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工程管控能力体系自查评价表

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-10-03 00:31:59

工程管控能力体系自查评价表

事业一部工程管控能力体系自查评价表事业部：事业一部巡检时间：2015年7月23日管理内容总分标准分值实得分值得分率总体评价表1:事业部工程管控能力体系运行情况评价10010098%组织管理架构健全，条线建设工作推进有序，运营管控工作规范高效，工程专业管控和关键业务环节管理到位，分项评价为好项目运营管理评价表2-1:进度计划管控505046%基本达到事业部进度管理要求，同时根据生产有效化原则控制产品推盘节奏，进度动态管控较好，分项评价为好表2-2:技术质量管控404035%项目审图工

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导读事业一部工程管控能力体系自查评价表事业部：事业一部巡检时间：2015年7月23日管理内容总分标准分值实得分值得分率总体评价表1:事业部工程管控能力体系运行情况评价10010098%组织管理架构健全，条线建设工作推进有序，运营管控工作规范高效，工程专业管控和关键业务环节管理到位，分项评价为好项目运营管理评价表2-1:进度计划管控505046%基本达到事业部进度管理要求，同时根据生产有效化原则控制产品推盘节奏，进度动态管控较好，分项评价为好表2-2:技术质量管控404035%项目审图工

事业一部工程管控能力体系自查评价表

事业部：事业一部巡检时间： 2015 年 7 月 23 日

管理内容		总分	标准分值	实得分值	得分率	总体评价
表1:事业部工程管控能力体系运行情况评价		100	100	98	98%	组织管理架构健全，条线建设工作推进有序，运营管控工作规范高效，工程专业管控和关键业务环节管理到位，分项评价为好
项目运营管理评价	表2-1:进度计划管控	50	50	48	96%	基本达到事业部进度管理要求，同时根据生产有效化原则控制产品推盘节奏，进度动态管控较好，分项评价为好
	表2-2:技术质量管控	40	40	38	95%	项目审图工作开展较好，基本做到技术管控前置，样板先行及技术交底较好，质量管理记录书面化，辅查项目实体质量标准与主查项目基本一致，分项评价为好
	表2-3:安全文明管控	30	30	28.5	95%	现场文明施工标准较高，外脚手架管理及现场道路排水需加强，辅查项目现场安全文明施工标准与主查项目基本一致，分项评价为好
	表2-4:业务协调管控	25	25	24	96%	业务协调管理资料内容较完善，部分设计变更审批工作应加强，分项评价为好
	表2-5:项目开盘专项管控	25	25	24	96%	开盘效果整体好，展示区观感独具特色，应注意销售过程中风险把控，分项评价为好
	表2-6:竣工交付专项管控	30	30	28.5	95%	交付效果总体较好，应加强后续维修服务等工作，分项评价为好
问题整改及回复情况评价		（20）	20	19	95%	问题整改回复工作较及时，区域工程管理部响应及时、工作到位
检查评价汇总（最终得分）		300（320）	320	308	96.3%

