餐饮项目策划书[1]

第一章   丽晶酒店管理策划公司简介       

第一节：管理公司介绍                                       

第二节：项目组成员                                         

第三节：旗下管理酒店                                       

第二章   项目可行性分析

第一节：惠州经济发展前景                                   

第二节：地区酒店餐饮行业展望                                

第三节：本项目可行性分析

第三章   项目市场定位

第四章   项目投资预算

第五章   项目经营回报计划

第六章   项目筹建方案

第七章   项目委托管理模式

第八章   关于本策划书

第九章   附表

第一章   丽晶酒店管理策划有限公司简介

第一节：管理公司介绍

一、人力资源优势

酒店管理是一门实践性的社会科学，除了国际酒店专业知识外，还需有丰富的实践经验及前瞻性。因此酒店管理的实力在于，是否拥有具备丰富实践经验的酒店管理人才，目前丽晶集团内部拥有美国酒店协会认证的总经理，曾于万豪集团、香格里拉集团、亚高集团等多家国际知名酒店管理集团出任过管理工作的人员数名及众多曾服务于国内知名四、五星级酒店的服务人员，丽晶集团不但人才济济，而且更注重发展具有世界级见识和本地化经验的酒店业专才，储存了大量酒店精英人才，同时也为这些人才提供了一个展示自我的发展平台。

二、先进的管理软件

　　丽晶酒店管理策划有限公司与国内著名的专业管理软件公司合作，加入将国际酒店管理模式与中国本地酒店的特点相融会，大大增强了系统的稳定性和实用性，并不断将最新科技融入软件中，始终以满足客户需要为最终目的，为投资方提供更完善、更细致的一体化全程服务。 

三、人才培训基地

　　丽晶集团酒店管理策划有限公司将以“打造一流酒店品牌，培养一流酒店精英”为宗旨创办『丽晶人才培训学校』，目的为酒店业培养大批高质素的、稳定的服务人员和管理人才，并拥有全资酒店三间，随时可提供大量职位，让学员或其它托管的酒店员工从事实习锻炼。公司还与省内外多家旅游院校保持长期合作关系。

丽晶酒店管理策划有限公司委派的工作团队按照《丽晶酒店管理策划有限公司标准手册》对成员酒店实施全面管理的同时，对成员酒店的管理人员和员工进行管理模式和专业技能的培训，促进成员酒店的人力资源开发。 

四、网络化营销

　　 在整体营销方面丽晶酒店管理策划有限公司拥有网络化营销体系。通过与其他国内外大型同业集团多年的合作关系和稳定客源，使销售中心与成员酒店客源互补，形成一体化营销网络。

五、品牌的建立

　　品牌蕴涵着酒店的理念、服务、文化、技术，拥有对品牌富有忠诚度的顾客群。着力树立酒店的品牌，已成为酒店市场定位和未来发展的重中之重。

　　在丽晶酒店管理策划有限公司的不断努力下，“丽晶”品牌在省内乃至国内外范围内得到越来越多的认可。“丽晶”品牌不但使丽晶饭店获得了可观的利润，同样使丽晶酒店管理策划有限公司其他成员酒店在社会效益和经济效益上获益非浅，受到业内同行和广大业主的认可和赞誉。 

六、信息化服务

　　丽晶酒店管理策划有限公司通过招募国内各界经英加盟，在信息来源渠道、时效上与其他的酒店管理公司相比具有相当的优势。作为丽晶酒店管理策划有限公司的成员酒店可以共享这些信息。丽晶酒店管理策划有限公司最大的优势，就是把国内的先进经验与省内情况相结合，形成了具有自己特色的酒店管理模式。这在我们管理的酒店中都取得了很好的效果。

七、质量之保障

　　《丽晶酒店管理策划有限公司标准手册》汇集了多年星级酒店的经营实践和管理经验，内容翔实、范围广泛、可操作性强。成为丽晶酒店管理策划有限公司各成员酒店管理工作的规范化、标准化、程序化和集团化具体落实的保障。丽晶酒店管理策划有限公司的服务质量保障体系建立在以人为本的经营理念之上，从实现员工满意进而实施宾客满意战略。随时随地调整服务程序，改善产品质量，细化各项服务标准，在保持一致的产品质量和服务质量的同时满足宾客的个性化需求，让酒店的经营管理服务符合市场需求。注重员工服务意识和服务技能的培养，坚持岗前和在职的培训，不断向员工灌输“质量第一，服务至上”思想，从而使其牢固树立服务意识。建立、健全工作质量标准、工作流程和相应的考核制度，并以此来规范员工的 服务行为，使其 " 有章可循，有章必循 " 。在明确责任的基础上，建立严格的奖惩机制。丽晶酒店管理策划有限公司将派出巡查人员定期或不定期对酒店采取明察暗访等形式进行监督和检查，以及时发现已发生的或潜在的问题和隐患，并使其得以妥善解决。丽晶酒店管理策划有限公司的高层管理人员将同酒店负责人定期会晤，回顾以往取得的业绩和存在的问题，展望今后努力的方向和进一步拓展双方的合作前景。 

八、良好的合作关系

　　公司的经营理念是始终将客户的利益放在第一位，作为一家以服务和管理输出为主业的公司，我们出售的是良好的服务方式和先进的管理理念并提供及时的市场需求反馈，为客户争取最大的市场利益是我们的第一目标。只有客户满意，公司才能谈到有所回报。正是基于此种观念，与我们合作的客户大多数又有了第二次、第三次的合作。我们愿意通过与客户的良好合作把每一个项目运作成投资商、开发商、业主及管理公司都满意的项目。

第二节：项目组成员

一．项目名称：隆生集团餐饮投资项目

二．项目顾问：丽晶集团董事长曾克勤先生

三．项目组长：丽晶集团总经理严力生先生

四．项目成员：新丽晶大酒店中餐部总监廖勇刚先生

丽晶集团公关销售部总监朱文博先生

丽晶集团财务部经理董安昌先生

丽晶集团工程部经理李文通先生

第三节：旗下管理酒店

一．目前主要管理酒店：丽景花园酒店（四星级）

新丽晶大酒店（三星级）

丽豪酒店（准四星级）

二．管理酒店所获主要荣誉：

1．新丽晶大酒店和丽景花园酒店两酒店自开业以来，每年均被惠阳区工商局评为“重合同、守信用”单位；

2．两酒店参加惠州市第一、第二及第三届惠州市美食嘉年华比赛活动中获得多项金牌；

3．新丽晶大酒店于2002年成为惠阳地区唯一一家加入“法国蓝带美食协会”的会员单位；

4．新丽晶大酒店于2006年被惠州市评为“2003—2005年度惠州百强企业”荣誉称号；

5．两酒店每年均被惠阳区地方税务局评为“惠阳区纳税大户”光荣称号；

6．经过上级各级领导的严格检验和考核，两酒店已于2006年9月同时获得中国饭店行业“绿色饭店”荣誉称号；

7．丽景花园酒店在2007年3月，被省旅游局正式授牌成为惠阳地区首家，也是当年唯一一家四星级涉外商务酒店。于同年4月也正式授牌成为惠阳地区唯一一家省A级卫生企业合格单位；

