三体系认证之管理评审报告范本

               出席：管理者代表、员工代表、各职能部门负责人

1)以往管理评审的措施跟踪情况； 

2)与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外部或内部的变更，包括战略方向； 

3) 质量、环境、职业健康安全绩效的信息

4)有关各方的需求和期望，包括合规义务

5)其重要环境因素、重要危险源

6)不符合与纠正措施； 

7)监视和测量结果；目标达成的程度 ，合规性结果

8)审核结果； 

9)顾客反馈； 

10)外部供方和其他相关方的关注； 

11)保持有效的质量管理体系所需资源的充分性； 

12）过程绩效及产品和服务的符合性。 

13)应对风险和机遇所采取措施的有效性； 

14）持续改进。 

1.与质量、环境管理体系和职业健康安全相关的内部外部因素的变化；

公司按照ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准要求，识别了公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的内部外部因素，针对内部外部因素的变化制定应对措施。

2.质量、环境和职业健康安全目标方案的实施情况；

根据公司的实际情况，制定了QES目标及方案：

质量、环境和职业健康安全目标指标均己达成。管理方案可行。

3.过程绩效以及产品和服务的合格情况；

 通过日常检查，质量环境职业健康安全体系运行有效，没有重大不合格发生；

 完工工程交验一次合格率达到100%；结论：管理体系运作以来绩效显著，工程交验合格率满足目标要求。

 我公司目前无顾客投诉，自体系运行以来，顾客满意率达到100%。

结论：顾客对本公司的工程质量和服务比较满意。

4.不合格及纠正措施；

自体系运作以来，发出过的相应纠正及预防措施报告均以得到改善，公司管理体系得以有效的运作。在前一次的管理评审中提出的改进要求，今年均予以落实。

  结论：纠正措施执行良好。

5.监视和测量的结果；

 工程部安全部对公司体系运行情况进行检查，没有重大的不合格发生，体系运行有效；

  进行合规性评价，企业守法情况很好；

 公司的重要环境因素、管理方案和应急预案得到了很好的落实和控制。

公司制定的质量环境职业健康安全目标均完成。

5.审核结果；

公司 进行了一次内审，书面不合格报告1项，从中发现了在管理体系方面运作当中存在的一些相关问题，后经相关部门进行整改后，问题得到有效的解决。经审核，公司整体管理体系运作情况较去年有了一定明显的进步。各部门相关人员对公司管理方针及目标、部门职能与权限、各部门分解目标等方面均能够明确；在体系文件、质量记录的控制上能够基本符合要求。但也存在有相关的几方面不足：一、加强对公司管理体系文件的学习，明确各部门主要职能及与相关部门的接口；二、加强各部门对项目部指导、监督的力度。

本次审核的结论是：通过审核表明本公司建立的管理体系不仅满足体系标准要求，而且能够有效运行。

6.外部供方的绩效；

本公司使用的材料设备均由供电公司提供。

7.资源的充分性；

资源配备充分，满足目前施工需要；

自体系运行以来，大家一致认为体系文件既符合ISO9001:2015 、 GB/T50430-2017,ISO14001:2015、ISO45001:2018标准，又与本公司实际情况相符合，文件的适宜性、有效性、充分性，可操作性都很好。

结论：资源配备充分。

8.应对风险和机遇所采取措施的有效性；

依据标准要求，从公司的设计，技术，合同，资金等方面识别了风险，并制定了应对措施；

9.改进的机会：招聘有施工经验的建造师，加强员工的学习培训。

11.内外部协商和沟通：公司定期收集员工意见，对提出的合理化建议均予以采纳和落实。相关工程技术人员参与公司有关管理方针、目标的评审和制定工作，参与公司管理体系运行检查工作；对外部相关方建立相关方沟通名录，按计划要求与相关方沟通，并发放告知书，明确公司有关管理体系的要求。

结论：公司内外部沟通顺畅，并对沟通结果得到有效落实。

12.改进建议：大家一致认为整体运行效果良好，没有与ISO9001:2015、 GB/T50430-2017， ISO14001:2015、ISO45001:2018标准原则相违背问题。一、加强对公司管理体系文件的学习，明确各部门主要职能及与相关部门的接口；二、对人员进行储备，招聘有施工经验的施工员，建造师，技术负责人。

13．总经理总结：通过本次管理评审，表明我们企业管理体系运作是正常有效的。各位提出的改进建议，目前发现的尚需改进的一些不足，均属轻微的不符合项，随着全体员工质量意识的不断加强三个标准的深入贯彻，这些问题一定能尽快解决，希望各位在今后的工作中严格按ISO9001:2015、 GB/T50430-2017， ISO14001:2015、ISO45001:2018标准去做，使我们的管理能够更加完善，更加全面。

总经理、管理者代表、工程项目部、行政部、人力资源部、运营部、财务部等相关人员。