病案室质量检查汇总表
（本 共抽查 份病例，其中 份存在问题）
督查部门： 检查成员签名：
| 内容 | 问题 | 存在问题数量 | 备注 |
| 1.是否贯彻落实《医疗事故处理条例》、《病历书写基本规范（试行）》和《医疗机构病历管理规定》等有关法规、规范。 | 违反有关法规、规范 | ||
| 2、是否建立病案管理制度及岗位职责，并组织落实 | 无病案管理制度 | ||
| 3.每份病历及时审修，首页无重要缺项，无缺页，无破损，审修的病历进行登记 | 不符合规定每项 | ||
| 4.病历及时上架，封面填写正确，字体清楚 | 不符合规定每份病历 | ||
| 5.能及时提供质检、科研、医疗、保险及其他因公调阅病案 | 不能及时提供每份病历 | ||
| 6.每月对迟交病历汇总，分析病案存在的问题 | 无迟交病历汇总，无分析病案存在的问题 | ||
| 7.病案无霉烂、虫蛀 | 单项否决 | ||
| 8.有防火防盗措施，消防设施完善，有应急预案 | 不符合规定 | ||
| 9.非工作人员不得进入病案库，有保密措施 | 不执行保密措施 | ||
| 10.病案保存时限是否符合规定。 | 病案保存时限不符合规定 | ||
| 11.是否建立、健全病历全程质量监控、评价、反馈制度； | 未建立病历全程质量监控、评价、反馈制度 | ||
| 12.是否建立病案借阅、复印或复制病历资料制度； | 无病案借阅、复印或复制病历资料制度 | ||
| 13.是否遵守病案借阅、复印或复制病历资料制度； | 违反病案借阅、复印或复制病历资料制度 | ||
| 14.借阅病历，是否遗失或破损； | 丢失借阅病历，导致病历不完整、破损的 | ||
| 15.借阅病历，是否按时归还。 | 借阅病历超过时限归还 | ||
| 15.规定时间内病案回收率100% | 低于标准 | ||
| 16.回收病历有登记（100%） | 低于标准 | ||
| 17.病历装订规范（100%） | 低于标准 | ||
| 18.及时录入微机，录入率100% | 低于标准 | ||
| 19.按照TCD、ICD-10、ICD-9-CM-3手术码完善病历编码 | 低于标准 |
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