质量体系记录控制程序

　　1 目的

　　对质量管理体系所要求的记录予以控制。

　　2 适用范围

　　适用于证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

　　3 职责

　　3.1管理者代表负责外来人员查阅质量记录的审批，批准保存期满的记录的销毁。

　　3.2各部门负责编制、填写、收集、整理、保管本部门的质量记录。

　　3.3质量管理部负责保管超过一年的质量记录。

　　4 工作程序

　　4.1 质量记录表式的标识编号

　　质量记录表式的标识编写按《文件控制程序》执行。

　　4.2 质量记录填写

　　4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目应当有负责人签名。

　　4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

　　4.3质量记录的保存、保护

　　4.3.1各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。质量记录一年以内由各部门保管，超过一年后，各部门应将质量记录交质量管理部保存。

　　4.3.2 质量管理部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录表式汇总，包括名称、编号，保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。

　　4.4质量记录借阅和复制

　　各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。

　　4.5 质量记录的销毁处理

　　质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由质量管理部填写《文件销毁申请》，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。

　　5 相关文件

　　5.1《文件控制程序》

　　6 相关记录

　　QR-002-01   <质量记录清单>