8．新丽晶大酒店于2007年3月被惠州市授予“民营企业百强单位”荣誉称号。

第二章   项目可行性分析

第一节：惠州经济发展前景

      惠州市位於广东省南部，珠江三角洲东北端，南临南海大亚湾，与深圳、毗邻，是、广州、深圳连结粤东地区的陆上交通要冲。现辖惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县、龙门县，下设大亚湾经济技术开发区和仲恺高新技术产业开发区两个国家级开发区。 

      惠州地区拥有丰富的自然资源。全市陆地面积1.13万平方公里，占珠江三角洲经济区的1/4。广东三大水系之一的东江、西枝江横贯境内。拥有海域面积4500多平方公里，海岸线长223.6公里，是广东的海洋大市之一。全市有省级、国家级风景名胜及自然保护区6处，著名的旅游区有惠州西湖、罗浮山、南昆山、汤泉、大亚湾海滨浴场等，集山、泉、湖、海、岛为一体，融自然景观与人文景观於一身。惠州具有优越的区位优势和良好的投资环境，目前已建成由深水港、航空港、高速公路、铁路和现代通信系统互相衔接的立体交通通信网络。 

    改革开放20多年来，惠州的经济社会高速发展。实施外向带动战略，积极开拓新的招商引资渠道，坚定地走发展外向型经济的道路，充分利用港、深、穗等中心城市的辐射带动效应，发挥得天独厚的地缘人缘优势，努力为客商创造低成本、高回报、有保障的投资条件，先后引进了美国、日本、荷兰、丹麦和、等多个国家和地区的客商，目前世界35个国家和地区在惠州办起8000家“三资”企业，累计利用外资76亿美元，基本形成了外向型经济格局。促进了惠州外向型经济的发展。 

    惠州市坚持强化工业的主导地位，注重对国外的先进技术管理进行“吸收、消化、创新”，逐步建立和发展自己的新型国有企业，并使之成为惠州地方经济的支柱和国有经济的核心。以TCL、德赛、麦科特、华阳和百路宝集团为代表的大企业集团中，有四家进入全省70家大型集团行列，TCL集团成为全国重点扶持的大企业集团，在中国电子百强中排第三。目前，五大集团实现工业总产值超过300亿元，占全市工业总产值的三分之一。

    惠州市经济发展前景十分广阔。中国目前最大的中外合资项目，首期投资45亿美元的南海石化项目已经签约，正式落户惠州，这必将推动惠州社会经济的大发展。2007年底，中海油将全面迁移惠州，陆续总投资超过1200亿，这将势必带动整个工业链的相关企业进驻惠州。惠州在未来经济发展进程中将向以电、汽、化、纺意以及物流运输等为支柱产业，向现代化临海大都市目标迈进。 

诚然谋划惠州的发展要有“前瞻性”、“科学性”及“可行性”，惠州市充分认识到了这几点的关键性，特邀请了各方面专家对发展战略规划进行研讨和充分论证，使方案更加切实可行，更具操作性，通过充分论证，惠州市的经济社会发展战略规划建立在更加科学可行的基础上，实现经济社会全面、协调、可持续发展有了更好的保证。

第二节：地区酒店餐饮行业展望

一．首先，我们先浅析惠州酒店餐饮业的发展状况：惠州自二十世纪八十年代中期开始发展旅游业，当时作为旅游团队接待和行政接待以及商务接待的高级酒店餐饮有惠州宾馆、西湖大酒店、汤泉酒店；中期又有西湖宾馆、金叶酒店、天悦酒店成立开业；后期有海湖酒店、南方大酒店、麦科特酒店等酒店分别进入市场竞争；目前，惠州地区中、高级的及商务接待基本在康帝国际酒店、惠州宾馆、金华悦商务酒店、凯旋假日等酒店进行。经过近二十年的经营发展，随着全国社会经济的发展，属第三产业的服务行业在市场日趋占据重要的地位，酒店餐饮经营成为了投资热门，惠州的周边城市如广州、深圳、东莞等地新兴了众多专业餐饮及酒店，酒店餐饮的经营管理也迅速上了一个台阶，并且引入了酒店餐饮连锁集团式进行经营管理；酒店餐饮业的兴起，给各城市经济商业行为带来了配套服务，同时也刺激了本地区的消费意识。在这种酒店餐饮业发展如火如荼的形势当中，惠州的酒店餐饮业经营就明显处于劣势，概括起来，由以下几种情况造成：

●机构臃肿庞大，人力资源技能低下；

●管理模式落后，欠缺科学性和行业规范性；

●硬件折旧严重，酒店周期性再投入不及时；

●交给外地酒店管理公司或国际酒店管理公司管理，但往往这些公司不能符合当地个性化要求，尤其是表现在餐饮业，出品不能满足当地人的口味，致使投资者不断转换管理公司及管理人员，严重影响整体经营；

●普遍酒店使用年限较长，不重视市场销售手段，不具备灵活、创新能力。

二．其次：我们对目前整个惠州地区上档次酒店的综合情况和竞争能力，也进行了以下软、硬件对比及竞争力分析：

具体见附表一：惠州地区酒店现状调查表 （第26页）

三．最后，从目前惠州消费客源的形势来看，由于经济发展势头持续看好，招商引资逐见成效，在今年4月举办的招商会，全市签约3000万元以上的旅游项目18个，合计引资超过100亿元，惠州计划五年将GDP再增长一倍。因此，商务宴请与招待会逐年曾多，同时，市内高级白领人均月收入超过1000美元的居民数量大大增加，消费出现了从物质消费为主，到以物质升级消费和服务消费并重的过渡，而且正出现加速的趋势，这将有利促进酒店餐饮业，特别是服务与出品俱佳的酒店业的发展。

