ISO9001-2015知识产权文件控制程序

（ISO9001:2015）

1.0目的

对技术文件进行有效控制以确保使用的文件均为有效版本。

2.0范围

本程序适用于任何媒体形式的技术文件控制和管理。

3.0定义

无

4.0职责

4.1研发部负责研发过程中的技术资料、技术标准图纸、工艺流程卡和其他文件的控制，归档技术文件和资料由人力资源部统一归档管理。

4.2使用部门负责图纸、工艺流程卡和其他技术文件、技术标准使用中的管理。

4.3技术文件由研发部主持，相关人员参与编写，研发部经理审核，总经理批准。

5.0程序

5.1技术文件与资料的分类和编号

5.1.1分类:a)图纸与工艺流程卡；

b)检验规范；

c)其他技术文件及技术标准，见《技术文件与资料一览表》（QR/TP03-01）。

5.1.2技术文件的编号方法按体系文件控制程序的要求执行。

5.2图纸与工艺流程卡

5.2.1图纸出来后由研发部审核，经历审批，后交人力资源部归档登记，并下发相关部门。

5.2.2工艺流程卡由研发部编制，相关部门会签，研发部负责人审核，总经理批准后，下发相关部门。

5.2.3 图纸与工艺流程卡发放

5.2.3.1 使用部门应在《技术文件、图纸发放回收记录》（QR/TP03-02）登记并签字。

5.2.3.2临时使用图纸（包括外协件）应加盖“受控文件”红色印章并在《技术文件使用记录》（QR/TP03-03）登记签字，使用后及时归还。

5.2.4生产中使用的图纸与工艺流程卡必需有标识即盖有“受控文件”红色印章。

5.2.5 图纸与工艺流程卡的修改

5.2.5.1图纸修改由相关部门填写《信息联络处理单》（QR/TP19-01），研发部予以修改。

5.2.5.2研发部作图纸修改时应填上αβ……标识，并在修改栏内注明修改内容、数量、日期，并签名。

5.2.5.3图纸多次修改或有重大变更时，需要换版，应在版本号注明修改版本以A、B、C……标识。

5.2.5.4图纸修改后研发部将更改内容填入《技术文件、图纸更改记录》（QR/TP03-05）。研发部负责人签字，发放相关部门以确保使用图纸最新版本。

5.2.5.5工艺流程卡修改，需经总经理批准，并在修改栏注明修改次序号（0、1、2、3……）填写《技术文件、图纸更改记录》、《《信息联络处理单》。

5.2.6图纸、工艺流程卡回收与作废，由研发部确认后，交人力资源部加盖“作废”章或及时销毁，若需保留作废文件时加盖“作废留存”红色印章，加以标识并留存。

5.3技术文件（除图纸与工艺流程卡）的控制

5.3.1外来技术文件（包括国家、行业标准及法律、法规）由人力资源部控制，交由研发部管理，使用应填写《技术文件使用记录》（QR/TP03-03）用毕归还。

5.3.2技术文件由研发部组织编写，相关部门参与，研发部经理审核，总经理批准，盖上“受控文件”红色印章有效。

5.3.3 技术文件发放、回收，执行5.2.3.1、5.2.6的相关款项，不准使用没有红色“受控文件”标记的复印件。

5.3.4 技术文件的更改

5.3.4.1研发部负责更改，执行5.2.5.4，批准后执行。

5.3.4.2更改后文件发放按5.3.3款执行，对回收文件销毁按5.3.5.3执行。

5.3.5技术文件换版和作废

5.3.5.1文件多次修改后应换版，参照5.2.5.3、5.2.5.4，修改《技术文件与资料一览表》。

5.3.5.2作废文件按5.2.6款执行。

5.3.5.3作废文件由研发部交人力资源部回收，统一销毁，若需保留作参考，应在此文件上加盖“作废留存”红色印章，妥善保管。

5.4研发部负责跟踪国家、行业标准、更换版本信息，确保公司使用相关标准为最新版本。

5.5设计、开发阶段技术文件更改执行《设计与开发控制程序》的相关规定。

5.6所有技术文件应确保清晰，易于识别和检索。

6.0相关文件

6.1《设计和开发控制程序》

7.0质量记录

7.1技术文件与资料一览表

7.2技术文件、图纸发放回收记录7.3技术文件使用记录

7.4技术文件、图纸更改记录7.5信息联络处理单