表1

事业一部工程管控能力体系自查评价表

事业部：事业一部巡检时间： 2015 年 7 月 22 日

工作内容	要求指引		符合性及有效性评价	标准分值	检查得分	管理描述及问题点评
组织管控	管理架构	有明确分管领导、工程总监，经过集团工程合约部发文任命或任命备案，具有相应的践行文化及岗位能力	很好□好□一般□不好□极差□	3	3	事业部总助兼任工程总监，能级匹配，且经集团工程合约部认证备案；
		有明确专职工程管理部经理及技术负责人，视开发规模配置专职工程师，具有相应的践行文化及岗位能力	很好□好□一般□不好□极差□	3	3	事业部工程部门经历总师室-工程管理部-管理部的职能转变，部门职能职责及相关人员均有事业部明确发文，目前工程管理人员8名，组织架构稳定性好，能力数量与事业部规模匹配；
		城市公司总经理书面任命、城市公司明确分工及分管工程领导，具有相应的践行文化和岗位能力	很好□好□一般□不好□极差□	3	3	以事业部总经理室成员分工形式明确区域总经理及分管领导，城市总经理及分管工程领导均有事业部发文任命，且能级匹配；
		多项目城市公司设置工程部及人员配置，具有相应的践行文化和岗位能力	很好□好□一般□不好□极差□	2	2	事业部下属三大区域中心均设置工程管理部，上海区域7人，江苏5人，浙江4人，人员架构基本满足管理要求，需继续完善；
		项目（总）经理应由事业部书面聘任，并与事业部签订项目管理责任书，责任目标清晰、与战略目标一致	很好□好□一般□不好□极差□	3	3	项目总经理均由事业部发文任命，且每年与管理部签订项目管理目标责任书，共57个项目（含新拿地），44名被考核项目总经理；
	条线建设	事业部层面有效建立和实施对城市公司、项目部及相关条线人员考核办法，有定期考核记录及奖惩结果，制度合理、执行到位	很好□好□一般□不好□极差□	5	5	由管理部的运营小组牵头，将以工程条线为支撑的专项《项目管理考核办法》升级为事业部层面绩效考核体系的建立及落地，全条线、全方位考核，新老体系顺利过渡，各季度考核记录清晰，与奖金、职位及条线部门排名挂钩，年度考核奖惩执行到位；
		建立和实施项目(总)经理竞聘选拔机制；项目(总)经理经集团资格认证，基本满足项目发展需要；项目(总)经理梯队建设有储备；一年来项目（总）经理级及以上人员流失可控	很好□好□一般□不好□极差□	4	4	有明确的事业部《项目总经理竞聘选拔实施办法》，且落实到位；项目（总）经理已认证的严格按照集团要求每两年进行年审，新进项目（总）经理按照要求及时统一上报认证；通过青年骨干员工培训及新进骨干领航计划储备项目（总）经理，有培训有试用有晋升，建立了有序的人才梯队；一年来，项目（总）经理及以上人员流失率为零；
		每半年至少组织一次事业部工程业务管理对标及培训交流，交流有成效	很好□好□一般□不好□极差□	4	4	事业部及区域层面均由年度及季度交流培训计划，积极组织集团的共享培训；工程管理中心每季度与区域工程管理部进行交流指导，交流内容能及时体现在区域项目管理中；
		事业部编制相关工程管理制度并书面汇编，针对性强，执行力好；及时传达学习集团相关制度规定	很好□好□一般□不好□极差□	3	3	2015年新增6项事业部管理制度，并编制《制度执行落实考核细则》，将制度执行情况与考核相关联，加强执行力度；集团相关规定能及时传达，及时落实，工作痕迹清晰；
运营管控	按照上报集团项目全景计划九大关键节点细化项目内控节点计划；及时制订季度供应计划及新项目计划，计划总体满足集团规定要求，与事业部发展目标及要求相一致。		很好□好□一般□不好□极差□	5	5	全景计划模板按照集团、一级、二级三个管控层级配置，所有项目均及时上线、按时维护，计划上报系统前均经各条线会签确认；同时根据生产有效性要求及时调整部分项目的开发节奏；工程季度供应量与营销匹配；计划总体满足集团规定；
	每季度至少一次对所有项目运营情况进行巡检及评分；巡检问题书面通报，照片点评及整改要求；项目对问题有回复和整改落实		很好□好□一般□不好□极差□	8	8	每季度组织三大区域重点项目巡检，同时事业部及区域还进行日常各项专项检查，通过通报及工作联系单方式，有照片及整改要求；各项目针对问题均能及时回复认真整改；
	事业部月度、季度、年度经营生产会议定期评估项目运营计划进度完成情况，部署下阶段计划节点及要求，通过会议纪要等突出重要节点和成果质量标准点、责任清晰、措施明确；编制工程管理月报并上传集团		很好□好□一般□不好□极差□	6	6	事业部按月度、季度、年度组织总经理室、区域负责人、事业部部门负责人、所有项目经理参加经营管理会议，评估事业部月度、季度、年度经营目标达成情况，包括各条线各区域运营计划完成情况、重要节点及问题隐患的预警等，对下一阶段的经营目标、重要节点及成果进行安排；会议纪要对于会上重要节点及重要事项明确节点及责任部门，跟踪督办，同时会在下次会议反馈推进情况；工程管理推进月报按时高质量完成；
	按照项目全景计划7*15会议，建立会议档案，组织或参与项目启动会、规划方案评审会、目标成本评审会等事业部决策会议及根据重点参加城市公司级开工准备会、开盘准备会、竣工及交付准备会等专项会议		很好□好□一般□不好□极差□	8	8	严格按照事业部《决策会议管理作业指引》指导跟踪事业部重点管控会议：产品定位会、方案设计评审会、目标成本评审会、运营决策会、施工图评审会、开盘准备会、交房准备会，指导关键会议计划的编制并进行跟踪，根据会议指引要求组织参加会议并将会议成果在ERP及全景计划中流转闭合，并在项目实施过程中跟踪会议决议落实情况；
	对集团项目全景计划ERP系统登录使用常态化；数据信息录入及时、内容准确、及时更新，专人负责，与项目实际运营状况基本一致；及时审阅办公系统中项目月度相关报表		很好□好□一般□不好□极差□	8	7.5	支持配合项目全景计划ERP系统的开发运行，推动事业部各部门、区域、项目的登录使用常态化，各项数据信息内容准确、专人负责，与项目实际运营状况基本一致，数据及时性需继续加强；办公系统中项目月度相关报表及时审阅审批；
专业管控	根据事业部经营指标及条线重点，分类管控；至少制订二个以上重点项目管控，编制内部标杆创优创建计划，并有序推进		很好□好□一般□不好□极差□	5	5	继续推进等级星级评定制度，合理控制开发节奏，形成以销定产的开发思路，根据确定星级突出重点项目；根据集团五化管理要求，编制内部标杆创优创建计划，共确定9个标杆项目，部分已取得初步成果；
	全面实施新项目工程实施规划管理,内容齐全、针对性强，有评审记录		很好□好□一般□不好□极差□	6	5.5	全面实施新项目工程实施规划管理，并将工程管理实施规划评审会列入事业部决策会议体系区域重点管控会议，评审及时、内容完整，针对性需继续加强；
	主动参与图纸会审、设计方案等前置技术管理，审查把控重要施组及专项方案，实施过程中积极提出优化建议并取得实效		很好□好□一般□不好□极差□	8	7.5	按照事业部《图纸审查工作实施细则》规定，主动组织事业部重点项目图纸会审工作，并要求区域工程管理部进行区域重点项目的图纸会审工作，对图纸审查工作进行后评估，编制审图成果及报告，相关条线及时反馈闭口，效果显著；通过产品定位会、方案评审会等各项会议参与前置技术管理，提出优化建议；专项方案及重要施组审批意见有针对性，风险点提示到位；
	根据集团及事业部分级授权，参与工程招采、合同流转及设计变更、工程签证、产值及支付及重大问题、重要节点等环节协同和把控		很好□好□一般□不好□极差□	4	4	根据事业部《授权管理手册》编制事业部《成本合约授权管理标准》及《ERP审批流程管理工作指引》，对招采、合同及设计变更、工程签证、产值及支付等重要环节协同把控；
	研究和编制下发工程技术质量标准和节点做法；组织竣工项目后评估，评估有深度，均有书面成果		很好□好□一般□不好□极差□	4	3.5	会同事业部技发部共同推行产品线上线工作，编制产品标准使用手册，编制《外墙干挂石材工程质量控制实施细则》《景观绿化工程管理实施细则》《住宅外墙（窗）淋水试验操作指引》；要求所有竣工备案项目进行后评估，有后评估模板、有会议指引，同时列入考核，均有书面成果，评估深度还需加强；
	根据项目阶段，重点组织或参与开盘、样板、竣工、交付的验收评定及过程实测抽查等把控及成果		很好□好□一般□不好□极差□	4	4	各个重点阶段均有相关会议要求及相应风险检查，检查过程中同时配合产品缺陷检查，上半年共对6个项目分别进行不同阶段的风险检查，问题均能协调整改，避免了重大风险隐患；
	建立相应合作商名录档案，定期组织对监理、承包商及参与供应商评估，考核评估有记录，有奖惩措施，有效果		很好□好□一般□不好□极差□	4	4	合作商名录档案完善，对监理、承包商及参与供应商的定期考核评估记录清晰明确，奖惩明确，通过合作商准入机制严加控制；
总体评价				100	98	工程管控能力体系运行情况良好

