公路工程竣工文件编制实施细则-(待定稿)

一、竣工资料编制工作的情况说明：

为如期完成竣工文件编制，确保“××”目标完成，如实反映××公路工程项目建设造价，核实成本，确认项目最终效益。各编制工作组组员必须严格按照《××省公路工程竣工文件编制实用范本》，熟悉责任分工，明确工作内容、完成时间。认真、准确、及时做好竣工文件的相关编制工作。各部门及编制工作组务必高度重视本项工作，不能有侥幸心理，必须在业主确定的工作进度时间内完成各项编制工作。

二、资料编制实施过程：

1、各编制工作组对编制工作存在问题的清理、解决。

（1）.检查原始资料是否齐全，严格按照《范本》中所规定的依据资料进行检查。例如，竣工决算编制依据资料：交通主管部门批准的设计文件，以及批准的概（预）算或调整概（预）算文件；与有关部门或单位签定的施工合同、投资包干合同和竣工决算文件；与有关单位签定的重要经济合同（或协议）等有关文件；建设过程中的工程质量鉴定、检验等有关文件，工程监理等有关资料及有关支付凭证；施工企业交工报告，竣工图表等有关技术经济文件；最后（终）支付（结算）、交工结算、中期支付等有关支付的资料； 上级主管部门对工程的指示、文件及其他有关的重要文件；其它有关的会议纪要凭证等重要资料。

（2）.对工程施工原始资料收集情况进行清理（填写是否规范、签字是否完备、附件是否齐全等），对目前编制工作现状、人员水平情况、每个责任分工资料量大小、完成时间等情况要了解。以上存在的问题和编制过程出现的共性问题和疑问要及时沟通，分析，内部形成解决问题的统一办法，然后与监理、业主、审计单位进行沟通，针对各种问题制定相应的最终解决办法。

（3）.竣工文件编制的培训、指导。自主学习为主，可以根据各自责任分工，择重避轻的学习《范本》，管理办法，合同文件等，提高效率。以培训为辅，着重解决各单位、部门编制过程中存在的问题。

2、编制文件过程中资料的整理、归档。

资料文件的归档、排序、装订要成系统，根据《范本》要求，严格整理过程文件，不可出现文件遗漏、丢失、错误装订等现象。每编制完单元资料，要查看资料目录是否齐全规范，案卷题目是否合理反映改卷内容，资料的齐全性。卷宗归档要有台账，方便查找，规范交接手续。

3、竣工文件编制组人员配置合理性及分工明确性。

（1）.各项目经理为各自项目编制工作的总负责人，负责对该资料的编制总体计划、安排，并负责各项工作的顺利实施，在过程中检查、指导，并负责与指挥部、监理、业主、审计组沟通对接工作。

（2）.各编制分组及小组负责人根据编制工作的整体时间要求，合理掌控分组及各小组工作的进度，明确所负责的编制部分的计划、内容，确保资料的合理性、完整性、可控性。负责检查、指导并参与所工作组的编制工作。

（3）.编制文件资料的交接、审核等后续工作。

做完资料后，必须经过编制人自审—负责人审核，然后由负责人交接给指挥部商务合约部。指挥部负责对各项目部交接资料的审核、汇总、整理，然后在规定的完成时间内移交给业主单位、审计组。指挥部负责与业主、审计组的沟通衔接工作，及时将各项目部存在的疑问和问题向以上单位进行对接，并将统一处理意见传达各项目部。

审计过程中要随时跟踪审计进展，对于审计人员提出的疑问要认真对待，抓住重点，以理服人。对所审计的文件资料心中有数，对于审计人员扣减的项目以及数量，应马上估算出成本与利率，考虑是否合理，是否同意扣减，或有无回避的可能性，对于拿不准的，应向领导汇报原因，并向领导请示。

每完成一个单元组工作，应做一个总结，分析其中的成功及不足之处，不断的总结，学习才能逐步提高，更好完成竣工文件编制工作。

三、具体资料编制工作安排及内容。

每个编制组成员都要熟悉资料编制的总体时间安排，合理分配工作，不能有侥幸心理，务必在规定的时间内完成工作。

竣工文件编制说明书及基础数据表样表、格式等严格按照《范本》执行，有疑问或者不明确的地方待进一步统一并确定。

附件1：竣工文件编制时间安排明细表

附件2：各部门及分组竣工资料编制实施细则