第三节：本项目可行性分析

一、本餐饮项目消费目标客源统计：

1．公司分别有：瑞享企业、华阳集团、TCL智能楼宇、九惠药业、TCL国际电工、德赛公司、惠州工程监理有限公司、麦科特集团、中国南方电网、巨涛实业有限公司、鸿润房产开发有限公司以及超过上百家台商协会企业和几百家粤港投资企业。（上述公司都具有一定实力及具有潜在商务接待消费能力）；

2．高档小区有：荔湾大厦、升平苑、丽园雅居、富豪园、聚豪园、安邑苑、丽园新村、新苑、美的花园、花园、金泰大厦、麦地新村、江南丽苑小区、国华大厦、达利大厦、金迪雅苑、美地花园、华洪大厦等中高档住宅小区及写字楼潜在消费人数近万人。（另：天虹商场对面有两栋高档商品楼正在施工当中）

3．行政部门有： 市国土资源局、市司法局、中国电信、市规划建设局、市容环境卫生管理局、市房产交易中心房产管理局、东江航道局、桥西办事处、市巡警大队、市地方税务局

4．大型购物广场、商场：人人乐、数码街、女人世界、万佳百货、沃尔码、金海马家俬商场、海雅百货（以上商场日客流量过万人）。（每天进出天虹商场的大多是高档消费者，天虹商场是惠州市最高档的购物商场）

5．学校有：麦地小学、东江小学、惠州市九中、惠州市五中

二、本项目的地理位置处于惠州的商务最中心腹地，正处商业黄金路段临街口，智能型办公机构大厦如风尚国际、国商、世贸中心、东鑫大厦、愉景大厦、石油大厦等均正并其间，大型餐饮商务购物中心如人人乐、数码街、数码港、女人世界、装饰城等也居其右；左连惠州西枝江桥出口处，正最惠州商务往来和日常生活配套，这使隆生俱乐部充分具备了首发“地利”之势。

三、同时，借助于中海壳牌南海石化及中海油项目的顺利推进，行政区划的调整，电子信息产业的快速成长及旅游产业的大力开发这些有利因素，为惠州经济带来了前所未有的发展契机和机遇。本项目应时而生，即满足了社会发展对餐饮酒店业的市场需求，又填补了惠州现在酒店餐饮业青黄不接的现状，可谓尽占“天时”之势。

四、另外，惠州有一批一直在外从事专业酒店餐饮管理人员，也同时看到了目前惠州较为空白的酒店餐饮经营现状，发现了惠州是继广州、深圳、东莞酒餐饮业饱和之后的一个全新的发展空间。如果本项目能够以良好的合作去招揽聘用这批酒店餐饮专业管理人士，则“人和”之缘尽结。自古以来，无论大小事业，只要占据“天时、地利、人和”之势，必定水到渠成，鸿图大展。

五、因此，本项目投资无论从所处的地理位置、周围的潜在消费客户、惠州地区甚至全国的百年难得一遇的大好社会发展形势，都是绝对的利好消息，再加上如能利用投资者的社会形象和个人魅力招贤纳士，或者直接与对本地餐饮行业比较熟悉的酒店管理公司合作，那么更加会增加投资项目成功的系数。总之本项目的可行性完全是勿庸置疑的。

第三章   项目市场定位

一．市场定位前提

1.目前惠州各式餐饮场所琳琅满目，但都离不开传统模式，基本上差异化不大，创新经营理念的不多，同类经营模式较多。普遍存在着较为严重的供大于求的现象，使得同类型餐饮使出浑身解数争夺有限的客源，潜在竞争跃跃欲试，随时准备出击，市场竞争环境恶劣，竞争压力巨大。

2.为了使隆生项目的餐饮获得稳定的销路，避免竞争乏力而被其他餐饮场所取代，隆生项目势必从装修、市场定位、营销策划、经营管理手段等方面，树立起鲜明的市场形象，有明显的差异化和经营特色，令顾客在心目中形成一种特殊的偏爱。

二．餐饮七楼大厅项目定位计划

1.餐饮定位：由于大厅具有足够面积，为了使其在惠州形成自己鲜明的特色餐饮，故拟七楼建成一个以自助餐形式（开放厨房、即席烹饪）的超大型特色自助餐大厅，最多可以配备1000个餐位，其中：大厅内约800个餐位，大厅外绿化天台观光餐位200个，出品主要包括东南亚和环球美食。饮品食物花式品种奇多，琳琅满目。主功午、晚两个市段，有中式点心供应，但不做单独早夜茶市。

2.目标客源：主要是以中产以上阶层商务客源、惠州名企活动客源、部门及中上收入家庭客源，还有天虹商场同层次消费客源为主。此类客源消费欲望高、消费潜力大。对餐饮消费要求及期望值高。对出品要求讲究新颖、卫生、快速、品种多特点（尤其是午市对周边地区商务客源）。

3.价格定位（初步预测，具体待开业前根据惠州同档次餐饮市场人均消费能力来最后确定）：午市：成人98元/位，儿童68元/位；晚市：成人128元/位，儿童88元/位。

三．餐饮八、九楼包房项目定位计划

1．出品定位以中高档菜肴、燕鲍翅等为主，小炒、客家菜为辅；出品要求特、精、细。服务要求以个性化、规范化相结合，主攻午、晚饭市两个市段，不做茶市和婚宴。其中八楼建成约16间VIP贵宾房，其余区域作为厨房及后勤保障区域。九楼建成约17间高档VIP贵宾房。所有包房装修风格方面均特显文化内函，有主题思想，能在惠州餐饮界形成独树一帜的风格。

2．目标客源：主要是以中产以上客源商务宴请、各部门公务洽谈客源为主，社会名流客源及高收入家庭客源为辅助消费对象。

3．价格定位：房均消费约在3000元左右，中午开房率约在50%左右，节假日可能稍微差一些，晚市开房率约在90%左右，节假日开房率可能会在60%左右；

四．经营配套设施：

1．客梯：由于餐厅位置处在大楼的中部，内部面积容量大，尤其是七楼大厅客流量将会是比较繁忙。目前现有电梯只有两台，是远远不能满足日后经营的需要。同时更考虑到7/F的客源与8/F、9/F的客源截然不同的特点，故建议慎重考虑新增两台相对容积较大之观光电梯，专门为7/F自助餐客人服务。此两台观光电梯只停留地面1/F、7/F楼层。而目前现有的两台电梯只停留地下停车场、1/F及8、9/F楼层，专为中式贵宾厅房客人服务，这样就可以将7/F自助餐客人与8、9/F高档客人实现有效分流，互不干扰，同时也保证了贵宾房客人的私隐性。

