成品库房管理制度00

一、目的

为加强生产质量中心成品库管理，使成品出、入工作有章可循，现场管理规范有序，特制定本制度。

二、适应范围

本制度适应公司成品入库、成品出库、转库、成品库现场管理、数据处理等业务。

三、责任划分

公司仓储部负责公司产品的储存和发货、日报、月报的上呈；品管部负责产品的品质检验和废品的监毁；营销中心负责发货计划下达。

四、成品库房功能区域划分

1、良品区域：在库产品己经品管检测确认，能为顾客所接受的产品。

2、次品区域：由于各种原因造成产品外观受损，不能为顾客所接受，但已经品管检测内容物完好，可以饮用的产品（此类产品可作内部处理或改制）。

3、待处理品区域：由于各种原因而使最终属性不能确定的产品或需经过整理再确定、或需经过品控进一步检测再确定、或需等待报废产品，其中包括退库产品、试车样品、废品等。

4、初检合格品区域：生产部门依据公司下达的生产任务(非试车任务)而生产，经现场品控初检合格后进入仓库，等待品管部做供货前检测的产品(一般为5-7天周期)。

5、退库产品：由于运输或营销原因经营管同意必须退回公司处理

之产品。

6、试车样品：为了测试机器设备的运转情况或改良配方、或使用

新的包装材料等而生产的产品。

7、废品：已由品管部确认需由仓储部报损，但还未经批准处理的

产品。

五、成品入库作业

1、当班所生产的成品，由当班人员在仓储人员指挥下放置于指定地点。

2、成品入库后应当按品种分区摆放整齐，保持人流通道、物流通道畅通。

3、标示清楚：生产日期编码、品种、规格、数量、（产品标识

卡）项目齐全，标识牌制作、悬挂统一。

4、必须经现场品控检验合格、签字后方可入库；

5、物品交接完毕后，及时开具《产品入库单》，并由生产班组、

现场品控签字确认，当天下班之前做好帐务处理。

附：《简明入库流程》、《产品入库统计表》

六、成品库房现场卫生、安全管理

1、库房保持通风、干燥，采取防鼠、防潮措施，经常清扫，保持

库内外环境清洁。

2、未出库产品，定期对其表面灰尘进行清理。

3、保持个人卫生习惯，塑造良好对外形象。

4、库房内成品发出后，需对地面进行清理后方可再次摆放产品，

并定期对成品库房卫生进行彻底清理；

5、定期检查库房消防设备，保持设备状况良好。

6、仓储人员定期查视库存产品，对3个月以上未动销的，及时对滞销产品提出处理意见。

7、未经允许，闲杂人员一律不得进入公司成品库房。

七、成品出库作业

1、严格执行公司成品出库流程，未经审批不得将产品发出，以保障公司财产安全。

2、严格按照“先进先出”的原则发货，同一品种产品必须发完一个批号后再发另一批次。

3、严格执行公司工艺纪律，不得将不合格品发送出去。

4、成品装卸之前，应将产品外包装清理干净，不得有损产品外观，不得野蛮装卸。

5、发货之零头，必须按出货通知单上所填写之数量，品种提前准备好，由叉车司机叉出；不得按出货零头整托板叉出装好之后再将其余部分部分叉回。

6、发货过程中如有损坏之货物，将其放置在指定区内，并按其数量补足；当班损坏之货物，当班必须处理完毕。

7、货物交接完毕后，及时开具《产品出库单》，当天下班之前做好帐务处理。

附：《简明出库流程》、《成品出库统计表》

八、成品退库作业

1、对于公司营销中心由于各种原因退回成品库之货物，由仓储员检查无误后，根据退货品种、数量清点退库，开具入库单。

2、销售中心内勤人员确认退货各项手续完备后，根据仓储部开出入库单再开具退货单，退货单必须有部门经理签字方可生效上帐。

3、对于退回仓库的产品，一律进待处理品库，经仓库人员整理、品管检验确认后，放入各自库区，帐务作登账处理。

附：《简明退库流程》、《退库统计表》

九、成品改制作业

1、改制范围：在产品质保期内、包装污损、内容物指标完好的退库产品或是库房滞销积压产品。

2、以上范围成品由仓储部定期进行整理，提出处置报告，由生产质量总监协调品控部确认后由生产调度组织员工进入作业程序。

3、改制内容：A、改码、换外包装；B、换外包装；C、内、外包装污损，内容物指标完好的产品，进行划包处理，但内容物需回收。

4、成品库房进行作好帐务处理，每月进行统计。

附：《简明改制业务流程》、《改制统计表》

十、成品报损作业

1、报损范围：A、内容物品质出现问题的退库产品或库存产品；

B、内容物完好，但无回收价值的产品；

C、其它需报损的产品。

2、以上范围成品由仓储部定期进行整理，提出处置报告，由生产质量总监协调品控部确认后报公司生产副总审批后由生产调度组织员工进入作业程序。

3、产品在市场上成批次出现质量问题，需要就地销毁的，需由大区销售经理提出方案，经公司销售副总审批、总经理批准后方可执行。

4、成品库将当月所报损的成品按品种统计好, 将所有报废的单据附后，呈交公司总经理签字审核后方可列入当月损耗中。

附：《简明报损业务流程》、《报损统计表》

十一、盘库

1、平日盘点由仓储部根据本部门情况自行组织实施（建议每月进行一次全面盘点，作为一种长效机制），并于盘点结束后根据报表对当月工作进行总结；

2、年度盘点、或是经营情况发生重大变化需进行全面盘点，由公司财务部组织相关人员进行进行指导、监督，盘点结束后根据报表由财务部出具总结报告报公司总经办，对出现问题的提出整改措施及指导性意见。

十二、成品库房台帐管理

1、台帐种类：公司成品进、销、存台帐；成品报损台帐；成品改制台帐；成品退库台帐。

2、按财务要求做好总分类帐、明细帐，能客观、准确、及时反应库房成品流转情况。

3、仓储主管是成品库房帐务直接责任人，向其它部门出具的数据、报表

4、每月10日前向总经办、财务部出具上月报表。

十三、奖惩

1、若因工作失误将不合格产品发出，其造成的经济损失由责任人全额承担。

2、现场管理不符合要求，由公司相关部门检查属实者，视情况给予责任人、主管领导20-200元的罚款。

3、因业务流程不符合公司要求给公司带来经济损失者，按公司《责任追究问责制》赔偿损失金额的50%。

4、帐务处理混乱、报表不准确、及时、不能客观反应公司经营情况者，给予相关责任人20-50元罚款。

十四、附件

1、本制度由公司行政中心拟制，若有未尽事宜，由行政中心负责解释。

2、本制度从颁发之日起开始执行。

二O一O年十一月二十四日