SAP 库存管理 MM模块用户操作手册

SAP库存管理

用户操作手册

MM模块

版本管理

版本号	变动内容	作者	变动时间
1.0	创建文档—收发货
1.0	创建文档—冲销、盘点、报废
2.0	修改文档—收发货
2.0	修改文档—冲销、盘点、报废
3.0	审阅文档

1.MM7.3.01：采购入库流程

1.1 流程说明

本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。

序号	流程步骤	步骤说明	涉及部门岗位	数据表单	事务代码
10	供应商送货	供应商根据采购订单送货并通知采购员。
20	货物签收	根据物资交货签收单对货物进行初步验收。	院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人； 院本部/南瑞集团 科研体系 收货人； 国电南瑞 生产管理部 收货人； 国电南瑞 下属分公司 收货人	物资交货签收单
30	根据质管部规定判断是否需要送检	判断物资是否需要进一步进行质验。	院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人； 国电南瑞 生产管理部 收货人； 国电南瑞 下属分公司 收货人； 院本部/南瑞集团 科研体系 收货人
40	与供应商谈判	针对不合格产品，与供应商进行谈判。	国电南瑞 生产管理部 采购员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员； 院本部/南瑞集团 科研体系 采购员； 院本部/南瑞集团 物资部 采购员
50	系统内入质检状态	对需要质检的物资入质检库存。	国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员	物资交货签收单 物资入库单	MIGO
60	实物入待检区	收货人打印物资送检单，并将实物入待检区	国电南瑞 生产管理部 收货人； 国电南瑞 下属分公司 收货人； 院本部/南瑞集团 科研体系 收货人； 院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人	物资送检单
70	质管部组织检验	对实物进行质检。	院本部/南瑞集团  质管部人员； 国电南瑞 质管部人员	检验报告 物资送检单
80	系统入库记账	对于不需要质检的物资进行入库。	国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员	物资交货签收单 物资入库单	MIGO
90	实物入库	实物入库。	国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员
100	填写退货确认单	对于不合格货物填写退货确认单。	院本部/南瑞集团 科研体系 采购员； 国电南瑞 生产管理部 采购员； 院本部/南瑞集团 物资部 采购员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员	退货确认单
110	质检库存转正常库存	将质检合格的物资由质检状态转为正常状态。	国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员	检验报告	MB1B

 

1.2流程图

1.3 系统操作—采购订单入库

1.3.1 操作范例：采购订单入库

1.3.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤   物料管理 库存管理  货物移动  收货  对采购订单 采购订单号已知
事务代码	MIGO

1.3.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MIGO，出现如下界面：

(2)在如上图的界面从左至右输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
业务类型	指出要在系统中输入的业务交易	A01收货	必输
参考凭证	指出当前输入事务时希望参考的凭证类型	R01采购订单	必输
采购订单号码	在此处输入采购订单号码	4500000041	必输
移动类型	货物移动的方式	101	根据采购订单收货

(3)选择回车，系统调出采购订单信息，界面如下： 

(4)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
项目确定	对收货项目进行确定，确定后才能保存过账。	勾选	必输

(5)点击“何处”，进入如下界面：

(6)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
库存类型	在此处输入库存类型	非使用	必输(根据实际情况选择)
库存地点	在此处输入库存地点，系统默认为物料主数据维护的外部采购仓储地点。	8101（原材料库）	必输

(7)   点击“数量”，出现如下界面：

(8)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
以输入单位计的数量	在此输入实际收货数量，系统默认为订单采购数量。	2	必输

(9)点击  或者  保存。完成采购订单收货入库。

1.3.4 结论 

采购订单入库成功

1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态

1.4.1 操作范例：采购订单入库为质检状态

供应商所送货物需要质检，则由库管员首先将物料入库位质检状态，当之间完成后再将物料从质检状态转为正常库存。

1.4.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤   物料管理 库存管理  货物移动  收货  对采购订单 采购订单号已知
事务代码	MIGO

1.4.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MIGO，出现如下界面：

(2)在如上界面输入以下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
业务类型	指出要在系统中输入的业务交易	A01收货	必输
参考凭证	指出当前输入事务时希望参考的凭证类型	R01采购订单	必输
采购订单号码	在此处输入采购订单号码	4500000340	必输
移动类型	货物移动的方式	101	根据采购订单收货

(3)回车，系统调出采购订单详细信息：

(4)在如上界面输入库存地点：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
库存地点		8104	标贴元器件库

(5)选择库存类型：

(6)勾选，点击检查信息输入正确性，如果没有错误，点击保存。系统提示：

1.4.4结论

采购订单入库成功。

1.5 系统操作—质检库存转非库存

1.5.1 操作范例：质检库存转非库存

当物资质检合格后，库管员将质检物资由质检状态转为非库存（正常库存）。

1.5.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤   物料管理 库存管理  货物移动  转移过账
事务代码	MB1B