2．工作梯：厨房设计在8/F，故必须设计三部可满足上下7、9/F传菜梯以供传送食品、餐具等。`

3．货梯：必须有一台专门货梯来往于8/F与9/F之间，并能接驳现有的到达7/F的货梯，以供上下运货、清理垃圾及员工上下班专用，避免在营业时间内出现客人与员工或者货物在同时间轮候客用电梯。

4．餐厅在高楼，故应考虑将食品的初次加工区域放在1/F，并保证照明及给排水，以减少食品下脚料及垃圾的运输。且对餐厅卫生保障将有更大的便利，可考虑在现时1/F的垃圾房附近建造此初加工区。

5．库房及办公区域（员工更衣室、制服布草房、员工洗手间、冲凉房）：应充分考虑设计与经营所配备之库房储物区域（包括布草间），内置员工简易更衣柜（每人一个使用），更衣室内应设计冲凉房。并安装空调及给、排风系统。目前较为理想区域是大楼二层夹层区域约200平方米的位置,以及7/F两侧翼中的其中一个不面向广场的翼和7/F货梯出口旁的空地。

6．员工宿舍：餐厅员工人数将达300余人，故应有足够宿舍，且宿舍选址不宜离餐厅太远距离（以步行距离10分钟内为佳）。宿舍应考虑将所有员工（包括管理层）安排在同一座的大楼内。便于宿舍管理，以避免增加管理成本和安全隐患，如果宿舍选址超过以上范围，则需要购买接送员工上下班的大巴车一台。

7．后勤设备：考虑到目前招工较难，特别是基层员工，因此建议购置洗碗机两台。

8．员工通道：在7—9楼之间必须设计员工与货物搬运专用走火通道，以确保日常工作运作顺畅。

9．10/F暂时不作营业考虑。

10．员工餐厅：员工餐厅安排在7/F大厅用餐，每天在两市营业前划分一专门区域供员工用餐，员工餐出品由出品部负责，食品采购按照员工餐标准进行采购。

11．客用洗手间：7/F大厅洗手间应有足够空间，建议：男洗手间应设计不少于6个小便斗，4个蹲位或坐厕。女洗手间设计不少于12个蹲位或坐厕。8、9/F 每间VIP贵宾房必须设计洗手间。

12．8、9/F VIP贵宾房设计时每间房要有分菜区及传菜口。

13．因8/F、9/F贵宾房客源定位为中上阶层、部门、社会名流人士等，这些客人用餐讲究隐私及就餐私密性，建议将7、8F现有中空部分重新覆盖，以增加8/F楼层空间及私密性。

第四章   项目投资预算

本项目总投资根据客源定位及体现风格差异不同，项目将按照本地区餐饮行业最高级别标准装修并配备相关设施，投资方案可按以下两种方案考虑。

投资预算一：较高定位投资总额为人民币3471万元，其中：土建装修部分为人民币2440万元、设备设施部分为人民币432万元、开办费用约需人民币599万元。（投资预算明细见附表二）（第22页）

投资预算二：中等定位投资总额为人民币2679万元，其中：土建装修部分为人民币1880万元、设备设施部分为人民币308万元、开办费用约需人民币491万元。（投资预算明细见附表三）（第24页）

考虑到酒店业的特点，具有少量启动资金后，应无需另外准备流动资金。在项目开业5－8年间通常对场所进行重新装修，以保持本项目对客人的吸引力，在本项目中计划在开业的第六年利用项目营运自身的资金积累，投入500万元左右对酒店进行重新装修，即可确保本项目届时仍可保持在惠州地区的高档地位。

第五章   项目经营回报计划

餐饮项目在各个酒店之间、季节之间差异很大。根据本公司此次所作的关于惠州地区酒店行业市场调查报告，通常餐饮业每年的10月至次年的3月为普遍餐饮旺季，而每年的4月至9月为餐饮淡季，但本项定位不以包外宴席为主，所以受此规律影响可能较小。但本项目的主要定位以商务招待及高档消费为主，所以每周一至周五是消费高峰，周末和节假日主要消费群体为散客和家庭客，因此整体消费水平有限。

      根据本管理公司一直以来的管理经验及历史数据的推算，本项目的毛利率水平应可控制在50%—55%之间，税率水平由营业额的80%撕票率后按8.5%税率计算税金，总费用占营业额的25%—35%之间。具体见附表（四、五、六）营业收入预测表 （第26-28页）

本项目策划成功运作后，如采用经验丰富的管理公司全程管理，通过对本地区饮食行业的专业分析与经营方向的准确把握：

一．总投资额按人民币3471万元计算投资回报率时，如下：

1．本项目每月营业额在500万元以上即可实现保本，但需通过资产折旧摊销回收五年后才可实现收回全部投资；

2．按正常计划实现时营业额每月可达800万元，届时每月可实现纯利润80多万元，加上资产折旧摊销预计两年零两个月即可收回全部投资；

3．按乐观性估算本项目每月可实现营业额1100多万元，届时每月可实现纯利润170多万元，加上资产折旧摊销预计一年零三个月即可收回全部投资；

4．具体详见附表（七）投资回报分析表 （第29页）

二．总投资额按人民币2679万元计算投资回报率时，如下：

1．本项目每月营业额在500万元以上时，届时每月可实现纯利润12万多元通过资产折旧摊销回收四年零五个月后即可实现收回全部投资；

2．按正常计划实现时营业额每月可达800万元，届时每月可实现纯利润近95万元，加上资产折旧摊销预计一年零八个月即可收回全部投资；

3．按乐观性估算本项目每月可实现营业额1100多万元，届时每月可实现纯利润186万多元，加上资产折旧摊销预计只需一年即可收回全部投资；

4．具体详见附表（八）投资回报分析表 （第31页）

三、关于人员编制及工资标准

餐饮行业属于劳动密集型企业，加上本项目定位属于惠州当地高档出品及优质服务水平，故在人员编制及工资标准上可能会略高于本地同行业标准，项目正式营业后员工总人数约在360人左右，每月工资费用总额约需60万元左右，人平工资为1660元/人，但根据营业淡旺季及届时每月可实现营业额的变动进行小幅调整。具体详见附表（九）人员编制预算表 （第33页）

