县医院岗位廉洁风险点防控表

2、在管理与经营活动中失职渎职、不作为或者滥用职权。

2、认真履行院长职责，实行院务公开，加大信息公开力度。

3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。

2、带头执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。

3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级交给的任务。

4、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

2、对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。

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2、违反规定不实行采购。

2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，

3、医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中严格按照相关规定执行。

4、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。

5、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。

6、严格执行违法违纪责任追究办法。

2、对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行案件把关职责，造成严重后果。

2、秉公执法，不符合规定决定不办。随时检查工作中存在的问题并及时纠正。

3、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。

4、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。

2、在公务接待中，存在少支多结，虚报冒领，收受回扣的风险。

2、医院印章、介绍信由专人保管，按制度使用。

3、严格执行接待、印章、行文、保密管理制度。

2、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。

2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。

3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。

2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。

3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。

4、严格执行采购制度和流程。

2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。

2、对医保病人转院审批不严的风险。

2、加强内部管理，严格执行医院的各项管理制度。

2、在行使科室管理权中，出现不公平的风险。

2、严格按照财物制度管理。

3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、民主、实事求是。

2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。

3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

4、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。

2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。

3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。

4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核制度。

2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。

采购员：

1、利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。

2、不根据临床需求，超常采购。

3、未经审批，擅自通知供应商发货。

2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。

3、严格控制和监督各科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。

4、物资采购按医院物资采购流程执行。 

采购员：

1、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。

2、严格按照医院物资采购流程执行。  

3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。 

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1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。

2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。  

3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。

4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；

5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。

6、擅自设立“小金库”。

财务科会计、出纳、结算员：

1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；

2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、私用、私设小金库等挪用舞弊行为。

3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污。

1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。

2、按程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。

3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。

4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为发生。

会计、出纳、结算员：

1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。

2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。

3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间相互监督，明确职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

4、制定医疗收费管理制度，当日报表当日结算。

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1、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。

2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。

3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。

4、私自为医药代表“统方”。

采购员：

1、利用职务之便，违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。  2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。

3、私自为医药代表“统方”。

仓管员：

1、未经审批，擅自通知供应商发货。

2、对采购回来的药品，不严格按计划清

点，造成药品挤压、过期。

3、私自为医药代表“统方”。

1、严格执行、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。

2、严格执行药品采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严禁采购过程中利用职权谋取私利。

3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。

药剂科采购员、仓管员：

1、加强职业道德教育，严格遵守医院规章制度，廉洁自律。

2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。

3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。

4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

2、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。

2、自觉接受监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。

2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”。

3、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。

2、廉洁自律，廉洁行医。

3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。

4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

2、私自收费。

2、廉洁自律，廉洁行医。

3、加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。

2、超常使用耗材、拿“回扣”。

3、私自收费。

2、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。

2、超常使用耗材，拿“回扣”。

3、私自收费。

2、严格医院试剂管理制度。

2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经集体讨论决定。

2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习党的方针、、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。

3、带头执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。

4、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法