1.5.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MB1B，出现如下界面：

(2)在以上界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
移动类型	货物移动的类型	321	质检状态转非库存
工厂		0801	国电南瑞

(3)回车，进入如下界面：

(4)在如上界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
物料		600001465	表贴IC(通用逻辑器件) 74HC245(SO20,跨距8.2mm)
数量	转为非库存的数量	10
库位		8104	表贴元器件库

(5)点击，保存，系统提示：

1.5.4结论

库存物资状态转换成功。

2． MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程

2.1 流程说明

 本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞自制半成品、成品的入库处理。

序号	流程步骤	步骤说明	涉及部门岗位	数据表单	事务代码
10	运送成品、半成品	生产人员根据生产订单打印生产任务单，并运送生产完成的成品、半成品。
20	货物验收	根据生产任务单对实物进行验收	院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员； 国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员	生产任务单
30	系统入生产现场库	在系统内根据生产任务单进行物资入库记账并打印物资入库单。	国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员	物资入库单 生产任务单	MB31 MIGO
40	货物验收	根据生产部门提供的生产任务单对送达仓库的实物进行验收。	国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员	生产任务单 自制成品、半成品质检报告
50	系统入库操作	根据生产任务单在系统内对成品、半成品进行入库记账并打印物资入库单。	国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员	物资入库单 生产任务单	MIGO MB31
60	实物入库	实物入库	院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员	生产任务单

2.2 流程图

2.3 系统操作—生产订单入库

2.3.1 操作范例：生产订单入库

2.3.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤   物料管理 库存管理  货物移动  收货  对于订单
事务代码	MB31

2.3.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MB31，出现如下界面：

(2)点击   ，出现如下界面：

(3)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
移动类型	在此处输入移动类型	101（仓库中的订单收货）	必输
库存地点	在此处输入库存地点	8110（插件库）	必输
订单	在此处输入生产订单号码	20000106	必输
工厂	在此处输入工厂代码	0801（国电南瑞公司）	必输

(4)选择回车或点击  ，出现如下界面：

      

(5)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
数量	在此输入实际收货数量，系统默认为订单采购数量。	10	必输

(6)点击 保存，完成生产订单的入库。

2.3.4 结论 

自制成品半成品入库完成。

2.3.5 打印成品半成品入库单

运行程序ZMM46020

输入工厂和库存地点代码，点击执行按钮，如下图：

点击打印按钮进行打印

3． MM7.3.09：成本中心领料

3.1 流程说明

 该流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞成本中心使用的物资需求提报和领料业务处理。

序号	流程步骤	步骤说明	涉及部门岗位	数据表单	事务代码
10	创建预留	根据实际需求创建预留。	院本部/南瑞集团 产业分公司 需求人员； 国电南瑞 生产管理部 需求人员； 国电南瑞 下属分公司 需求人员； 院本部/南瑞集团 支撑部门 需求人员； 院本部/南瑞集团 科研体系 需求人员； 院本部/南瑞集团 职能部门 需求人员		MB21
20	查看库存	查看需求物资是否有库存。	国电南瑞 库存查看人员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库存查看人员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库存查看人员		MMBE MB52
30	打印领料单	打印领料单。	国电南瑞 下属分公司 需求人员； 院本部/南瑞集团 科研体系 需求人员； 院本部/南瑞集团 职能部门 需求人员； 国电南瑞 生产管理部 需求人员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 需求人员； 院本部/南瑞集团 支撑部门 需求人员	部门需求领料单	ZMMXX
32	需求确认签字(分级确认)	对领料单进行签字确认。	院本部/南瑞集团 科研体系 综合办公室领导； 院本部/南瑞集团 产业分公司 计划人员； 国电南瑞 生产管理部 领导； 国电南瑞 生产管理部 计划人员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 生产管理部领导
40	实物出库	根据领料单进行实物出库。	国电南瑞 下属分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员
50	系统出库记账	根据领料单进行系统内出库记账。	国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员	物资出库单 部门需求领料单	MB1A

3.2 流程图

3.3 系统操作—成本中心领料

3.3.1 操作范例：成本中心领料（对预留发货）

3.3.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤   物料管理 库存管理  货物移动  发货
事务代码	MB1A

3.3.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MB1A，出现如下界面： 

(2)点击    ，出现如下界面：

(3)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
预留编号	在此处输入预留号	347	必输

(4)选择回车或点击  ，出现如下界面：

      

(5)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
数量	在此处输入实际发货数量，系统默认为预留数量。	2	必输
库位	在此处输入库存地点	8101（原材料库）	必输