第六章   项目筹建方案

一．项目筹建时间

本次餐饮项目自本方案定稿之日开始筹备各项准备工作，至项目正式开始营业止，全部约需时间六个月左右，分为图纸设计、装修及开业前准备共三个阶段；

1．图纸设计阶段需时约40天，至工程队进场施工为止，但施工过程根据现场布局或经营需要对图纸的修改不在此时间范围内；

2．装修阶段需时约120天，从工程队进场全面竣工撤场为止，不包括进场前的材料及工具的准备时间，也不应包含开业后局部小范围的返工或保养时间；

3．开业前准备时间约需60天（此时间是以正式开业当天往回倒推时间），包括第一阶段的主任级以上人员的到位及招聘方案，及第二阶段的全部员工到位培训及物品配备准备工作；

二．筹建期工作内容

1．筹备建立开业办公室及安排管理公司人员到位，对筹建组各成员进行工作分配及责任划分，包括各自负责项目内容及请示汇报对象；

2．派人参加甲方项目筹备小组，与甲方一起参与项目方案和功能设计，全程与甲方一起跟踪装修工程进度；

3．编制项目开办期间各项费用预算计划，包括：日常办公费用、考察、差旅费用、人员工资及福利标准；

4．制定项目筹建期人员组织架构，及项目开业时各部门各岗位人员工作安排及分工；

5．制定项目经营各项收费标准，及商务客户营销价格策略；

6．编写项目开业后各项管理制度及各岗位操作流程，包括：制定各部门服务程序、工作考核标准、人力资源管理制度、及财务核算监督规则等各项规章制度；

7．编写《各部门危机管理手册》，包括公司财产安全保障措施、处理突发事件应急方案，食品卫生安全管理措施、及客人投诉意见跟进处理办法等一系列确保公司正常运转措施；

8．编写《员工手册》，包括：公司管理理念及宗旨、各部门组织架构及职能、员工的权利和义务、劳动管理制芳、员工福利标准、员工在职期间工作守则、各项员工行为的奖励与处罚办法、员工仪容仪表及礼貌礼节标准等内容；

9．设计企业VI识别系统，确定包括营业场所内各营业点标志及规范名称、及经营管理过程中所涉及所有表格、单据及宣传册的统一格式及颜色识别；

10．编写开业各项物品及配套物资的采购计划，包括：厨房用具、楼面餐台桌椅、餐具布草、员工制服、印刷品、及后勤保障等物资，并组织采购人员及供应商安排招投标工作，及以上物品购进到位顺序；

11．确定整体招聘计划及具体实施员工招聘工作，包括各级别人员的任职标准及最迟到位时间；

12．制定各部门培训大纲及培训计划，包括各岗位培训及考核标准、培训内容及进度计划表、员工理论和实地模拟培训；

13．制定公司开业后年度、季度及月营业目标预算；

14．制定公司开业前广告计划，包括开业典礼方案及宴请名单，及开业后各阶段公关营销推广策略；

15．验收并接收所有经营场地和后勤保障设施

16．接收各类用品收货及仓存管理

第七章   项目委托管理模式

一．管理模式——全权委托管理

隆生集团（简称甲方）与丽晶酒店管理策划有限公司（简称乙方）签署全权委托管理合同，由乙方委派以项目总经理为首的经营管理团队，代表甲方按照乙方管理各项标准，对本项目行使全面管理职责，保证使项目正常经营及有效管理，并取得良好的经济效益和社会效益。具体方式如下：

1．在前期筹建策划期间，乙方将根据项目实际情况派驻相应的经营管理团队，包括：正或副总经理、财务经理、人力资源经理、中餐部总监、行政总厨、工程经理等在内的管理和技术人员到工地现场协助解决实际问题。

2．建立本项目各项运营系统，包括：财务系统、销售策划系统、运营系统、人力资源系统、培训系统、安全保障系统、考核系统、工程维修保养计划等。

3．按照乙方整体市场运作要求开展本项目日常经营计划与组织实施工作，同时也包含对本项日在本地区的长远计划与形象打造宣传活动。

二．管理费及收取方式

1．管理费计算标准：除以上派任人员以外，管理公司还将提供各项管理的管理理念及人员协助，因此，甲方除支付以上派任人员工资及福利以外，乙方还需部分管理费，具体计算标准为：

A．筹建期：每月固定人民币壹拾万元整

B．开业后：除每月固定人民币壹拾万元整管理费外，另按每月经营产生的纯利润的10%比率提取绩效管理费；如果取消收项目租金，那么这部分的比率可以下降2%。

C．以上管理费仅指管理公司收取的管理性费用，不包括管理公司为本项目筹建过程中产生的考察、差旅、通讯、食宿等费用。

2．收取方式：管理公司派任的管理及技术人员的工资及福利待遇由甲方按时发放；管理公司应收取的当月管理费应于次月10号前转帐至乙方指定帐户；

3．合作期限：考虑到管理公司投入人员与外招聘其他人员的的磨合期、及理想中管理模式建立与打造的所需最短时间，方可达到合作双方预期的目标效果，建议合同期限为5－10年。

三、签署合作协议

 甲方在收到乙方提交的策划书十五天内，须决定是否接纳乙方为该项目唯一的合作者，并在以后的十五天内与乙方洽谈有关合作细节，并完成项目委托管理合约的签署。

第八章关于本策划书

一．本策划书由丽晶酒店管理策划有限公司负责提供，本公司拥有本策划书的知识产权，未经本公司许可授权，任何单位或个人不得复制、摘录或转用于其它商业用途，否则，本公司保留对上述行为的经济赔偿追索权；

二．本策划书内容所提供的数据由本公司策划人员，根据行业特征及历史数据推算得出，故对本策划书中所涉及数字的形成原因及事项的处理结果声明免责；

三．本策划书的功能仅作为投资者更多地了解行业现状及为本项目的可行性提供参考，但不作为投资者是否投资本项目或投资额度的依据，更不作为有可能影响投资者个人认知的建议；

四．本报告书所提供的信息具有一定的时效性和针对性，如有变动或调整，恕不另行通知；

五．本策划书的编制主要依据目前本公司所能掌握或知晓的信息来源，未来实际操作计划实施过程中，可能会涉及到的变动及市场的结构性变化，本策划书暂未列入考虑范围；

六．结论：本项目具有良好的宏观经济和产业景气周期背景，且具有广阔的市场空间，投入运营后将成为惠州市增加一座新型的具有鲜明特色的高档饮食场所，为当地带来巨大的社会效益及经济效益，同时为项目投资者带来丰厚的回报。 

