| 版本 | 修改内容 | 页数 | 生效日期 |
| 0 | 首次发行
| 共4 页 | 2009.08. |
| 部门会签及分发清单 | |||||
| 部门 | 部门主管会签 | 发放号 | 部门 | 部门主管会签 | 发放号 |
| 总经办 | 1 | 生管部 | 6 | ||
| 食品控制及发展部 | 2 | 采购部 | 7 | ||
| 出口部 | 3 | 生产部 | 8 | ||
| 内销部 | 4 | 仓务部 | 9 | ||
| 行政人事部 | 5 | 财务部 | 10 | ||
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受控印章
发放号：
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| 印章时方为受控文件 |
1.0 目的
| 规范组织实施原辅料、半成品和成品接收、发放及储存过程中的各项活动，确保原辅料、半成品和成品在储存和运输过程中符合食品卫生、安全要求。 | ||
| 2.0 范围 适用于对原辅料、半成品和成品接收、发放、储存和运输的管理。 本程序替代: ST-SOP-001《仓库管理规定》A/02、QA-SOP-001《食品原辅料包装及运输要求》A/01。 | ||
| 3.0 程序 | ||
| 3.1 储存条件控制 | ||
| 程序 | ||
| 1.原辅料、半成品和成品分隔储存，不同性质或易交叉污染的产品分隔储存，含过敏原的原辅料、半成品应区隔储存。 2.原辅料、半成品和成品储存区构建时，应考虑将产品品质劣化/污染减至最低限度，设置防止虫害的设施和装置，并易于清洁和维护。 3.所有储存原辅料、半成品和成品垫放在卡板上或铁架上，离墙至少40cm，存货之间每隔两条仓位留至少40cm通道，以利于清洁、搬运及空气流通。 4.仓储环境应保持光线充足、通风透气、尽可能避免阳光直射，不积水、不积尘、不结蜘蛛网。 5.对温湿度较为敏感的物料，设置空调仓，配备温湿度表以监测温湿度情况，温度不应超过25℃，湿度不应超过60%。有冷藏要求的物料，应设置冷库存放或放置于冰箱内保存。 | ||
| 3.2 运输条件控制 | ||
| 程序 | ||
| 1.食品运输工具必须安全、无害，保持清洁，配备防雨、防尘设施，防止食品污染，不得将食品与有毒、有害、有异味物品一同运输。 2.运输过程中，食品包装不得有破损、不完整等可能引起生物性、化学性或物理性污染的现象。 | ||
| 3.3.1 收货程序 | ||
| 程序 | 责任职级 | |
| 1.供方送货到公司在门岗登记，当班保安即时通知仓务部收货仓管员或以上级别人员。 | HA/当班保安 | |
| 2.仓务部收货仓管员或以上级别人员指引供方运输车辆进入指定收货区域，同时通知食品控制及发展部相关质检员。 | WH/仓管员 | |
| 3.食品控制及发展部质检员对供方运输车辆及货物进行检查，确认可收货后，即时通知仓务部收货仓管员或以上级别人员。 | FC/质检员 | |
| 4.收货仓管员核对《订购单》，给每种料件赋予批号，实物清点无误后，在供方送货凭据上签名确认，实物即时入库。 | WH/仓管员 | |
| 5.对入库的原辅料进行标识，按各种物料性质及其对环境要求不同分类储存，含过敏原原料由专门仓库储存，属食品添加剂原料放专区储存，应区分存放不合格品。 | WH/组长 | |
| 6.食品控制及发展部对入库物料进行抽样检验，按《物料检验项目清单》要求公布检验结果，合格物料开出《产品合格通知单》交仓务部作为物料放行依据，检验结果异常的物料按《不合格品控制程序》操作。 | FC/主任 | |
| 3.3.2 发料程序 | ||
| 程序 | 责任职级 | |
| 1.生产前，由生产部物料组长填写好《原物料领用料单》（非生产用料的领用填写《领料单》），经直属主管或以上级别人员审核签名后交仓务部作为发放物料的依据。 | PD/物料组长 | |
| 2.仓管员当天按先进先出原则发放物料，并将《合格品发放单》交生产部负责接收物料的人员。 | WH/仓管员 | |
| 3.生产部负责接收物料的人员核对仓务部所送物料的批号、数量等相关资料，确认实物与《合格品发放单》相符后，在《合格品发放单》上签名，并返回底联给仓务部。 | PD/物料组长 | |