表2-1

项目进度计划管控检查评价表

事业部：事业一部主查项目：远香湖巡检时间： 2015 年 7 月 23 日

工作内容	要求指引	符合性、有效性评价	标准分值	检查得分	管理描述及问题点评
项目总进度计划	是否满足集团工程管理手册中的标准工期要求	很好□好■一般□不好□极差□	4	4	总进度计划有项目总经理及区域流转签字，总工期较合理
项目总进度计划	分期、组团划分合理及计划（含单体）节点逻辑性强	很好■好□一般□不好□极差□	3	3	项目总面积8万平方米，按业态分为住宅及商办两个标段，较为合理
销售道具及首批房源建设专项管理	通过项目启动会等形成记录和专项计划，并经相关条线会签确认	很好■好□一般□不好□极差□	3	3	专项计划较详细且经相关条线会签确认
销售道具及首批房源建设专项管理	按计划提供营销条线，视业态等情况按拿地6-9月实现交付销售	很好□好■一般□不好□极差□	6	5.5	本项目于2013.11.13获取土地，2014年底完成展示区样板房建造，总体偏长，但考虑到前期因素，基本满足
前期手续、图纸及甲控分包、材料设备供应、配套等专项管理	通过项目运营会议等形成记录，并经相关条线会签确认	很好■好□一般□不好□极差□	2	2	专项计划较完善且有会签
前期手续、图纸及甲控分包、材料设备供应、配套等专项管理	现场对专项计划动态跟踪、对照、分析、专项预警等，有完成记录，并与项目总工期相匹配	很好□好■一般□不好□极差□	6	6	现场对专项计划动态跟踪到位，有对照分析及完成记录
拿地后至开工（正式桩基或土方开挖）时间;开工至开盘时间	首期开工原则上不超过三个月（超高层除外）；结合当地开盘条件，首次开盘至多不超过9个月	很好□好■一般□不好□极差□	6	5.5	本项目于2013.11.13获取土地，2014.1.24开工，2014年底开盘，基本满足
动态管控措施和结果	组织实施现场管理日报制度，对人数、机械、材料、施工部位等动态记录，满足进度资源需求；现场月度验工报表与实际工程进度相符；总体进度与项目整体计划基本一致，上墙动态记录	很好■好□一般□不好□极差□	20	19	现场由甲方工程师动态记录每日现场管理情况，反应每日人材机等相关资源施工情况，并有每日进度、质量、安全评估，总体较好
评价结果			50	48	进度管控总体较好