第九章附表

附表（一）：惠州地区酒店现状调查表

酒店名称	中餐厅营业分析	西餐自助餐营业分析	硬件评估	软件评估	竞争力分析
康帝国际酒店	24间贵宾房，房均消费超过3000元，午市开房率在七成，晚市开房率在九成左右，客源以高级接待及高级商务接待为主。	有餐位150个，午市价格98元/人（另加收15%服务费）生意较好，午市上座率在五成左右，晚市在七、八成左右，以本酒店商务客及周边白领阶层为主。	中西餐装修豪华，配套完善，是目前惠州地区最豪华的酒店	服务好，出品一流，是惠州综合服务最佳的酒店	中餐与本项目具有很强的市场竞争力，西餐竞争力相对一般，是同一消费层次的假想敌，属高档消费。可分流部分本项目中餐客源。
养贤堂	有厅房十三间，生意较好，开房率中午在六成左右，晚上近九成，客源以高级宴请（人员）为主。	略	内部装修有文化品味，有隐蔽性车场，装饰品有主题，外部装饰较差。	出品一流，口味比较适合当地主流方向，服务到位。	与本项目有很大的竞争力，但维修保养较差。
天悦大酒店	共有厅房20余间，房均消费1500元。午市开房三成，晚市开房六成，客源以集团内部接待及商务公司为主。	有餐位120个，价格83元/人，加10%服务费，上座率为六成，客源以酒店住房客及商务公司客为主。	中西餐装修较好，但有些陈旧，气氛有些冷淡。	服务较好，出品一般。	其优势为服务配套齐全，但属国营模式，市场触觉较慢。
金华悦商务酒店	共有厅房40余间，房均消费在1200-2000元，午市开房超过六成，晚市基本在九成	有餐位100个，价格58元/人，上座率不足五成，以公司客及周边白领阶层为主。	中餐有新旧区之分，新区装修豪华，西餐及旧区中餐环境一般	服务一般，出品属中等水平。	中餐与本项目有很强竞争力，属中高消费，可分流部分本项目中餐客源，但西餐没有竞争力
世贸大厦	圣庭名菜，七、八楼厅房30余间，房均消费在1000元左右，生意差，午市开房不足两成，晚市开房不足五成，客源不固定，没有营销手段。	41楼有餐位200个，午市88元/人，晚市、周末128元/人，生意较好，上座率在八成左右，客源以周边白领、家庭客为主。	中西餐设备一流，中餐宴会是本地区最大的场地之一，西餐为旋转自助餐，地势环境好是本地目前最好的自助餐场所之一。	服务较好、出品一般，管理较差。	中西餐厅硬件都具有一定的竞争力，与本项目仅一街之隔，但出品水平和客源消费额不在同一层次。
凯旋假日酒店	厅房27间，生意较好，午市开房五成，房均消费700元，晚市开房八成，房均消费1200元，客源商务公司为主。	略	硬件设施较好	服务、出品、管理皆一般	与本项目的竞争力不大，出品水平和客源消费额不在同一层次。

附表（二）：投资预算一

项目		数量	单价	总价	备注
一、土建装修				24,400,000.00
二、设备预算				4254400.00
1、厨房设备				1,500,000.00	炉灶、蒸柜、荷台、雪柜等
2、8-9F包房设备（33间）				1533600.00
	开水器	33	2800	92,400.00
	液晶电视	33	8500	280,500.00
	自动麻将	17	5000	85,000.00
	台球（美式）	8	7000	56,000.00
	电脑	17	4000	68,000.00	客人会议、上网
	高尔夫练习器	8	20000	160,000.00
	视听设备	17	10000	170,000.00	卡拉OK系统
	毛巾柜	33	1200	39,600.00
	消毒柜	33	2600	85,800.00
	微波炉	33	500	16500.00
	鲍鱼车	16	8000	128000.00
	酒水车	33	1800	59,400.00
	管理系统	1	50000	50,000.00	点菜系统软件
	电脑设备	12	6000	72,000.00	点菜系统（含热敏打印机）
	服务器	1	30000	30,000.00

	冰箱	4	2500	10,000.00
	冷柜	2	7800	15,600.00
	机	2	12000	24000.00
	多功能搅拌器	1	10000	10,000.00
	对讲机	80	1000	80000.00	楼面、咨客、中厨、海鲜、点心、传菜
	保险柜	1	800	800.00
3、7F设备				440300.00
	展示柜	4	8000	32,000.00	酒吧专用
	液晶电视	10	8500	85,000.00
	机	3	9000	27,000.00
	多功能搅拌器	1	10000	10,000.00
	电脑设备	2	6000	12,000.00	收银
	大投影	2	35000	70000.00	客人观看DVD或体育赛事
	传菜梯	3	50000	150,000.00	上下7、8、9F
	收银保险柜	2	2150	4,300.00
	PA设备	1	50000	50,000.00	洗地毯机、吸尘器等
4、后勤设备				780,500.00
	电脑设备	7	5000	35,000.00	总办、财务、电脑、人事、仓库
	打印机	2	1500	3,000.00
	验钞机	4	2500	10,000.00

	复印机	1	12000	12,000.00
	传真机	1	2500	2,500.00
	商务车	1	150000	150,000.00	收账、接送客人
	保险柜	1	3000	3,000.00
	工程工具	1	15000	15,000.00
	五十铃	1	150000	150,000.00	采购
	大巴	1	400000	400,000.00	如果宿舍区超过步行10分钟则需要采购，否则可省
三、营运费用				5,487,000.00
	员工制服	1400	350	490,000.00
	员工宿舍	1	200000	200,000.00	空调、电视、床具等
	电话座机	15	200	3,000.00	15部
	布草	1	255000	255,000.00
	楼面用品	1	1450000	1,450,000.00	餐具等
	文件柜	10	500	5,000.00
	办公桌、椅	1	15000	15,000.00
	报刊架	1	19000	19,000.00
	印刷品	1	100000	100,000.00
	开业前员工工资、福利	1	1050000	1,050,000.00	筹建期前三个月：每个月5万元，后三个月每月30万元
	流动资金	1	200000	200,000.00
	开业广告费	1	200000	200,000.00

	原材料备货	1	1500000	1,500,000.00
四、不可预见性费用				500,000.00
五、总合计				341400.00
备注：①所有物品的采购工作将会由业主方单独采购或业主与管理方共同采购。
②总合计中未包括2台观光梯的投资。

