设备设施控制程序

1 目的

1.1 落实各项设备的精确性，使设备稳定生产，制品质量稳定。

1.2 避免因设备造成的人体伤害事故和生产事故。

2 适用范围

适用于本公司的设备管理。

3 权责

3.1 设备采购由管理部负责、设备验收由工程部和使用部门负责。

3.2 日常点检—工程部负责。

3.3 维修—工程部负责。

3.4 车辆—叉车车辆由管理部负责。

4 定义

5 工作程序

5.1 采购

5.1.1 需购买设备时由使用部门填写《固定资产请购单》（FI0100101-00）申请栏，报总经理核准。

5.1.2 总经理经核准后，采购部门按《设备选型购置程序》（EM03101-00）相关条款办理。

5.2 验收

5.2.1 设备开箱验收

设备到货后，由工程设备部专业工程师组织仓储和档案管理员按《设备开箱验收程序》（EM03102-00）进行开箱验收。填写《设备开箱验收记录》（EM03102-01），按《设备技术档案管理制度》（EM03004-00）建立设备技术档案。设备开箱验收合格后，办理出、入库手续。

5.2.2 设备竣工验收

设备安装使用正常后按《固定资产管理制度》（EM02001-00）进行竣工验收，填写《固定资产竣工验收单》（EM02001-02），并由使用部门、工程设备部及财务作确认。

制订日期：2005.09.10 修订日期：发行日期：2005.09.205.2.3 建立帐卡

5.2.3.1 新增设备竣工验收完毕后由工程设备部建立《固定资产登记卡》（EM02001-03）。5.2.3.2 由工程设备部建立固定资产台帐，设备编号参照《固定资产分类编码规则》

（EM02002-00）。

5.3 设备操作维护及保养

5.3.1 设备的操作维护保养按照《设备操作维护保养制度》执行。

5.3.2 生产设备操作按照生产设备操作规程执行。

5.3.3 公用设备操作按照公用设备操作规程执行。

5.3.4 机修人员每日对设备进行巡回检查，维护保养设备，并填写《设备巡检记录》。

5.4 维修

5.4.1 零星维修

设备故障后，由操作人员向班长报告，再由班长向工程设备部相关班组联系，进行修理。

5.4.2 设备计划改造维修

5.4.2.1 计划改造、维修部门填写《计划改造、维修项目审批单》（EM0310301-01），按《计划改造、维修项目审批程序》（EM03103-00）执行预算、审批和实施程序。

5.4.2.2 使用部门每年12月制定下一年度计划。

5.5 设备设施的备品备件的管理

按照《设备备品备件管理制度》（EM 03002-00）执行。

5.5.1备件的采购计划

物资组根据备件需求计划和储备定额，对库存进行盘点，提出备件采购计划，报总经理批准实施。

5.5.2 备件的库房管理

备品备件由五金仓库集中管理，负责备件从入库到出库的库存控制和日常管理。

5.5.3 备件的领用管理

各部门领用备品配件均由各部门主管签字，仓库凭领料单发放。

5.6 设备事故

按照《设备事故管理制度》（EM03003-00）执行，填写《设备事故报告单》（EM0300301-00）。对已发生的设备事故及时采取有效措施，减少损失，防止事故的扩大和再次发生。本“三

不放过”原则对事故处理，预防设备事故发生，确保生产安全运行。

5.7 设备更新

使用部门填写《设备更新申请单》（EM03101001-00），按《设备更新管理制度》（EM03001-00）设备设施控制程序受控状态：执行评估、审批和程序。

5.8设备的报废

5.8.1 属于固定资产的设备由设备使用部门主管依照《固定资产管理制度》（EM02001-00）填写《固定资产报废鉴定审批表》（EM02001-08），由总经理核准报废。

5.9 设备的调拨、封存及启用

5.9.1属于固定资产的设备由设备使用部门主管依照《固定资产管理制度》（EM02001-00）填写《固定资产调拨单》（EM0200104-00）、《固定资产封存审批表》（EM0200105-00）、《固定资产启用申请单》（EM0200106-00）。

6 支持性文件

6.1 设备选型购置程序（EM03101-00）

6.2 设备开箱验收程序（EM03102-00）

6.3 设备技术档案管理制度（EM03004-00）

6.4 固定资产管理制度（EM02001-00）

6.5 设备操作维护保养制度

6.6 计划改造、维修项目审批程序（EM03103-00）

6.7 设备更新管理制度（EM03001-00）

6.8 设备备品备件管理制度（EM03002-00）

6.9 设备事故管理制度（EM03003-00）

7 相关表单

7.1 执行支持性文件得相关记录

设备设施控制程序受控状态：文件制/修订履历表

文件分发

设备设施控制程序受控状态：