表2-2

项目技术质量管控检查评价表

事业部：事业一部主查项目：远香湖辅查项目：大场、金沙湾巡检时间： 2015 年 7 月 23 日

工作内容	要求指引		符合性、有效性评价	标准分值	检查得分	管理描述及问题点评
创优目标	有创优目标，符合集团规定；合同中有相应经济制约措施；阶段性创优成果获得		很好■好□一般□不好□极差□	2	2	目标明确，符合事业部总体创优分解目标，有奖罚措施，奖罚较合理
管理配备	总包项目经理具备相应注册建造师资格，专职技术负责人、质量员及主要分包技术质量人员等符合要求并常驻施工现场；具备注册监理工程师资格的总监或代表常驻施工现场		很好□好■一般□不好□极差□	3	3	总包项目经理、总监资质符合，现场技术、质量等专职管理人员符合要求，管理能级较强
设计优化	组织或参与前期设计优化和图纸会审，从技术、功能、效果、经济、便利等达到深度和效果，优化建议得到采纳，设计交底及时，记录及会签完整，并能及时反馈落实		很好■好□一般□不好□极差□	3	3	项目部、技发部与事业部共同开展联合审图工作，审图意见较全面且有回复有会签，现场能落实
施组方案	施工组织设计及专项方案编制及时，质量通病防治及集团技术质量控制要点、工序完工标准等结合各专业分包进场有交底落实，内容有针对性，方案等报批程序符合及及时；现场施工遵照执行，对应性较好		很好□好■一般□不好□极差□	3	3	施组及专项方案审批完善，颇具针对性
材料设备管理	建立清单分类管理；监督检查主要材料设备质量；现场各项资料证明及验收记录文件齐全		很好□好■一般□不好□极差□	2	2	符合要求
交接验收	明确总、分包施工界面，交接有节点有标准有记录，有问题能及时整改；组织主要分部分项质量检验评定，符合规范规定		很好■好□一般□不好□极差□	2	2	总分包施工界面明确，交接有验收记录
交付标准	交付样板、建造交付标准、销售合同交付约定及说辞应由项目和销售部门等协商一致并书面流转确认；影响交付标准的设计变更流转及会签		很好■好□一般□不好□极差□	2	2	销售合同、交付标准、答客问等环节均有相关部门会签
样板管理	材料样板	主要材料样品实施计划与封样定板签认手续完整，标准明确，现场设置专门样品库	很好□好■一般□不好□极差□	2	2	有专门封样间，签认手续基本完善
	工序样板	设置专门区域或楼层，主要工序样板应做尽做、施工及时，成果经各方有效确认，现场交底记录完整	很好□好■一般□不好□极差□	2	1.5	现场设置工序样板，覆盖面略少，验收确认及现场交底应进一步完善
	销售/实体样板房	施工质量良好，设计效果还原好，各类标识说明清晰，联合验收记录齐全并问题得到整改落实	很好□好■一般□不好□极差□	3	3	样板房施工质量较好，有各方验收签认手续
定期巡检	实施工程现场问题清单和销项管控；每周组织对项目现场施工质量巡检，对存在问题发指令，整改及时，并有书面反馈闭合		很好□好■一般□不好□极差□	3	2.5	2014年的每周质量巡检问题统一汇总在监理周报中，2015年起采用专门周质量巡检记录表，整改闭合及时
实体质量	主查项目实体观感质量：主体结构、二结构、抹灰、保温、涂料、幕墙、装饰、安装等各主要施工内容工程观感质量评价		很好□好■一般□不好□极差□	4	3.5	主体结构施工质量符合创优目标，其他各分部施工质量较好，细部节点构造应以保证使用功能为先
	主查项目现场实测实量复核：对照总包及监理单位工程质量验收实测检测记录，运用现场实测检测仪器工具，随机抽取相应部位进行垂直度、平整度、构件几何尺寸、预留洞口尺寸、楼板厚度、钢筋保护层厚度、砌体头缝饱满度、保温层厚度、房间轴线尺寸、层高等进行实测实量，复核数据真实性		很好□好■一般□不好□极差□	5	5	实测复核项目及标准详见附件
	辅查项目实体观感质量：主体结构、二结构、抹灰、保温、涂料、幕墙、装饰、安装等各主要施工内容工程观感质量评价		很好□好■一般□不好□极差□	4	3.5	大场、金沙湾项目结构施工质量可控，达到质量目标要求，大场项目模板工程拆除顺序应严格按方案执行
评价结果				40	38	项目技术管理前置，质量总体可控

