物资仓储管理规定

1   目的：

为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。

2   范围：

适用于本公司内所有物资。

3   职责： 

3.1      物流部负责物资的仓储管理控制

3.2      商务部负责通知仓库货物接收以及联系供应商退货

3.3      质保部负责对样件和质量的控制

3.4      规划维修部负责对图样的控制

3.5      车间负责过程中的控制

4   物资管理规定： 

4.1      控制要求

4.1.1    对物资从接收、贮存、维护、使用各阶段进行控制。

4.1.2    如有丢失、损坏或不适用的情况，记录并向相关部门报告。

4.1.3    规划维修部对物资图样控制，按照《文件和资料的控制程序》

4.1.4    质保部对样件等物资进行质量控制。

4.2      在接收和交付阶段的物资控制

4.2.1    入库

4.2.1.1  采购物资抵库时，仓库人员必须按照已核准的《送货单》或订货单或《采购申请单》或采购员通知方可受理物资入库，并仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损，同时根据规定做好《供方监控纪录》（J-419）。防止包装损坏、物资变质等隐患品入库。

4.2.1.2  如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质保部、商务部，共同现场鉴定，必要时拍照记录。

4.2.1.3  料帐员根据采购员送交的负责填制《物资/料入库单》（J-403）。

4.2.1.4  原则上单货不符的物资不得接受，仓库人员要及时告知上级及商务部。

4.2.1.5物资抵库但仓库尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，仓库人员应及时与商务部沟通，确认无误后始得办理入库手续。

4.2.1.6发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放。

4.2.1.7对于使用部门退回的物资，仓库人员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知商务部。

4.2.2 储存

4.2.2.1  对已入库的物资应根据管理需要和安全要求，采用隔离储存或分类储存方式置放，同时建

立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。

4.2.2.2  物资的置放要保持整齐稳固。

4.2.2.3  仓库要保持通风、低温、阴凉干燥、整洁，符合储存要求，保证库容整洁。

4.2.2.4  仓库建立库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会

部门对帐。

4.2.2.5  每日作好巡检并记录在《仓库巡检记录》（J-401）,发现变质品立即隔离并通知质保

鉴定。

4.2.2.6  确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、

电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用

消防器具。

4.2.3     出库

4.2.3.1   仓库管理员应根据《物资/料出库单》（J-404）办理出库签收手续，并及时登记《物

资/料控制卡》（J-402）。

4.2.3.2   仓库人员要轻拿轻放，同时要做好发货检查，尤其要防止有隐患的危险品出库。

4.2.3.3   仓库人员应根据批号或生产日期来控制物资的先进先出，确保仓储质量。

4.2.3.4   仓库人员根据生产计划、实际产量及工艺额定用量的要求进行限额（或以旧换新）发料

增补用料需要由主管审批并凭《报废单》方可办理出库手续。

4.2.4     库存控制

4.2.4.1   掌握和应用现代仓储管理技术，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。

4.2.4.2做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。

4.2.4.3   经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。

4.2.4.4   每月必须对库存物资进行实物盘点一次，形成《月物资仓库盘点表》（J-405）。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。每年2次进行年中和年末盘点。   

4.2.4.5   积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

4.2.4.6   定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工

作。每月对库龄超过3个月未使用的物资进行分析，形成《异样物资报告》，呈报上级与相关职责部门。每年年底汇总异样或呆滞物资报告及处理意见报领导批示。

4.3      其它

4.3.1    仓库禁止无关人员进入，仓库人员严格执行相关的规章制度。

4.3.2    仓库不得寄放无关物资，特殊情况需要办理相关手续。

4.3.3    当班结束必须作好交接和交接记录。

4.3.4    生产结束时，应切断所有仓库电源，关好门窗，作好安全检查。

4.4      质量记录规定

4.4.1    仓库管理员妥善保存《送货单》、《供方监控纪录》等凭证。

5   相关文件和记录： 

5.1     《废旧物资控制规定》                                             PU-LG-WL-10

5.2     《顾客提供产品规定》                                                 PU-LG-WL-07

5.3     《送货单》                                                          顾客表单

5.4     《供方监控纪录》                                                   J-419

5.5     《物资/料控制卡》                                                  J-402

5.6     《物资/料出库单》                                                  J-404

5.7     《物资/料入库单》                                                  J-403

5.8     《月物资仓库盘点表》                                               J-405

5.9     《物资/物料巡检表》                                                 J-401