检查人： 检查时间： 检查频次：每季度至少检查1次
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使公司符合安全生产法律法规和相关标准的要求。 | ||||
| 检查范围 | |||||
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法或依据 | 检查评价 | |
| 结果 | 主要问题 | ||||
| 1 | 工艺管理 | 1、岗位操作人员严格遵守操作规程，控制指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、夏季防暑降温措施完好。 | 查现场 查记录 | ||
| 2 | 设备管理 | 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 | 查现场 | ||
| 3 | 关键装置及重点部位 | 严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。 | 查现场及记录 | ||
| 4 | 电气管理 | 变、配电间落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。保护接地是否牢靠，漏电保护装置是否完好，电源线路接线规范完好。按要求配备绝缘工具，定期检查。防爆区电气设施符合防爆要求。 | 查现场及记录 | ||
| 5 | 消防管理 | 厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，消防、消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。灭火器放置在干燥、清洁处，附件完好无损，未超过有效期。消防通道、安全出口畅通无阻，疏散指示标志明显。 | 查看现场 | ||
| 6 | 危险化学品管理 | 危险化学品是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。 | 查现场及记录 | ||
| 7 | 安全设施 | 压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。 | 查现场及记录 | ||
| 8 | 厂房建筑 | 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 | 查现场及记录 | ||
| 9 | 人员 | 员工精神状态良好，安全意识强，培训到位，熟悉安全操作规程，无“三违”行为。 | 查现场及记录 | ||
| 检查与责任制挂钩记录 | |||||
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