表2-3

项目安全文明管控检查评价表

事业部：事业一部主查项目：远香湖辅查项目：大场、金沙湾巡检时间： 2015 年 7 月 23 日

作业内容	要求指引	符合性、有效性评价	标准分值	检查得分	管理描述及问题点评
创优目标	安全文明施工创优目标明确、纳入总包合同，有相应制约措施、符合集团创优要求	很好■好□一般□不好□极差□	1	1	目标明确，有奖罚措施，奖罚较合理
责任制落实	项目经理及相关管理岗位签署责任书，现场目标上墙，专职安全员等配置及分工到位，定期考核有效执行	很好□好■一般□不好□极差□	1	1	岗位责任书符合要求，现场目标上墙，安全员定期考核执行到位
危险源管控	对施组及专项技术方案中重大危险源及风险隐患论证及时，计划措施得当，内容针对性强，审批程序完整及时；现场施工遵照执行，对应性较好；建立应急预案及演练，事故报告及处理符合规定	很好□好■一般□不好□极差□	3	3	应急预案及消防演练有照片有记录，施组及专项方案内容及审批程序较完整
分包管理	分包单位（含租赁）资质及安全协议、管理人员配置符合规定，劳务花名册及工资发放台账等齐全、现场实现刷卡管理	很好□好■一般□不好□极差□	2	2	符合要求
教育及交底	进场三级安全教育、分部分项安全技术方案及工种交底、班组上岗交底等到位，内容全面、记录真实齐全	很好□好■一般□不好□极差□	1	1	符合要求
特种作业	现场特种作业人员全数持证、继续教育及年检正常；特种设备验收及维护符合规定，动火证等手续齐全	很好□好■一般□不好□极差□	2	2	符合要求
检查整改	每周组织对项目现场安全生产及文明施工巡检，对存在问题发指令，整改及时，并有书面反馈闭合	很好■好□一般□不好□极差□	2	2	现场实行每周安全检查，有书面记录且整改回复闭合较及时
现场安全	施工现场安全帽、安全带、安全网设置及使用情况，楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、基坑边等高处作业安全防护措施到位情况	很好□好■一般□不好□极差□	2	2	符合要求
	施工现场的脚手架、模板、塔吊、电梯、吊篮、施工用电等措施及设备验收及使用安全情况，显著位置悬挂验收合格证	很好□好■一般□不好□极差□	2	2	符合要求
	项目现场按要求搭设施工安全通道，看房通道应与施工通道分开设置；现场安全标识及安全宣传标语悬挂到位	很好□好■一般□不好□极差□	2	2	符合要求
	项目现场配置有效的消防安全器材设施，现场临时用电安全防护措施到位	很好□好■一般□不好□极差□	2	2	符合要求
文明形象	施工区域全封闭管理；大门、围墙美观、完整、牢固、无锈蚀脱漆；集团标识清晰完好；检查登记严格；绿网围护、脚手架油漆、标识标牌、工地整体形象等达到集团规定标准要求	很好□好■一般□不好□极差□	2	2	符合要求
	办公区、宿舍区、施工区应分区管理、有明显有效分隔，办公区域功能齐全、场地硬化、外立面整洁、地面保洁到位、车位线清晰、门口标识明确、有相关标语及集团标识，大门门卫管理到位	很好□好■一般□不好□极差□	2	2	基本符合要求
	道路环网、主干道及主要加工场地硬化、破损处及时修补、垃圾及时处理，卫生保洁状态良好，场地排水通畅、坡度正确、无杂物及积水；出入口应配置冲洗设施和人员，排水通畅并符合当地规定	很好□好■一般□不好□极差□	2	1	道路排水不通畅
辅查项目	三宝使用/四口防护/临边防护/脚手架搭设及布置/施工机具/塔吊/物料提升/外用电梯/施工用电/基坑支护/模板支撑/现场管理等	很好□好■一般□不好□极差□	2	2	基本符合要求
辅查项目	整体VI形象/大门围墙/脚手绿网/灯光噪声防范/区域分隔/办公区域/道路场地/安全通道/建筑垃圾清理/排水冲洗/现场宣传交通标识等	很好□好■一般□不好□极差□	2	1.5	基本符合要求
评价结果			30	28.5	安全文明管理总体到位，细节需加强