(6)点击保存，完成对预留的物资发料出库。

3.3.4 结论 

成本中心领料完成。

4． MM7.3.04：生产领用流程

4.1 流程说明

本流程适用院本部/南瑞集团、国电南瑞生产领料业务。

序号	流程步骤	步骤说明	涉及部门岗位	数据表单	事务代码
10	打印生产领料单	根据实际需求打印生产领料单。	国电南瑞 下属分公司 需求人员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 需求人员； 国电南瑞 生产管理部 需求人员	生产领料单	ZMMXX
20	实物出库	根据领料单进行实物发货。	国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员
30	系统出库记账	根据领料单进行系统内出库记账。	国电南瑞 生产管理部 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员	物资出库单 生产领料单	MB1A

4.2流程图

4.3 系统操作—生产物资出库

4.3.1 操作范例：生产物资出库 

生产物资的出库是依据生产部门在系统内创建的生产订单完成发货操作的。

4.3.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤   物料管理 库存管理  货物移动  发货
事务代码	MB1A

4.3.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MB1A，出现如下界面：

(2)点击   ，出现如下界面：

(3)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
订单	在此处输入生产订单号	20000243	必输

(4)选择回车或点击  ，出现如下界面：

(5)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
数量	在此处输入实际发料数量，系统默认为生产订单数量。	1	必输
库位	输入库存地点	8110（插件库）	必输
数量	在此处输入实际发料数量，系统默认为生产订单数量。	1	必输
库位	输入库存地点	8112（装置、插箱库）	必输

(6)点击   保存。完成对生产订单的物资发料出库。

4.4.4 结论 

物资出库已完成。

5． MM7.3.06：外协收、发货流程

5.1 流程说明

本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外协加工的材料发货和外协产品收货业务处理。

序号	流程步骤	步骤说明	涉及部门岗位	数据表单	事务代码
10	通知领料人领料	领料人员携带领料单到仓库领料。	院本部/南瑞集团 科研体系 通知外协领料相关人员； 国电南瑞 生产管理部 通知外协领料相关人员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 通知外协领料相关人员； 国电南瑞 下属分公司 通知外协领料相关人员
20	实物出库	根据外协加工领料单进行实物出库。	院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员	外协加工领料单
30	发货到外协供应商	在系统内将被加工物资发到供应商库存。	院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员	外协加工出库单 外协加工领料单	MB1B
32	供应商产品加工	供应商产品加工
40	送货到仓库	外协供应商送货到物资仓库。
50	实物签收	对实物进行初步验收。	国电南瑞 生产管理部 收货人； 院本部/南瑞集团 科研体系 收货人； 院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人； 国电南瑞 下属分公司 收货人	采购订单
60	根据质管部规定判断是否需要送检	判断货物是否需要进一步质检。	院本部/南瑞集团 科研体系 收货人； 院本部/南瑞集团 产业分公司 收货人； 国电南瑞 生产管理部 收货人； 国电南瑞 下属分公司 收货人
70	质管部组织检验	对货物进行质检。	院本部/南瑞集团  质管部人员； 国电南瑞 质管部人员	检验报告
80	实物入物资仓库	将验收合格的物资入库。	院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员	检验报告 采购订单
90	系统入库记账	在系统内对质检合格物资进行入库记账。	国电南瑞 下属分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员	检验报告 物资入库单 采购订单	MIGO
100	送货到生产现场库	外协供应商送货至生产现场库。
110	实物验收	对实物进行验收。	院本部/南瑞集团 产业分公司 物资入库验收人员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员； 院本部/南瑞集团 科研体系 物资入库验收人员； 国电南瑞 物资入库验收人员； 国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员	采购订单
120	实物入生产现场库	验收合格物资入生产现场库。	院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员； 国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员
130	系统入库生产现场库	在系统内入生产现场库。	院本部/南瑞集团 产业分公司 生产现场库物资管理人员； 国电南瑞 下属分公司 生产现场库物资管理人员	物资入库单	MIGO

5.2 流程图

5.3 系统操作—发货到外协供应商

5.3.1 操作范例：发货到外协供应商

此处的外协是指甲方供料的外协采购，甲供料的外协物资库存操作分两步：一是将需要加工的材料由库房发至供应商，形成供应商库存。二是待供应商加工完毕后将成品或半成品入库记账。首先介绍一下发货到外协供应商。

5.3.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤   物料管理 库存管理  货物移动  转移过账
事务代码	MB1B

5.3.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MB1B，出现如下界面： 

(2)点击    ，出现如下界面

(3)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
移动类型	在此处输入移动类型	541	非库存发货到外协供应商
采购订单	在此处输入采购订单号	4500000252	必输

(4) 选择回车或点击    ，出现如下界面：

(5) 在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
数量	在此处输入实际发货数量，系统默认为采购订单数量。	5	必输
库位	在此处输入库存地点	8112（装置、插箱库）	必输

(6)点击   保存。完成外协采购订单的发货。

5.3.4结论

发货到供应商库存已完成。

5.3 系统操作—查看供应商库存

5.3.1 操作范例：查看供应商库存

以下操作将介绍如何查询供应商库存。

5.3.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤->物料管理-> 库存管理->环境->库存->库存总览
事务代码	MMBE