附表（三）：投资预算二

项目		数量	单价	总价	备注
一、土建装修				18,800,000.00
二、设备预算				2974200.00
1、厨房设备				1,200,000.00	炉灶、蒸柜、荷台、雪柜等
2、8-9F包房设备（33间）				1118400.00
	开水器	33	2000	66,000.00
	液晶电视	33	8500	280,500.00
	自动麻将	17	4000	68,000.00
	视听设备	17	8000	136,000.00	卡拉OK系统
	毛巾柜	33	1200	39,600.00
	消毒柜	33	2600	85,800.00
	微波炉	33	500	16500.00
	鲍鱼车	16	6000	96000.00
	酒水车	33	1200	39,600.00
	管理系统	1	50000	50,000.00	点菜系统软件
	电脑设备	12	6000	72,000.00	点菜系统（含热敏打印机）
	服务器	1	30000	30,000.00
	冰箱	4	2500	10,000.00
	冷柜	2	7800	15,600.00
	机	2	12000	24000.00

	多功能搅拌器	1	8000	8,000.00
	对讲机	80	1000	80000.00	楼面、咨客、中厨、海鲜、点心、传菜
	保险柜	1	800	800.00
3、7F设备				295,300.00
	展示柜	4	8000	32,000.00	酒吧专用
	电视	12	8500	102,000.00
	机	3	9000	27,000.00
	多功能搅拌器	1	8000	8,000.00
	电脑设备	2	6000	12,000.00	收银
	传菜梯	3	30000	90,000.00	上下7、8、9F
	收银保险柜	2	2150	4,300.00
	PA设备	1	20000	20,000.00	吸尘器等，洗地毯项目发外承包，所以不用买地毯机。
4、后勤设备				360,500.00
	电脑设备	7	5000	35,000.00	总办、财务、电脑、人事、仓库
	打印机	2	1500	3,000.00
	验钞机	4	2500	10,000.00
	复印机	1	12000	12,000.00
	传真机	1	2500	2,500.00
	商务车	1	130000	130,000.00	收账、接送客人
	保险柜	1	3000	3,000.00

	工程工具	1	15000	15,000.00
	五十铃	1	150000	150,000.00	采购
三、营运费用				4,406,000.00
	员工制服	1400	260	3,000.00
	员工宿舍	1	150000	150,000.00	空调、电视、床具等
	电话座机	15	200	3,000.00	15部
	布草	1	200000	200,000.00
	楼面用品	1	1200000	1,200,000.00	餐具等
	文件柜	10	500	5,000.00
	办公桌、椅	1	15000	15,000.00
	报刊架	1	19000	19,000.00
	印刷品	1	100000	100,000.00
	开业前员工工资、福利	1	1050000	1,050,000.00	筹建期前三个月： 每个月5万元，后三个月每月30万元
	流动资金	1	200000	200,000.00
	开业广告费	1	100000	100,000.00
	原材料备货	1	1000000	1,000,000.00
四、不可预见性费用				500,000.00
五、总合计				26680200.00
备注：①所有物品的采购工作将会由业主方单独采购或业主与管理方共同采购。 ②总合计中未包括2台观光梯的投资。

附表（四）：收入预测表(一）

部门	周一至周五（日均）
	可上座数	市别	上座率	实际上座数	人（房）均消费	实际收入	天数	营业收入
7/F大厅	1000	午市	45.00%	450	78.00	35,100.00	22	772200
		晚市	75.00%	750	98.00	73,500.00	22	1617000
小计				1200		108600	22	23200
部门	周六、日
7/F大厅	1000	午市	40.00%	400	78.00	31,200.00	8	249600
		晚市	75.00%	750	98.00	73,500.00	8	588000
小计				1150		104700	8	837600
7/F大厅月收入								3226800
部门	周一至周五（日均）
8、9/F VIP房	33	午市	35.00%	12	1,500.00	17,325.00	22	381150
		晚市	75.00%	25	2,000.00	49,500.00	22	10000
小计				37		66825		1470150
部门	周六、日
8、9/F VIP房	33	午市	30.00%	10	1,000.00	9,900.00	8	79200
		晚市	65.00%	21	1,500.00	32,175.00	8	257400
小计				31		42075		336600
8、9/F VIP房月收入								1806750
月总收入合计								5033550

以上收入为保守估算，酒店开业三个月以内按照先做品牌及人气。在惠州树立自己知名度，故会有较多的推广优惠，收入相对较低。

自助餐本月人均消费额为91元/人（合午、晚两市，成人小孩在内），厅房的整月房均消费额为1701元/房（合午、晚两市）

部门	周一至周五（日均）
	可上座数		市别	上座率	实际上座数	人（房）均消费	实际收入	天数	营业收入
7/F大厅	1000		午市	50.00%	500	88	44000	22	968000
			晚市	80.00%	800	118	94400	22	2076800
小计					1300		138400	22	3044800
部门	周六、日
7/F大厅	1000		午市	60.00%	600	98	58800	8	470400
			晚市	100.00%	1000	128	128000	8	1024000
小计					1600		186800	8	1494400
7/F大厅月收入									4539200
部门	周一至周五（日均）
8、9/F VIP房	33	午市		50.00%	17	2000.00	33000	22	726000
		晚市		90.00%	30	3000.00	100	22	1960200
小计					47		122100		2686200
部门	周六、日
8、9/F VIP房	33	午市		45.00%	23.00	1500.00	34500	8	276000
		晚市		70.00%	29.00	2000.00	58000	8	4000
小计					52		92500		740000
8、9/F VIP房月收入									3426200
月总收入合计									7965400

以上收入为开业三个月以后，酒店在惠州树立一定知名度，已被广大客户所接受的预算收入

自助餐本月人均消费额为110元/人（合午、晚两市，成人小孩在内），厅房的整月房均消费额为2363元/房（合午、晚两市）

附表（五）：收入预测（二）

附表（六）：收入预测（三）

部门	周一至周五（日均）
	可上座数	市别	上座率	实际上座数	人（房）均消费	实际收入	天数	营业收入
7/F大厅	1000	午市	70.00%	700	88	61600	22	1355200
		晚市	100.00%	1000	118	118000	22	2596000
小计				1700		179600	22	3951200
部门	周六、日
7/F大厅	1000	午市	80.00%	800	98	78400	8	627200
		晚市	110.00%	1100	128	140800	8	11200
小计				1900		219200	8	1753600
7/F大厅月收入								5704800
部门	周一至周五（日均）
8、9/F VIP房	33	午市	70.00%	23	3000.00	69300	22	1524600
		晚市	100.00%	33	4000.00	132000	22	2904000
小计				56		201300		4428600
部门	周六、日
8、9/F VIP房	33	午市	60.00%	23.00	2000.00	46000	8	368000
		晚市	70.00%	29.00	3000.00	87000	8	696000
小计				52		133000		10000
8、9/F VIP房月收入								5492600
月总收入合计								11197400

