| 序号 | 项 目 | 评价标准 | 检查结果 | 存在问题 | |
| 1 | 人员制度 | 企业 技术负责人和试验室负责人 | 技术负责人是否具有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格。 试验室负责人是否具有 2 年以上混凝土试验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格。 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 2 | 技术和管理人员总数 | 工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格不少于1人，工程序列中级以上职称人员不少于 4 人。 | □符合 □基本符合 □不符合 | ||
| 3 | 试验人员 | 有上岗证混凝土试验人员不少于4人。 | □符合 □基本符合 □不符合 | ||
| 4 | 管理制度和 岗位责任制 | 是否建立有效的质量管理制度，明确岗位人员和责任人，并建立相应的岗位责任制。 基本管理制度包括：各级岗位责任制、质量管理、原材料进货验收、仪器设备管理检定（标准.测试）及维修保养、试验室管理（包括原始记录）、混凝土出厂、事故分析报告。 | □符合 □基本符合 □不符合 | ||
| 5 | 计量设备管理 | 计量配料系统 | 是否电脑配料，逐盘记录实际计量情况，且保存6个月以上 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 6 | 是否按配方生产，计量误差不得超过规定范围： 1.每盘计量允许偏差：水泥±2%、骨料±3%、水±1%、外加剂±1%、掺合料±2%； 2.累计计量允许偏差：水泥±1%、骨料±2%、水±1%、外加剂±1%、掺合料±1%。 | □符合 □基本符合 □不符合 | |||
| 7 | 计量检定 | 计量仪器是否进行鉴定，且检定（校准、测试）周期符合有关规定，并有法定计量部门有效合格证书 | □符合 □基本符合 □不符合 | ||
| 8 | 试验设备 | 试验设备是否齐全和维护良好，并有计量部门有效检定合格证书。 | □符合 □基本符合 □不符合 | ||
| 9 | 试验室环境 | 试验室是否按功能设置分区，各功能区是否满足试验设备布局和试验流程合理的要求。 试验室的环境条件是否符合国家现行有关标准的要求，并对环境有温湿度要求的场所应配备相应的控制设备，并做好相关记录。 试验室总面积应不少于200平方米，标准养护室面积应不少于30平方米，原材料留样室面积应不少于15平方米。养护室不得使用临时建筑设施（如简易板房）。 | □符合 □基本符合 □不符合 | ||
| 10 | 试块制作和养护 | 试验室温湿度是否符合有关标准要求，并有记录，试件是否存放有序，试块标识（编号、等级、日期）符合有关规定 | □符合 □基本符合 □不符合 | ||
| 11 | 原材料质量管理 | 原材料进场、使用去向、生产台账 | 是否建立原材料进场台帐、生产台帐，并如实记录生产、原材料进场及使用去向 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 12 | 原材料质量证明书 | 原材料有无质量证明文件 | □符合 □基本符合 □不符合 | ||
| 13 | 原材料复试检验 | 是否规定对原材料进行复试检验，并有真实有效的检验报告和台账，是否有使用不合格原材 | □符合 □基本符合 □不符合 | ||
| 14 | 原材料留样 | 原材料是否按要求留样，并与原材料进场台账一致； 封条是否按要求注明生产企业名称、样品编号、样品品种、规格、生产日期、批号及代表数量、封存日期； 封存样存放时间是否符合规定：水泥以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，留样时间为40天，以生产者同编号水泥的检验报告为验收依据时，留样时间为90天；砂、石料不少于5天；粉煤灰、矿渣粉、外加剂不少于30天。 | □符合 □基本符合 □不符合 | ||
| 15 | 混凝土配合比设计、通知单和调整单 | 是否按有关标准要求，对企业生产的各种混凝土进行配合比设计、签发配合比通知单和调整单，并有存档记录 | □符合 □基本符合 □不符合 | ||
| 16 | 混凝土出厂质量 | 混凝土质量 | 混凝土出场是否按标准进行出场检验，符合有关标准要求，并有记录 | □符合 □基本符合 □不符合 | |
| 17 | 混凝土强度记录和评定 | 每月混凝土强度记录和评定是否符合有关标准的要求，并有真实有效记录 | □符合 □基本符合 □不符合 | ||
| 18 | 混凝土质量抽查 | 混凝土抽查结果是否符合国家标准和设计要求 | □符合 □基本符合 □不符合 |
混凝土企业负责人签名（盖章）
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