5.3.3 操作步骤

(1)双击事务代码MMBE后，进入如下界面：

(2)在如上界面输入以下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
物料编码		900000241	必输
工厂		0801	国电南瑞

(3)点击执行，系统调出库存详细信息：

(4)如上图中红圈所示，“位供应商提供的存储”表示位于外协供应商处的加工库存。

5.4 系统操作—外协物资收货

5.4.1 操作范例：外协物资收货

5.4.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤   物料管理 库存管理  货物移动  收货  对采购订单 采购订单号已知
事务代码	MIGO

5.4.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MIGO，出现如下界面：

(2)在如上图的界面从左至右输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
业务类型	指出要在系统中输入的业务交易	A01收货	必输
参考凭证	指出当输入事务时希望参考的凭证	R01采购订单	必输
采购订单号码	在此处输入采购订单号码	4500000252	必输

(3)回车，出现如下界面：

      

(4)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
项目确定	对收货项目进行确定，确定后才能保存过账	勾选	必输

(5)在此界面点击，可以查看此采购订单中消耗的组件清单，收货之后即消耗掉。本采购订单中所采购的物料“插箱”需消耗的组件如下图所示：

(6)点击“数量”，出现如下界面：

(7)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
以输入单位计的数量	在此输入实际收货数量，系统默认为订单采购数量。	5	必输

(8)点击“何处”，出现如下界面：

(9)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
移动类型	在此处输入移动类型	101（+GR收货）	必输
库存地点	在此处输入库存地点，系统默认为物料主数据维护的外部采购仓储地点。	8112	必输

(10)点击  或者  保存。完成外协采购物资入库。

5.4.4 结论 

外协物资收货完成。

5.5系统操作—外协加工后续调整

5.5.1 操作范例：外协加工后续调整

5.5.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤   物料管理 库存管理  货物移动  后续调整  外协加工
事务代码	MB04

5.5.3 操作步骤

(1)双击事务代码MB04，出现如下界面：

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
采购订单	输入需要调整的外协采购订单	4500000252	必输

(3)选择回车，出现如下界面： 

(4)点击  保存。出现如下界面：

(5)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
数量	在此处输入调整数量	1（剩余数量）	必输
数量	在此处输入调整数量	-1（补充数量）	必输

输入的数量说明：指定交货组件和所需组件之间的差额数量。剩余消耗的差额数量为正。不足消耗为负。

(6)点击   保存。完成外协采购订单的后续调整。

5.5.4 结论 

外协加工后续调整已完成。

6．MM7.3.08 ：库存盘点流程

6.1 流程说明

本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程

序号	流程步骤	步骤说明	涉及部门岗位	数据表单	事务代码
10	生成盘点凭证并打印	根据实际需求，针对需要盘点的物料在系统内创建盘点凭证并打印。	国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员	盘点凭证	MI01 ZMMXX MI31
20	盘点库存	在监盘人员的监督下，根据盘点凭证对实物进行盘点	院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 监盘人员； 国电南瑞 下属分公司 库管员； 国电南瑞 监盘人员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员	盘点凭证
30	输入盘点结果	在系统内输入实际盘点结果	国电南瑞 下属分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员	盘点凭证	MI04
40	打印差异确认单，出具差异分析报告	对有差异的库存物资打印盘点差异确认单	院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员	盘点差异确认单	ZMMXX
50	签字确认	监盘人员、生产管理部领导分别 对本次盘点进行确认，在盘点差异确认单上签字。	院本部/南瑞集团 监盘人员； 国电南瑞 生产管理部 领导； 国电南瑞 监盘人员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 生产管理部领导
60	审批盘点差异	对盘点差异结果提出处理意见	院本部/南瑞集团 科研体系 领导； 院本部/南瑞集团 公司领导； 国电南瑞 公司领导
70	根据领导意见，进行相应处理	根据领导意见，决定是否重新盘点	院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员

6.2 流程图

6.3 系统操作—创建盘点凭证

6.3.1 操作范例：创建盘点凭证

该操作用于对某仓库里的个别物料创建盘点凭证。

6.3.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤 物料管理 库存盘点 库存盘点凭证 创建
事务代码	MI01

6.3.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MI01，出现如下界面： 

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
凭证日期	盘点凭证创建日期	2010-11-04
计划盘点日期	具体盘库时间	2010-11-04
工厂		0602
库存地点	原材料库	6201	根据实际业务选择盘点库存
特殊库存	根据需要选择		一般选择默认

(3)选择回车，出现如下界面：

      

(4)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
物料		800000001	服务器IBMSYSTEMX3650(7979R05)

(5)点击按钮保存。

6.3.4 结论

库存盘点凭证创建成功。

6.4 系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建

6.4.1 操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建

 该操作用于对某仓库下的所有物资创建盘点凭证。

6.4.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤 物料管理 库存盘点 会话 创建库存盘点凭证 无特殊库存
事务代码	MI31