表2-4

项目业务协调管控检查评价表

事业部：事业一部主查项目：远香湖巡检时间： 2015 年 7 月 23 日

工作内容	要求指引	符合性、有效性评价	标准分值	检查得分	管理描述及问题点评
工程例会	工程例会每周定时召开，对上次会议安排工作有检查及反馈；各单位现场主要负责人参加例会；例会有记录、会议纪要及时签认	很好■好□一般□不好□极差□	2	2	每周组织工程例会，有记录有会签，且每周对上周提出的问题有专门检查反馈
专项会议	重要方案、实施规划、开工、开盘、竣工等专项会议组织及时，并有书面纪要	很好□好■一般□不好□极差□	2	2	专项会议及时组织并有记录，基本符合要求
变更及签证管理	设计变更有审批，有成本及进度评估；变更发放手续齐全；工程签证符合合同及集团规定，能及时确认及反馈，台账规范及时	很好□好□一般■不好□极差□	5	4.5	工程签证基本符合规定，台帐规范，设计变更审批有所滞后，应完善
档案资料管理	有专职或兼职内业人员整理；文件柜及档案盒配置齐全完好；资料分类管理满足集团相关规定；文件资料作废有标识；签发签收台账齐全	很好□好■一般□不好□极差□	2	2	专职人员管理，资料设施配置完好，作废明确，符合要求
合同管理	主要合同公司内部有会签或交底记录，合同台账完整；产值确认及工程款项支付程序规范，台账清晰	很好■好□一般□不好□极差□	3	3	主要合同有交底记录，合同台帐完整
监理管理	检查监理工作质量；现场对监理单位定期评价和考核，并有相关记录和奖惩意见	很好□好■一般□不好□极差□	5	5	对监理每季度有考核评价，建议与监理款项支付挂钩
工程承包商管理	建立从现场总包到专业分包、劳务分包及供应商、设计单位等现场合作单位名录；每季度对工程承包单位进行管理评价考核并有相关记录和奖惩意见	很好□好■一般□不好□极差□	4	3.5	每季度有考核评价，建议与工程款项支付挂钩
对外协调	证照手续办理及时性，临建等开工准备管理，相关、社区联系协调及效果等	很好□好■一般□不好□极差□	2	2	证照办理较及时
评价结果			25	24	资料内容完善，部分审批流程应加强

表2-5

项目开盘专项管控检查评价表

事业部：事业一部开盘项目：苏州相城巡检时间： 2015 年 7 月 22 日

工作内容	要求指引	符合性、有效性评价	标准分值	检查得分	管理描述及问题点评
建设计划	编制书面专项销售道具建设计划，经销售、技术、合约等相关负责人签认	很好□好■一般□不好□极差□	2	2	相关计划经相关部门确认，计划较合理
开放验收	组织各相关条线验收销售道具，且经销售、技术、合约、物业等签认，存在问题及时整改	很好□好■一般□不好□极差□	3	3	展示区建成后由相关条线联合验收，并及时整改签认
建设时间	拿地后6个月内完成销售道具建设	很好□好■一般□不好□极差□	4	3.5	2013.11.13拿地，2014年底完成展示区建设，考虑到周边市政道路施工滞后，同时作为合作项目，与合作方的协同问题，基本符合要求
道具齐全	售楼处、景观展示区、样板房等销售道具齐全	很好■好□一般□不好□极差□	4	4	销售道具齐全
道具效果	设计意图还原好，材料设备、施工细节、整体效果感观好；样板房真实反映实际建筑空间及布局；项目不利因素应标识说明	很好■好□一般□不好□极差□	6	6	设计意图还原好，展示区有特色，景观效果好，整体观感效果好
首批开盘	拿地后6个月内首批房源开盘销售	很好□好■一般□不好□极差□	3	2.5	2013.11.13拿地，2014年底完成展示区建设，考虑到周边市政道路施工滞后，同时作为合作项目，与合作方的协同问题，基本符合要求
后期维护	销售道具定期维护，整改维修及时	很好■好□一般□不好□极差□	3	3	销售道具维护及时
总体评价			25	24	展示区总体效果好，应注意销售过程风险把控

表2-6

项目竣工交付专项管控检查评价表

事业部：事业一部竣工项目：昆山850 巡检时间： 2015 年 7 月 22 日

工作内容	要求指引	符合性、有效性评价	标准分值	检查得分	管理描述及问题点评
按时交付	销售合同约定交付时间或之前交付	很好■好□一般□不好□极差□	6	6	昆山850项目四期分两次交付，首批2015.4.29完成竣工备案工作，于2015.5.31交付使用，第二批于2015.7.31交付，符合合同约定时间
工完场清	完成所有施工内容，具备入住条件	很好□好■一般□不好□极差□	4	3.5	基本做到工完场清，局部绿化修补及细部保洁工作应进一步完善
手续完结	单体验收、竣工备案等入住必备手续完成	很好■好□一般□不好□极差□	4	4	昆山850项目四期分两次交付，首批2015.4.29完成竣工备案工作，符合要求
配套齐全	正式水、电、路通；绿化、车位完成；暖、煤、网络、有线等具备开通条件	很好□好■一般□不好□极差□	4	4	相关配套手续完备，具备开通条件
交付效果	现场实际交付效果良好	很好□好■一般□不好□极差□	6	5.5	交付效果较好
维保服务	维修完善及时，保修结案率高；现场实际电话回访客户满意程度	很好□好■一般□不好□极差□	6	5.5	维修较及时
总体评价			30	28.5	交付效果总体较好，后期服务需及时跟进

