全面预算模板(季度)

收入（不含税）

成本（不含

税）

税金

费用 利润 销售量

收入（不含税）

1总裁办438.5-438.52销售部2000

20000

520194802000

20000

3采购部1000060

-100604生产制造车间2568.627451

-2568.635研发部60.00-606行政部5700-57007

财务部15.584411362.5-11378.12000

20000

12568.6275

15.5844

18141

-10725

2000

20000

汇总2015年一季度预算执行况表

序号 单位名称/部门 预算数

5.结论：总体上预算的预测比较准确，对于突发的产品质量问题，生产制造车间因紧急制定出解决方案解决质量问题反馈给领导 和生产制造车间，并加紧工作进度。

1.因不可预见的产品产品质量纠纷（类似白酒塑化剂），并不是生产经营中的漏洞导致的，加上销售部门没有完成计过董事会批 准，已经减少1季度的收入预算。

2.质量问题需要咨询相关法律问题，调增行政部门的法律相关咨询费5000。

3.销售部门工作滞后，把第一季度的相关费用预算400调到第二季度使用。

4.费用预算执行情况总体上在5%的波动范围内变动，采购成本和人工成本没有变化。

成本（不含税）

税金

费用

利润

100002568.627

15.5844

12568.6

15.5844

18139.3667

-10723.5785

-1.63333

况表

实际发生额

超预算额（正数节约额）

量问题，销售部门应积极和客户协商沟通解释情况，并把问题

完成计划的工作进度，导致销售量大幅度下降到减少一半，经