6.4.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MI31，出现如下界面： 

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
工厂		0602
存储位置	废品库	6208	根据实际业务选择盘点库
工厂		0602
直接创建凭证		选择
设置过账冻结	盘点库物资无法使用	选择

(3)选择或者按F8，出现如下界面：

      

6.4.4 结论

库存盘点凭证创建成功，盘点凭证号为10000007。

6.5 系统操作—库存盘点凭证打印

6.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印

打印盘点凭证以便库管员根据盘点凭证进行库存盘点。

6.5.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单
事务代码	ZMM46013

6.5.3 操作步骤

(1)输入事务代码ZMM46013，回车出现如下界面： 

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
工厂		0602
库存地点	原材料库	6201	根据实际业务选择库存地

(3)选择或者按F8，出现如下界面：

(4)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
打印	选择盘点物资打印	按

(5)点击按钮，出现如下面界面：

(6)点击，完成打印。

6.5.4 结论

库存盘点凭证打印成功。

6.6 系统操作—输入库存盘点结果

6.6.1 操作范例：输入库存盘点结果

6.6.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤 物料管理 库存盘点 输入
事务代码	MI04

6.6.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MI04，出现如下界面： 

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
库存盘点凭证	创建的盘点凭证号	100000006
会计年度		默认
盘点日期	实际盘点日期	2010-11-04

(3)选择回车，出现如下界面：

      

(4)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
数量	实际盘点结果	12

(5)点击按钮保存。

6.6.4 结论

库存盘点结果输入成功。

6.7 系统操作—打印库存盘点差异确认单

6.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单

6.7.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单
事务代码	ZMM46014

6.7.3 操作步骤

(1)输入事务代码ZMM46014，回车出现如下界面： 

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
工厂		0602
盘点凭证	创建的盘点凭证号	100000000	根据实际业务输入盘点凭证号

(3)选择或者按F8，出现如下界面：

(4)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
打印	选择盘点差异物资打印	按

(5)点击按钮，出现如下面界面：

(6)点击，完成打印。

6.7.4 结论

库存盘点凭证打印成功。

6.8系统操作—盘点差异确认

6.8.1 操作范例：盘点差异确认

 财务部门根据差异原因，对盘点结果进行差异确认。

6.8.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤 物料管理 库存盘点 差额 过账
事务代码	MI07

6.8.3 操作步骤

(1)双击事务代码MI07，出现如下界面：

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
库存盘点凭证	创建的库存盘点凭证号	100000006
会计年度		默认
过账日期	盘点结果差异过账	2010-11-04

(3)选择回车，出现如下界面：

   

(4)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
差额数量	盘点结果差异数量	0

(5)选择保存。

 6.8.4 结论

盘点差异确认成功。

6.9系统操作—打印盘点差异清单

6.9.1 操作范例

 该程序正在二次开发，暂不举例说明。

7．MM7.3.12 ：库存物资报废流程

7.1 流程说明

该流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞库存物资报废业务处理

序号	流程步骤	步骤说明	涉及部门岗位	数据表单	事务代码
10	提出库存物资报废需求	根据物资的质保期提出报废需求申请。	国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员	库存物资报废申请单
20	审核报废申请	生产管理部领导审核库存物资报废申请单。	院本部/南瑞集团 科研体系 领导； 院本部/南瑞集团 产业分公司 生产管理部领导； 国电南瑞 生产管理部 领导
	打印库存物资报废确认单		院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员	库存物资报废确认	ZMMXX
70	解冻待报废物资	对确定不需要报废的物资进行解冻处理。	国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员	库存物资报废申请单	MB1B
30	冻结待报废物资	申请审批通过后，冻结待报废物资。	国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员	库存物资报废申请单	MB1B
40	检测待报废物资	对待报废物资进行质量检测，并对需要报废的物资打印库存物资报废确认单。	国电南瑞 物资报废质检人员； 院本部/南瑞集团 物资报废质检人员
50	对物资报废确认单提出意见	财务部门的成本核算人员针对库存物资报废确认单提出价值意见。	国电南瑞 财务资产部 成本管理； 院本部/南瑞集团 财务资产部 成本管理
60	审批物资报废处理方案	审核库存物资报废确认单。	国电南瑞 公司领导； 院本部/南瑞集团 科研体系 领导； 院本部/南瑞集团 公司领导
80	报废冻结物资	对确认报废的物资进行报废处理。	院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员	库存物资报废单 库存物资报废确认	MB1A

7.2 流程图

7.3 系统操作—冻结待报废物资

7.3.1 操作范例：冻结待报废物资

7.3.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤 物料管理 库存管理 货物移动 转移过账
事务代码	MB1B

7.3.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MB1B，出现如下界面： 

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
移动类型	物资处理类型	344	冻结库存物资
工厂		0602
库存地点	报废物资所在库	6201

(3)选择回车，出现如下界面：

(4)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
物料		800000001	服务器IBMSystemx3650(7979R05)
数据	报废物资数量	1

(5)点击按钮保存。

7.3.4 结论

报废物资冻结成功。

7.4 系统操作—打印报废物资确认单

7.4.1 操作范例：打印报废物资确认单

      报废物资确认单打印操作.