| 4.仓管员当日或次日将实发数填写在《原物料领用料单》交其直属主管审核签名后，底联返回生产部，财务联集中交财务部。 | PD/仓管员 | |
| 3.4.1 （半）成品进仓程序 | ||
| 程序 | 责任职级 | |
| 1.仓务员至少于每天上午、下午到生产车间接收（半）成品进仓各一次，并做好进仓记录。 | WH/仓管员 | |
| 2.生产车间物料组长于生产当日和或次日早上填写《（半）成品进仓单》交仓管员。 | PD/物料组长 | |
| 3.仓管员核对进仓（半）成品的批号、数量等相关资料，确认实物与《（半）成品进仓单》相符后，在《（半）成品进仓单》上签名，并返回底联给生产部，财务联交财务部。 | WH/仓管员 | |
| 4.对进仓的(半)成品按环境要求不同进行分类储存，含过敏原成分的半成品应区隔存放，应区分存放不合格品。 | WH/组长 | |
| 5.食品控制及发展部在生产(半)成品时进行抽样检验，按《物料检验项目清单》要求公布验结果，合格（半）成品开出《产品合格通知单》交仓务部作为（半）成品放行依据，检验结果异常的（半）成品按《不合格品控制程序》操作。 | FC/主任 | |
| 3.4.2 原物料、半成品退仓程序 | ||
| 程序 | 主任职级 | |
| 1.生产车间物料组长将生产完成后的余料（含半成品）或过程中发现的不合格原物料、半成品整理好，按其状态进行标识，并分别填写退仓单，经上级主管审核后，《退仓单》交仓务部，《不合格品退仓单》交食品控制及发展部。 | PD/物料组长 | |
| 2.食品控制及发展部助理或以上级别人员于1个工作日内在《不合格品退仓单》上签名确认退仓物料状态，并由车间物料组人员将《不合格品退仓单》交仓务部。 | FC/助理 | |
| 3.仓管员检查退仓标识是否清晰、完整，核对退仓原物料、半成品的批号、数量等相关资料，确认实物与退仓单相符后，在退仓单上签名并经上级主管审核，返回底联给生产部，财务联交财务部。 | WH/仓管员 | |
| 4.退仓的原物料、半成品按性质、类别及状态归类存放在指定区域。 | WH/仓管员 | |
| 5.合格品在保质期内于下次生产时投入使用，不合格品按《不合格品控制程序》操作。 | WH/助理 | |
| 3.5.1 本销产品发放程序 | ||
| 程序 | 责任职级 | |
| 1.内销部文员发货前开出《发货单》，经内销部经理审核批准后交给仓务部。 | 内销部/文员 | |
| 2.内销部文员发货前联系好运输车辆，并将运输车辆的相关资料提供给仓务部。 | 内销部/文员 | |
| 3.运输车辆进入公司，由仓管员核实运输车辆与内销部提供的相关运输资料相符，并通知食品控制及发展部检查车辆卫生。 | WH/文员 | |
| 4.食品控制及发展部质检员检查运输车辆卫生状况，若符合食品运输要求，通知仓务部。 | FC/质检员 | |
| 5.确认产品在合格状态下及保质期内，仓管员对照《发货单》要求严格按先进先出发出产品，并做好相关记录。 | WH/仓管员 | |
| 3.5.2 出口产品发放程序 | ||
| 程序 | 责任职级 | |
| 1.CIQ到厂对成品进行抽样前，行政人事部报关员将报检明细交给仓务部。 | HA/报关员 | |
| 2.仓管员对照报检明细，结合出口部提供的《出口产品发货计划表》及遵守关于“可发给客户产品时限”的规定，按生产批号先后顺序对产品加施CIQ标志，并做好相关记录。 | WH/文员 | |
| 3.出口部文员发货前开出《发货单》，经出口部经理审核批准后交给仓务部。 | EP/文员 | |
| 4.行政人事部报关员负责于发货前联系好运输车辆及预约货柜，并将装货柜的相关资料交给仓务部。 | HA/报关员 | |
| 5.运输车辆进入公司，由仓管员核实货柜资料与报关员提供的相关运输资料相符，并通知食品控制及发展部检查货柜卫生。 | WH/仓管员 | |
| 6.食品控制及发展部质检员检查货柜卫生状况，若符合食品运输要求，通知仓务部。 | FC/质检员 | |
| 7.确认产品在合格状态下，仓管员对照《发货单》要求，对应PO、报关员提供的装货柜相关资料发出产品，并做好相关记录。 | WH/仓管员 | |
| 4.0 相关文件/记录 | ||
| 相关文件/记录 | ||
| 相关文件/记录见受控文件清单 | ||
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