以上收入为乐观估算，酒店开业后立即在惠州树立一定知名度和美誉度，并且已经成为本地高档宴请接待和自助餐消费的首选

自助餐本月人均消费额为108元/人（合午、晚两市，成人小孩在内），厅房的整月房均消费额为3333元/房（合午、晚两市）

附表（七）：投资回报分析表（预算一）

项目	预算一（乐观）			预算二（中等）			预算三（保本）
	周一至五	周六、日	小计	周一至五	周六、日	小计	周一至五	周六、日	小计
一、营业收入	11,197,400.00			7,965,400.00			5,033,550.00
其中：1.大厅	3951200	1753600	5704800	3044800	1494400	4539200	23200	837600	3226800
2.包房	4428600	10000	5492600	2686200	740000	3426200	1470150	336600	1806750
三、营业成本	5,598,700			3,823,392			2,265,098
营业毛利润	5,598,700			4,142,008			2,768,453
营业毛利率	50%			52%			55%
四、税金及附加	951,779			677,059			427,852
五、减：费用	2,8,000			2,633,000			2,334,000
工资	590,000			590,000			510,000
员工福利	108,000			108,000			90,000
水费	30,000			30,000			25,000
电费	300,000			200,000			150,000
燃料	300,000			200,000			130,000
低耗品	50,000			35,000			25,000
洗涤费	110,000			80,000			50,000
清洁费	15,000			15,000			10,000
电话费	7,000			7,000			5,000
交际费	20,000			20,000			10,000

办公费	3,000			3,000			3,000
服装费	20,000			20,000			18,000
宿舍租金	15,000			15,000			15,000
宿舍水电	35,000			35,000			30,000
事业费	20,000			20,000			20,000
场所租金	550,000			550,000			550,000
财务费用	60,000			40,000			30,000
广告费	5,000			5,000			5,000
修理改造费	5,000			5,000			5,000
印刷费	5,000			5,000			3,000
折旧摊销	500,000			500,000			500,000
管理费	100,000			100,000			100,000
其他费用	50,000			50,000			50,000
六、经营利润	1,748,921			831,949			6,601
七、折旧摊销	500,000			500,000			500,000
八、总回收	2,248,921			1,331,949			506,601
九、月投资回收率	6.44%			3.82%			1.45%
十、年投资回收率	77.33%			45.80%			17.42%

附表（八）：投资回报分析表（预算二）

项目	预算一（乐观）			预算二（中等）			预算三（保本）
	周一至五	周六、日	小计	周一至五	周六、日	小计	周一至五	周六、日	小计
一、营业收入	11,197,400.00			7,965,400.00			5,033,550.00
其中：1.大厅	3951200	1753600	5704800	3044800	1494400	4539200	23200	837600	3226800
2.包房	4428600	10000	5492600	2686200	740000	3426200	1470150	336600	1806750
三、减：营业成本	5,598,700			3,823,392			2,265,098
营业毛利润	5,598,700			4,142,008			2,768,453
营业毛利率	50%			52%			55%
四、减：税金及附加	951,779			677,059			427,852
五、减：费用	2,783,000			2,518,000			2,219,000
工资	590,000			590,000			510,000
员工福利	108,000			108,000			90,000
水费	30,000			30,000			25,000
电费	300,000			200,000			150,000
燃料	300,000			200,000			130,000
低耗品	50,000			35,000			25,000
洗涤费	110,000			80,000			50,000
清洁费	15,000			15,000			10,000
电话费	7,000			7,000			5,000
交际费	20,000			20,000			10,000

办公费	3,000			3,000			3,000
服装费	20,000			20,000			18,000
宿舍租金	15,000			15,000			15,000
宿舍水电	35,000			35,000			30,000
事业费	20,000			20,000			20,000
场所租金	550,000			550,000			550,000
财务费用	60,000			40,000			30,000
广告费	5,000			5,000			5,000
修理改造费	5,000			5,000			5,000
印刷费	5,000			5,000			3,000
折旧摊销	385,000			385,000			385,000
管理费	100,000			100,000			100,000
其他费用	50,000			50,000			50,000
六、经营利润	1,863,921			946,949			121,601
七、折旧摊销	385,000			385,000			385,000
八、总回收	2,248,921			1,331,949			506,601
九、月投资回收率	8.33%			4.93%			1.88%
十、年投资回收率	99.95%			59.20%			22.52%

附表（九）：人员编制预算表

方案一					方案二
职务	人数 （人）	工资标准       元/月.人	合计     （元/月）		人数（人）	工资标准       元/月.人	合计     (元/月)	备注
总经理	1	18000	18000		1	18000	18000
副总经理	1	12000	12000		1	10000	1000	业主代表
财务总监	1	8000	8000		1	6000	6000	业主方
行政经理	1	6000	6000		1	5000	5000	人事、财务
行政文员	3	1600	4800		3	1600	4800	级
VIP房经理	1	6000	6000		1	5000	5000	经理级
大厅经理	1	5000	5000		1	4000	4000
VIP房副经理	1	3500	3500		1	3000	3000
大厅副经理	1	3000	3000		1	2500	2500
营业主任	4	2500	10000		4	2200	8800	主管级
VIP房	10	1800	18000		10	1600	16000	级
大厅	12	1600	19200		12	1400	16800
VIP服务员	60	1200	72000		60	1000	60000	员工级
大厅服务员	30	1000	30000		30	900	27000
咨客	22	1500	33000		22	1200	200
酒吧主管	1	2000	2000		1	1800	1800	主管级
酒吧	2	1500	3000		2	1200	2400	级
酒吧员	6	1200	7200		6	900	5400	员工级
传菜主管	1	2000	2000		1	1800	1800	主管级
传菜	3	1500	4500		3	1200	3600	级
传菜员	35	800	28000		35	800	28000	员工级
后勤主管	1	1800	1800		1	1600	1600	主管级
后勤	2	1300	2600		2	1100	2200	级
后勤员工	30	700	21000		30	650	19500	员工级
厨房	100	2300	230000		100	2000	200000	含海鲜池4人
收银	10	1200	12000		10	1000	10000	员工级
采购	2	1800	3600		2	1500	3000
仓库	2	1500	3000		2	1200	2400
工程	2	2000	4000		2	1800	3600
出纳	1	1500	1500		1	1500	1500	级
会计	1	2500	2500		1	1300	1300
电脑维护	1	2000	2000		1	1800	1800
保安	12	1000	12000		12	800	9600	员工级
审核	1	1500	1500		1	1500	1500	员工级
合计	362		592700		362		505300
人均工资	1637元/人				1396元/人