水利施工风险分级管控资料讲解

一、组织机构

1.成立“风险分级管控和隐患排查治理双体系”建设组织领导机构的正式文件。内容包括：企业主要领导人担任主要领导职务，全面负责“双重预防体系”建设；人员应包括分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员。

2.“双体系”建设责任制度。内容包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人、重要岗位人员职责以及安委会、安全领导小组相关职责。

3.“双体系”建设实施方案。明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、责任人与分工、进度安排等。

二、全员培训

4.培训计划。内容包括：培训时间、培训学时、培训内容、培训对象、培训资金。

5.全员培训档案或记录。包括：签到表、教材或课件、教师、试卷。培训内容包括：风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。

三、体系文件

6.风险分级管控制度或作业指导书。明确责任部门、职责、工作内容等，符合本企业实际，具有可操作性。

7.隐患排查治理制度或作业指导书。明确责任部门、职责、工作内容等，符合本企业实际，具有可操作性。

8.体系文件发放记录。到每个部门，项目部，班组，每个岗位。

四、责任考核

9.“双重预防体系”考核奖惩制度（可在企业安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容）。内容包括考核奖惩的标准、频次、方式方法等，考核结果与员工工资薪酬挂钩。

10.考核奖惩记录。相关财务文件。

五、风险点排查、确定（风险点清单）

11、作业活动清单

12、设备设施清单

13、职业病危害风险清单

六、危险源辨识、分析（危险源清单）

14、作业活动危险源分析评价记录（分级）

15、设备设施危险源分析评价记录（分级）

16、职业病危害因素检测报告（分级）

七、风险评价与分级管控

17.风险评价准则

18.工作危害分析记录（分级）

19.安全检查表分析记录（分级）

20.作业岗位职业病危害风险分级报告（按照[DB37／2973-2017]5.5.1)。

八、控制措施

21.每个危险源制定相应控制措施（岗位人员全员参与，从工程技术、管理、培训、个体防护、应急处置五个方面）。22.控制措施评审报告（按企业相关程序）

九、风险分级管控清单

23.作业活动类风险分级管控清单

24.设备设施类风险分级管控清单

25.职业病危害风险分级管控清单

26.清单经主要领导人签字并审定发布的相关记录

十、风险告知

27.风险告知相关文件28.告知方式及内容(公告栏公告的影像资料）29告知培训记录（签到、影像）相关位置设置警示标志或预警设施

十一、隐患排查

十二、31.隐患排查计划（明确各类型隐患排查的时间、目的、要求、范围以及组织级别、排查人员等）

31.生产现场类隐患排查清单（包括各风险点、危险源及控制措施），隐患排查表、隐患登记表

32.基础管理类隐患排查清单，隐患排查表、隐患登记表

十二、一般事故隐患治理

33.隐患通报34.隐患整改通知单35.隐患排查治理台账36.隐患整改验收意见书

十三、重大事故隐患治理

37.重大事故隐患档案（含排查记录、评估报告书、整改方案、复查验收记录等）

38.隐患排查治理台账

39.重大事故隐患治理方案及治理结果上报回执

十四、年度评价

40.风险分级管控运行情况评审记录或报告41.隐患排查治理运行情况评审记录或报告

十五、适时更新

42.更新后的危险源辨识、风险评价记录43.风险管控清单44.隐患排查清单45.隐患排查记录及治理台账46.更新后的培训、告知记录