附件：

质量控制点抽查评估表1

项目名称：远香湖检查部位： 3# 施工阶段：

检查项目

检查

内容

评判

标准

选点规则

检查评估记录

相符数

备注

混凝土结构工程

截面尺寸

[-5，+8]mm

同一墙/柱面为一个检测区，每个检测区检测截面尺寸2次。

-3

-4

-3

-2

-3

-1

-4

-2

楼板厚度

[-5，+8]mm

同一跨板作为1个实测区。每个实测区取1个样本点，取点位置为该板跨中区域。1个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

钢筋保护层厚度

梁:[-7,+10]mm

板：[-5,+8]mm

见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)（2011版）附录E。

砌筑工程

外门窗洞口尺寸

[-5，+10]mm

同一外门或外窗洞口均可作为1个实测区。不包括抹灰收口厚度，以砌体边对边，分别测量窗洞口宽度和高度各2次。

+10

抹灰工程(毛坯交付)

墙面平整度

[0，3]mm

每一个功能房间地面都可以作为1个实测区。任选同一功能房间地面的2个对角区域，按与墙面夹角45度平放靠尺测量2次，加上房间中部区域测量一次，共测量3次。客\餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。同一功能房间内的3或4个地面平整度实测值，作为判断该实测指标合格率的3或4个计算点。

墙面垂直度

[0，4]mm

每一面墙作为1个实测区；每一测尺的实测值作为一个合格计算点。同一实测区内，当墙长度小于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置，分别按以下原则实测2次：一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度；当墙长度大于3米时，在墙长度中间位置增测一次；具备实测条件的门洞口墙体垂直度为必测项。

地面平整度

毛坯交付地面、龙骨地板基层、瓷砖或石材地面基层：[0，4]mm

阴阳角方正

[0，3]mm

每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区。选取对观感影响较大的阴阳角，同一个部位，从地面向上300mm和1500mm位置分别测量1次。2次实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

墙面(涂饰、砖) (精装)

墙面表面平整度

[0，3]mm

每一面墙作为1个实测区，每一测尺实测值作为一个合格计算点。测量方法同抹灰阶段的墙面平整度。

墙面垂直度

[0，3]mm

每一面墙作为1个实测区，每一测尺实测值作为一个合格计算点。测量方法同抹灰阶段的墙面垂直度。

阴阳角方正

[0，3]mm

每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区。其他同抹灰阶段的阴阳角方正。

地面(砖、板)(精装)

表面平整度

[0，2]mm

每一功能房间饰面砖地面都可以作为1个实测区。每一功能房间地面（不包括厨卫间）的4个角部区域，任选两个角与墙面夹角45度平放靠尺共测量2次。客餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。这2或3次实测值作为判断该实测指标合格率的2或3个计算点。

接缝高低差

[0，0.5]mm

每一功能房间饰面砖/板地面都可以作为1个实测区。在每一饰面砖/板地面目测选取2条疑似高低差最大的饰面接缝。用钢尺或其他辅助工具紧靠相邻两饰面砖/板跨过接缝，用0.5mm钢塞片插入钢尺与饰面砖/板之间的缝隙。如能插入，则该测量点不合格；反之则该测量点合格。2条接缝高低差的测量值，分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

建筑尺寸

净高

[-20，20]mm

每一个功能房间作为1个实测区。实测前，所选套房必须完成地面找平层施工。同时还需了解所选套房的各房间结构楼板的设计厚度和建筑构造做法厚度等；各房间地面的4个角部区域，距地脚边线30cm附近各选取1点（避开吊顶位），在地面几何中心位选取1点，测量出找平层地面与天花顶板间的5个垂直距离，即5个室内净高实测值。用设计层高值减去结构楼板和地面找平层施工设计厚度值，作为该房间理论室内净高值。

户内门洞尺寸偏差

[-10，10]mm

每一个户内门洞都作为1个实测区。实测前需了解所选套房各户内门洞口尺寸。实测前户内门洞口侧面需完成抹灰收口和地面找平层施工，以确保实测值的准确性。

开间/进深

±10mm

每一个功能房间的开间和进深分别各作为1个实测区，同一实测区内按开间（进深）方向测量墙体两端的距离，各得到两个实测值，比较两个实测值与图纸设计尺寸，找出偏差的最大值。