7.4.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单
事务代码	ZMM46012

7.4.3 操作步骤

(1)输入事务代码ZMM46012，回车出现如下界面： 

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
工厂		0602
移动	报废冻结物资	555

(3)选择或者按F8，出现如下界面：

(4)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
打印	选择报废物资打印	按

(5)点击按钮，出现如下面界面：

(6)点击，完成打印。

7.4.4 结论

报废物资确认单打印成功。

7.5系统操作—报废冻结物资

7.5.1 操作范例：报废冻结物资

      报废冻结物资操作.

7.5.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤 物料管理 库存管理 货物移动 转移过账
事务代码	MB1B

7.5.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MB1B，出现如下界面： 

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
凭证日期		2010-11-04
移动类型	报废冻结物资	555
工厂		0602
库存地点	报废物资所在库	6201

(3)选择回车，出现如下界面：

(4)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
成本中心	报废物资成本归结出	C460650404
物料		800000001	服务器IBMSystemx3650(7979R05)
数据	报废物资数量	1

(5)点击按钮保存。

7.5.4 结论

报废物资冻结成功。

7.6 系统操作—解冻报废冻结物资

7.6.1 操作范例：解冻报废冻结物资

      质检接收后，库管员对不需要报废的物资进行解冻处理。

7.6.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤 物料管理 库存管理 货物移动 转移过账
事务代码	MB1B

7.6.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MB1B，出现如下界面： 

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
移动类型	解冻报废冻结物资	343
工厂		0602
库存地点	报废物资所在库	6201

(3)选择回车，出现如下界面：

(4)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
物料		800000001	服务器IBMSystemx3650(7979R05)
数据	报废物资数量	1

(5)点击按钮保存。

7.6.4 结论

解冻报废物资冻结成功。

8．MM7.3.07 ：库存转移流程

8.1 流程说明

 本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞同一工厂内不同仓库间物资移库流程处理。

序号	流程步骤	步骤说明	涉及部门岗位	数据表单	事务代码
10	填写移库申请单	与库管员沟通移出库存地点等信息，并在移库申请单上填写移库申请单等信息。	院本部/南瑞集团 产业分公司 需求人员； 院本部/南瑞集团 支撑部门 需求人员； 国电南瑞 下属分公司 需求人员； 院本部/南瑞集团 科研体系 需求人员	物资移库申请单
30	审批移库申请单(分级审批)	审批物资移库申请单。	院本部/南瑞集团 产业分公司 物资移库审批人； 院本部/南瑞集团 科研体系 物资移库审批人； 国电南瑞 生产管理部 物资移库审批人
40	实物移库	根据移库申请单进行实物移库。	院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员	物资移库申请单
50	系统内移库	在系统内完成物料移库操作并打印物资移库单。	院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员	物资转移单 物资移库申请单	MB1B

8.2 流程图

8.3 系统操作—库存转移

8.3.1 操作范例：库存转移

 库存物资移库操作.

8.3.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤 物料管理 库存管理 货物移动 转移过账
事务代码	MB1B

8.3.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MB1B，出现如下界面： 

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
移动类型	物资移库类型	311
工厂		0602	水利水电分公司
特殊库存	标记是否为项目库存	Q	项目库存（不填则表示预投库存）

(3)选择回车，出现如下界面：

      

(4)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
接收库存地		6203	接收库存地为工程调试库（根据实际业务选择其它库存地）
物料		800000001	服务器IBMSYSTEMX3650(7979R05)
数量		8
库位	物料移出库	6201	原材料库（根据实际业务选择其它库存地）

(5)点击按钮保存。

8.3.4 结论

库存物资移库成功。

9．MM7.2.09 ：预制流程

9.1 流程说明

本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞预制业务。

序号	流程步骤	步骤说明	涉及部门岗位	数据表单	事务代码
10	查询采购订单	根据，查询对应采购订单。	院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员； 国电南瑞 生产管理部 采购员； 院本部/南瑞集团 物资部 采购员； 院本部/南瑞集团 科研体系 采购员		ME2N
20	匹配单据	核对相关单据信息是否正确（物资需匹配的单据为采购订单、和入库单，服务需匹配的单据为采购订单、和服务确认单）。	国电南瑞 生产管理部 采购员； 院本部/南瑞集团 物资部 采购员； 院本部/南瑞集团 科研体系 采购员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员	服务确认单 物资入库单
30	预制	单据匹配通过后在系统中预制	院本部/南瑞集团 院物资部 预制专员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 预制专员； 院本部/南瑞集团 科研体系 预制专员； 国电南瑞 生产管理部 预制专员		MIR7

9.2 流程图

9.3 系统操作—预制

9.3.1 操作范例：预制

 查询采购订单，核对信息操作.

