。现场应急处置方案应制做成应急卡，在岗位醒目位置进行贴。

参照省安监局《加油站安全生产标准化评审标准补充规定》10.3应急预案编制重点容。

2.应急预案备案登记表。

（B级否决项）

2.应急预案容不符合要求，1项扣1分；

3.未向安监部门备案，扣2分。

4.未对从业人员进行应急预案培训教育，1人次扣1分；

5.岗位应急处置方案未贴，1处扣2分；

6.有关人员不了解应急预案有关容，1人次扣1分。

2.应急预案每三年组织一次修订。潜在事件或突发事故发生后，与时组织修订应急预案。

2.应急预案演练效果评估记录、修订记录。

2.未定期进行应急预案演练，缺1次扣1分；

3.未对预案演练进行效果评估，扣2分；

4.未按规定组织修订，扣2分。

2.现场检查危险化学品储存情况；

3.本企业的“一书一签”；采购的危险化学品名录与其“一书一签”。

（B级否决项）

2.未进行化学品分类，扣5分，每漏1种扣2分；

3.未建立危险化学品档案扣5分；档案容，1项不符合扣1分；

4.未向用户提供“一书一签”，扣2分；

5.采购的危险化学品无“一书一签”，1个品种扣2分。

2.以适当、有效方式对从业人员与相关方进行宣传，使其了解接触的危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以与采取的预防与应急处理措施。

2.询问从业人员对接触的危险化学品的危险特性等了解情况。

3.从业人员对接触的危险化学品的危险特性与要求不清楚，1人次扣2分。

2. 危险化学品出入库应进行核查登记，并定期检查。危化品储罐选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控；危化品输送管道定期巡线。

3.剧毒化学品和储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度，并将储存数量、地点以与管理人员的情况，报当地门和安监部门备案。

2.危险化学品出入库记录和定期检查记录；

3.现场检查危险化学品专用仓库安全设施和管理情况。

（B级否决项）

2.未采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。

（B级否决项）

2.未定期进行安全检查，扣2分；

3.未建立危化品出入库记录，扣2分；

4.未明确专人管理，扣2分。

5.危险化学品储存不符合规定要求，1处扣2分；无动态液位监控系统扣2分；未建立危险化学品输送管道巡线记录，扣2分。

6.剧毒化学品存放不符合要求，一处扣2分；

剧毒化学品仓库安全管理，一项不符合扣2分；未按要求备案，扣2分。

2.采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品；

3.企业自备或租赁的危险化学品运输专用车辆应安装具有行驶记录功能的卫星定位装置，并对GPS的安装、使用情况进行检查并记录。

2.装车前后安全检查记录、

3.现场检查危险化学品装卸作业现场。

2.有关人员不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求，1人扣1分；

3.使用无卫星定位装置危险化学品运输车辆，扣2分。

2.现场检查存在的职业危害因素与申报容符合情况。

（B级否决项）

2.未申报职业病危害因素。

（B级否决项）

2.申报容，1项不符合扣1分。

2.企业作业场所应符合GBZ1、GBZ2；

3.企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；

4.企业应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。

2.职业卫生档案；

3.从业人员健康监护档案；

4.现场检查作业场所区域划分情况；有毒有害场所报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置与完整性。

2.未落实职业健康监护工作。

（B级否决项）

2.未建立职业卫生档案，扣5分；档案容不符合要求，1项扣1分；

3.未建立从业人员健康监护档案扣10分；缺1人扣1分。

4.使用有毒物品的作业场所与生活区未分开，1处扣5分；有害、无害作业未分开，1处扣5分；高毒作业场所与其他作业场所未隔离，1处扣10分。

5.未按规定设置有关设施或设施不完整，1项不符合扣2分；

6.无检查记录，扣5分。

2.企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业,不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。

2.现场检查检测点设置的告知牌。

2.检测点设置不符合要求，1处扣2分；

3.检测点未设置告知牌，1处扣1分；告知容不符合要求，1项扣1分；

4.安排未经职业健康检查的人员从事接触职业病危害作业，1人次扣5分；安排有职业禁忌人员从事禁忌作业，1人次扣5分。

2.企业各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封；

3.企业应建立职业卫生防护设施与个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。

2.现场检查从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具情况；

3.防护器具是否专柜存放，存放地点是否安全、方便；防护器具校验、维护记录和铅封。

2.没有按规定为从业人员配备个体防护用品，1项不符合扣2分；

3.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分；现场佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求，1人次扣1分。

4.未设置防护器具专柜或不符合要求，1处扣2分；无专人管理防护器具专柜，1处扣1分；无定期校验和维护记录，1项扣1分；铅封不符合要求，1项扣1分。

（A级否决项）

2.未建立自评组织，未明确自评时机，每项扣2分；

3.未编制自评检查表，扣5分。

2.现场检查改进措施的落实情况。

2.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分；

2. 当企业不涉与相关B级要素时为缺项，按零分计。则该A级要素得分值折算如下：（式中：Mi—A级要素得分值；Mi实—A级要素实得分值；Mi满—扣除缺项后的A级要素满分值；Mi原—A级要素满分值。）