合计抽测点数

合计相符数

相符率

97.5%

质量控制点抽查评估表2

项目名称：检查部位：施工阶段：

检查项目

检查内容

评判

标准

选点规则

检查评估记录

符合数

备注

砌筑工程

砌筑节点构造处理1

（1）门窗框固定预制块的设置。(2)现浇窗台板宽同墙厚，高度≥100mm，每边入墙内≥120mm（不足120mm通长设置）。（3）现浇构造柱设置合理，钢筋应与底部、顶部结构可靠连接，砼应一次浇注至梁板底，顶部应留簸箕口确保砼浇捣密实。（4）洞口（大于600mm）的过梁：同墙宽，搁置长度不少于250mm。

每一户内砌体墙作为1个实测区。每1个实测区取5个实测点，分别检查门窗框预制块、现浇砼窗台板、洞口预制过梁、现浇构造柱是否符合合格标准。

√

砌筑节点构造处理2

（1）无断砖、通缝、瞎缝；（2）墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于28天；（3）不同基体（含各类线槽）镀锌钢丝加强网与基体搭接不小于150mm；挂网前墙体接缝部位应先采用8～10mm厚水泥砂浆刮糙卧底；（4）砌体墙灰缝须双面勾缝；（5）水平灰缝厚度、竖向灰缝宽度、灰缝饱满度。

每一户内砌体墙作为1个实测区。每1个实测区取5个实测点。分别检查灰缝、不同基体处理、墙顶空缝处理等是否符合合格标准。

√

防水工程

楼地面

(1)露台、阳台防排水设计及施工质量(排水坡度、地漏排水能力、阳台与客厅的高低差及细部处理等)。(2)厨卫间和有防水要求的楼板周边应设置不低于250mm的砼导墙。(3)防水涂层厚度及范围，防水层应从地面延伸到墙面，高出地面500mm；浴室墙面的防水层不得低于1800mm。(4)管道穿过楼板，应设置金属或塑料套管。套管应高出地面80～100mm，套管与立管之间空隙用防水油膏封严。管道、地漏四周堵洞应密实，分二次嵌填。(5)地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位，应先做防水附加层。(6)找平层、隔离层、面层施工前，基层应清扫、冲洗干净，并与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹；面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。(7)完成面无渗漏。

每一个厨卫间、阳台等可做一个检测区，每个检测区可作2～4个检测点。检测部位至少包括两个户型。

外门窗

(1)窗楣上口滴水线，在窗台上做向外大于10％排水坡度，高差大于20mm。 (2) 预留墙洞尺寸复核；(3)窗框固定；(4)窗框缝隙构造处理，当预留尺寸大于45mm时须用细石砼灌密实。（5）发泡剂充填密实饱满。(6)耐候中性密封胶宽度及深度不得小于6mm及其它要求等。(7)完成面无渗漏。

随机抽查窗框四周填缝处理，抽查不少于5个点，是否存在填缝透亮、不实、不到位等问题。

外墙

(1)外墙面雨落水管设计合理性。(2)设计构造处理，如外墙设置通长窗时，窗台应设钢筋混凝土压顶；凸出外墙的挑板、雨蓬嵌入墙体处应做混凝土翻边；(3) 外墙面爬架孔洞、对拉螺栓孔洞、临时用脚手架穿墙孔洞处理；(4) 砌体墙面头缝饱满、砼墙螺杆洞修补应采用现场实体检测检查，顶砖缝隙处理、砌体墙与混凝土墙体之间的粘接处理及其它要求等。(5)完成面无渗漏。

每一个户内外墙可做一个检测区，每个检测区可作1～3个检测点。检测部位至少包括两个户型。

屋面

(1)出屋面洞口、管道、井（烟）道等在防水层施工前必须按设计要求预留。(2) 穿透屋面现浇板的预埋件必须设有止水环。(3)屋面隔气层、防水层施工要求。(4)屋面防水层施工与伸出屋面结构的处理;(4)卷材防水层泛水收头处理；(5)刚性细石混凝土防水屋面施工处理及其它要求等。(6)完成面无渗漏。

每一个楼栋屋面、地下室可作一个检查区，各做5个检查点。

地下室

(1)地下室防排水及防倒灌设计(如半地下室车道排水沟设置等)。(2)施工缝设置位置正确，做法规范，后浇带的处理。(3)变形缝（施工缝）止水带或止水钢板处理规范，接缝得当，固定牢固，钢板止水带要接缝满焊，止水带周边振捣密实。(4)穿墙管、止水螺栓处理，满焊止水环及其它要求等。(5)完成面无渗漏。

抹灰及装饰工程

裂缝空鼓

无裂缝空鼓。

每一个户内墙、地面可做一个检查区，每个检测区可作3～5个检测点。检测部位至少包括两个户型。

合计抽查点数

合计符合数