9.3.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤 物料管理 后勤校验 预制
事务代码	MIR7

9.3.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MIR7，出现如下界面： 

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
公司代码		4606

(3)选择回车，出现如下界面：

      

(4)点击支付款项，出现如下界面：

(5)点击支付款项，出现如下界面：

(6)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
日期	的开票日期	2010-11-04
过账日期	预制过账日期	2010-11-04
计算税额	选择相应的税	打钩	无税，不打钩
采购订单/计划协议	需要预制的采购订单	4500000091
数量	根据开的金额算出数量	0.5	后面打钩选择行
基线日期	付款条件开始基准日期	2010-11-04
抬头文本	签写号	86374444

(7)点击按钮保存。

9.3.4 结论

预制成功。

10．库存操作冲销

10.1 系统操作—库存操作冲销

10.1.1 操作范例：库存操作冲销

该操作用于收货、发货、移库、冻结、报废等库存操作的反冲操作。

10.1.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤 物料管理 库存管理 物料凭证 取消/反冲
事务代码	MBST

10.1.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MBST，出现如下界面： 

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
过账日期	反冲记账日期，一般情况下默认	2010-11-10
物料凭证	需要反冲的凭证	5000000188
物料凭证年度	一般情况下默认

(3)回车，进入如下界面：

(4)勾选需要反冲的行项目，点击保存，系统提示如下：

10.1.4 结论

货物移动冲销完毕。

11．MM7.2.04 ：采购退货流程

11.1 流程说明

本流程描述了因销售合同变更、生产计划变更、物资存在质量问题等原因需要退货，与供应商协商或谈判得到同意后执行退货。

序号	流程步骤	步骤说明	涉及部门岗位	数据表单	事务代码
10	接收退货确认	采购员收到需求部门的采购退货确认单	院本部/南瑞集团 物资部 采购员； 院本部/南瑞集团 科研体系 采购员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员； 国电南瑞 生产管理部 采购员	退货确认单
20	与供应商协商退货事宜	与供应商协商/谈判退货事宜	院本部/南瑞集团 科研体系 采购员； 国电南瑞 生产管理部 采购员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员； 院本部/南瑞集团 物资部 采购员
30	商务谈判/法律判决	供应商不同意退货，进行商务谈判/法律谈判
40	是否已交财务	供应商同意退货后查看是否已校验	院本部/南瑞集团 物资部 采购员； 国电南瑞 生产管理部 采购员； 院本部/南瑞集团 科研体系 采购员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员
50	判断是否预付款	判断采购订单是否预付款	院本部/南瑞集团 科研体系 采购员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员； 国电南瑞 生产管理部 采购员； 院本部/南瑞集团 物资部 采购员
52	财务部门进行手工冲账处理	供应商将预付款退回，财务部门在系统内手工冲账。	院本部/南瑞集团 财务资产部 供应商往来管理； 国电南瑞 财务资产部 供应商往来管理
60	系统退料记账	在系统中未进行校验，仓库人员直接在系统中退料记账	院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员	退货确认单 物资退货单	MIGO
70	判断能否开具红字	针对此确认是否付款	院本部/南瑞集团 物资部 采购员； 国电南瑞 生产管理部 采购员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员； 院本部/南瑞集团 科研体系 采购员
80	通知供应商退款，开红字	确认已付款采购员通知供应商退款并开具红字	院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员； 院本部/南瑞集团 物资部 采购员； 院本部/南瑞集团 科研体系 采购员； 国电南瑞 生产管理部 采购员
90	创建退货订单	采购员在系统中创建退货订单	院本部/南瑞集团 科研体系 采购员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 采购员； 国电南瑞 生产管理部 采购员； 院本部/南瑞集团 物资部 采购员	采购订单	ME21N
100	退货	库管员针对退货采购订单进行退货记账，并对实物进行退货	国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员	物资退货单 采购订单 退货确认单	MIGO
110	系统退料记账	财务人员冲销凭证后，库管员在系统中退料记账	院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员	退货确认单 物资退货单	MIGO

11.2 流程图

11.3 系统操作—退货采购订单收货

11.3.1 操作范例：退货采购订单收货（红字采购订单收货）

      本操作适用于对红字的退货订单的收货（即退货）。

11.3.2系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤 物料管理 库存管理 货物移动 MIGO
事务代码	MIGO

11.3.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MIGO，出现如下界面： 

(2)在以上界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
操作类型		A01	收货
操作凭证		R01	采购订单
采购订单		4500000322

(3)回车，系统调出采购订单详细信息：

(4)点击页签，填写物资所在库存地点：

(5)在以上界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
库存地点		6201	原材料库
移动原因	退货原因	0001	营销合同变更

