不合格品管理制度2

1．目的

    对不合格进行控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂、确保不合格项得到

 彻底的解决。

2．适用范围

本程序适用于不合格产品和不合格项的控制。

3．职责

3.1化验室负责不合格的评审。

3.2生产车间负责不合品过程产品的处理。

3.3供销科负责对不合格进货产品的处理。

3.4化验员负责对不合格品的标识、记录。

3.5总经理负责对成批不合格品让步接收的审批。

4．工作程序

4.1  不合格品的标识、记录和隔离。

4.1.1进货阶段的不合格品，应放在指定地点存放，进货检验员对不合格品标识，弄明其不合格原因，再进行同供方的联络和协调工作。

4.1.2对工序过程的不合格品，应隔离、标识，存放在指定地点，通知其相关部门。

4.1.3不合格的最终产品，化验员应将其同合格成品进行隔离存放，标明其不合格原因。由综合科进行同顾客的联络和协调工作。

4.1.4化验员应将不合格品的名称、数量和有关检验数据记录在相应的检验报告中。

4.2  不合格品的评审和处置

4.2.1化验员负责按照各阶段产品验收标准对检验发现不合格品，进行评审并作出处置建议，并记录于相应的检验报告中，报上级主管审批。

4.2.2生产过程操作人员自检或互检发现的不合格品应隔离、标识，由工序负责人作出适当的处置。

4.2.3处置方式

4.2.3.1返工

    可以返工的不合格品由相关部门负责人指定相应车间进行返工,返工后的产品应按相应程序重新检验。

4.2.3.2让步接收

    因生产急需让步接收不合格进货产品和过程产品时，由生产车间主管提出书面意见，由总经理审批方可进行，对于让步接收的产品必须做好标识以便于追溯。

4.2.3.3按照各阶段产品验收标准需降级或改作它用的产品，相关部门负责人指定人员进行处置。

4.2.3.4退货/拒收

不合格的进货产品由供销科退还给供方（拒绝接收进货产品）。

4.2.3.5报废

对不能返工又不经济的过程产品或最终产品应予以报废处置。

4.3进货不合格品、工序不合格品及不合格成品的处置情况应记录于《不合格品处理记录》中。

4.4  不合格项的管理：

4.4.1不合格项来源

a与质量安全管理体系要求的不符合：如违反法律法规及其他要求，违反有关程序和操作规程，其他出现不符合方针、目标、指标或体系文件要求的情况；

b活动、产品出现重大问题，造成质量事故，或超出公司规定的标准；

c相关方投诉；

d内、外部审核出现不合格；

e管理评审出现不合格。

4.4.2各部门针对所发现的各种不符合项或问题，采取相应的纠正和预防措施，并将结果交综合科进行监督管理。纠正和预防措施的要求如下：

a查明不符合发生的原因；

b有效纠正；

c明确纠正和预防措施的具体实施办法加以落实，明确实施负责人、完成期限等。

4.4.3不合格项的处理

4.4.3.1对日常运行过程中发现和发生的不符合，由发生不符合部门调查引起不符合原因，制定必要的纠正与预防措施并予以实施。填写《预防和纠正措施记录》交办公室确认对纠正与预防措施的落实。

4.4.3.2内部审核发现的不符合，由审核组发出《纠正措施和预防措施记录表》，记录不符合事实，由对应的责任部门进行原因的分析并定出纠正措施，审核员确认后负责跟踪验证。

4.4.3.3管理评审中发现的不符合，由办公室填写《纠正措施和预防措施记录表》，交给发生不符合的部门责任者认可并填写在“纠正措施与预防措施”一栏中，上报并综合科，经质量负责人批准后，交给有关责任部门加以整改，综合科进行跟踪验证。

4.5预防措施

4.5.1办公室应召集有关人员召开研讨会，依据有关记录、相关意见、审核结果，对潜在的质量问题进行分析，并作会议纪要，填写《会议记录》，以便明确问题、责任、完成日期，并进行跟踪确认。

4.5.1对采取的预防措施，也要和纠正措施同样地进行观察，如条件许可应采取针对性的检查和试验，对其效果进行验证，以确保其有效。

4.5.3将采取的预防措施和取得的试验结果提交质量负责人最终决定，并以此方案作为管理评审的内容之一。

4.5.4不断对员工进行教育培训，提高员工的操作技能，敬业精神和环境意识。

5．相关文件

《产品检验管理制度》

6．质量记录

不合格品处理记录

纠正措施和预防措施记录表