(6)勾选，完成项目确定。

(7)点击检查数据填写正确性。

(8)如果没有报错，点击 或完成退货订单收货。系统提示：

11.4 系统操作—红字的预制

11.4.1 操作范例：红字的预制

11.4.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤 物料管理 后勤校验 预制
事务代码	MIR7

11.4.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MIR7，出现如下界面： 

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
公司代码		4606

(3)选择回车，出现如下界面：

(4)点击支付款项，出现如下界面：

(5)点击支付款项，出现如下界面：

(6)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
业务处理		贷方凭证
日期	的开票日期	2010-11-04
过账日期	预制过账日期	2010-11-04
计算税额	选择相应的税	打钩	无税，不打钩
采购订单/计划协议	需要预制的采购订单	4500000322
数量	根据开的金额算出数量	10	后面打钩选择行
基线日期	付款条件开始基准日期	2010-11-04
抬头文本	签写号	86374444

(7)点击按钮保存。

11.4.4 结论

预制成功。

12．MM7.3.14 ：物资退库流程

12.1 流程说明

本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞已领用物资退库的业务处理。

序号	流程步骤	步骤说明	涉及部门岗位	数据表单	事务代码
10	打印物资退库申请单	需求人员填写物资退库申请单并打印。	院本部/南瑞集团 科研体系 需求人员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 需求人员； 院本部/南瑞集团 职能部门 需求人员； 国电南瑞 下属分公司 需求人员； 院本部/南瑞集团 支撑部门 需求人员； 国电南瑞 生产管理部 需求人员	物资退库申请单	ZMMXX
20	是否由于设计原因导致退库	根据物资退库原因判断退库申请是否需要技术研发人员签字。	院本部/南瑞集团 产业分公司 需求人员； 院本部/南瑞集团 职能部门 需求人员； 国电南瑞 生产管理部 需求人员； 国电南瑞 下属分公司 需求人员； 院本部/南瑞集团 科研体系 需求人员； 院本部/南瑞集团 支撑部门 需求人员
30	设计人员签字	技术研发人员签字。	国电南瑞 设计人员； 院本部/南瑞集团 科研体系 设计人员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 设计人员
40	审批退库申请单	退库部门领导审批退库申请单。	国电南瑞 下属单位或部门 领导； 院本部/南瑞集团  下属单位或部门  领导
50	审批退库申请单(分级审批)	生产管理部领导审批退库申请单。	国电南瑞 生产管理部 领导； 院本部/南瑞集团 科研体系 综合办公室领导； 院本部/南瑞集团 产业分公司 生产管理部领导	检验报告
60	判断货物是否需要质量检测	判断货物是否需要检验。	院本部/南瑞集团 科研体系 物资入库质检判断人员； 院本部/南瑞集团 产业分公司  物资入库质检判断人员； 国电南瑞 下属分公司 物资入库质检判断人员； 国电南瑞 生产管理部 物资入库质检判断人员
70	实物质量检测	实物检验。	院本部/南瑞集团 产业分公司 物资入库验收人员； 国电南瑞 物资入库验收人员； 院本部/南瑞集团 科研体系 物资入库验收人员	检验报告
80	实物退库	实物退库。	院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 下属分公司 库管员	物资退库申请单
90	系统内退库记账	系统内退库记账。	国电南瑞 下属分公司 库管员； 院本部/南瑞集团 科研体系 库管员； 国电南瑞 生产管理部 库管员； 院本部/南瑞集团 产业分公司 库管员	物资退库申请单 物资退库单	MIGO

12.2 流程图

12.3 系统操作—物资退库

12.3.1 操作范例：物资退库

 物资退库是指需求部门将物资领用出库后，由于某种原因需将物料退回仓库。

12.3.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单	后勤 物料管理 库存管理 货物移动 货物移动
事务代码	MIGO

12.3.3 操作步骤

(1)双击事务代码 MIGO，出现如下界面： 

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
返回交货		选择
物料凭证		4900000202	依据物资退库申请单选择
库存地点	退到原材料库	6201	根据退库物资选择相应库存地
项目确定		打钩选择

(3)点击按钮保存。

12.3.4 结论

物资退库成功。

12.4系统操作—打印物资退库单`

12.4.1 操作范例：打印物资退库单

 物资退库单打印操作.

12.4.2 系统菜单及交易代码

ERP 菜单
事务代码	ZMM46010

12.4.3 操作步骤

(1)输入事务代码ZMM46010，回车出现如下界面： 

(2)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
工厂		0602
库存地点	原材料库	6201	根据实际业务选择库存地

(3)选择或者按F8，出现如下界面：

(4)在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称	说明	用户操作和值	注释
物料	输入退库物资编号	100000022

(5)点击按钮，出现如下面界面：

(6)点击，完成打印。

12.4.4 结论

退库物资申请打印成功。