编号：
| 工程名称 | 工程地点 | |||||||
| 工程概况 | 楼栋数： 栋；总计 户；公福用户（表容量）： 立方米/个； 总计： 立方米 | |||||||
| 市政管：管径 长度(M) 庭院管：管径 长度(M) 总计： 米 | 开工时间 | 年 月 日 | ||||||
| 建设单位 | 资质 | |||||||
| 设计单位 | 资质 | |||||||
| 监理单位 | 资质 | |||||||
| 施工总包 单位 | 资质 | |||||||
| 施工 分包单位 | 分包项目 | |||||||
| 分包项目 | ||||||||
| 分包项目 | ||||||||
| 工程设计 负责人 | 工程总监 | |||||||
| 工程项目 经理 | 工程技术负责人 | |||||||
| 检查部位 | ||||||||
相关责任主体质量行为检查表
工程名称： 编号：
| 责任主体 | 检查项目 | 存在问题 |
| 设计单位 | 是否超越本单位资质等级承揽工程 | |
| 是否执行强制性标准 | ||
| 设计人员是否有资质，签字手续是否齐全 | ||
| 是否注明工程使用年限 | ||
| 建设单位 | 是否有明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为 | |
| 施工图是否经审查合格 | ||
| 施工单位 | 是否超越本单位资质等级承揽工程 | |
| 有无违法分包所承揽的工程 | ||
| 质量责任制的建立及落实 | ||
| 是否对分包单位工程质量负责 | ||
| 是否擅自修改工程设计 | ||
| 出现质量问题是否及时返修 | ||
| 燃气监控系统安装单位 | 是否超越本单位资质等级承揽工程 | |
| 有无违法分包所承揽的工程 | ||
| 质量责任制的建立及落实 | ||
| 是否擅自修改工程设计 | ||
| 出现质量问题是否及时返修 | ||
| 监理单位 | 有无与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量 | |
| 有无将不合格的工程以及设备材料按合格验收 | ||
| 是否代表建设单位对施工质量实施有效的监理 | ||
| 设备材料进场监理（或建设单位）是否组织有关单位进行验收 | ||
| 工程重点部位是否采取旁站监理 | ||
| 总监理工程师履职情况 |
| 存在主要问题： |
表三 施工现场质保体系检查表（100分）
工程名称：
| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 单位资质 | 不符合要求，扣10分； | 10 | |
| 2 | 项目管理机构 | a.项目管理人员配备不齐，扣3分； b.项目主要管理人员兼职，扣3分； c.岗位责任制不明晰，扣2分； d.岗位责任制不落实，扣2分。 | 10 | |
| 3 | 现场质量管理制度 | a.现场质量管理制度一般，扣2分； b.现场质量管理制度差，扣5分。 | 5 | |
| 4 | 工程质量检验制度 | a.工程质量检验制度一般，扣2分； b.工程质量检验制度差，扣5分。 | 5 | |
| 5 | 项目经理履职情况 | 重要工序、部位不在岗，扣10分。 | 10 | |
| 6 | 技术负责人履职情况 | 重要工序、部位不在岗，扣5分。 | 5 | |
| 7 | 质量安全员持证及履职情况 | a.质量安全员履职情况一般，扣2分； b.质量安全员履职情况差，扣5分。 | 5 | |
| 8 | 设置《工程承包单位信息公示牌》情况 | 不符合要求，扣5分。 | 5 | |
| 9 | 焊工上岗证书 | 焊工上岗证缺一本，扣3分。 | 5 | |
| 10 | 施工组织设计或专项施工方案审批及执行情况 | a.按管理制度审批，但执行过程中有偏差，扣5分； b.审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行，扣10分。 | 10 | |
| 11 | 有关规范、标准的配置情况 | 设计规范和两本施工验收规范，如缺一项，扣2分。 | 5 | |
| 12 | 工程技术标准及施工图设计文件的实施情况 | 不按照工程技术标准及施工图设计文件实施，扣10分。 | 10 | |
| 13 | 质量问题和质量事故处理情况 | a.未及时处理，扣5分； b.整改不合格，扣10分。 | 10 | |
| 14 | 对分包单位的管理制度 | a管理制度一般，扣2分； b.管理制度差，扣5分。 | 5 | |
| 合 计 | 100 | |||
| 存在主要问题： | ||||
表四 报建资料及技术资料
| 检查项目 | 扣分条件 | 扣分 | 备注 | |
| 施 工 单 位 | 整体要求 | a.污损； b.零乱； c.未用省统表深圳版。 | ||
| 设计变更文件 | a.手续不全或未盖设计注册章； b.先变更，后办手续。 | |||
| 设备材料出厂合格证 和进场验收报告 | a.缺出厂合格证； b.缺进场验收报告； c.管材设备无检验检测报告； e.不合格设备材料处理手续不清晰。 | |||
| 开工资料 | a.缺开工许可证； b.未办理监理手续； c.未办理监督手续； d. 缺审图意见； e. 缺规划许可证； f. 缺交底记录； g.未办理气源接入点手续； h.新管线施工影响原有旧燃气管线安全，又未签订保护协议； i.无开工报告而私自开工。 | |||
| 各种测量记录 | a.缺施工测量及放线记录（地下）； b.缺管道测量报告与记录（地下），； | |||
| 各种检测检验记录 | a.缺密实度检测报告；检测数量不够； b.缺无损探伤报告；检测数量不够； c.缺钢制管道下沟前的外观检查记录； d.缺钢制管道回填前的电火花检漏报告； e. 缺钢制管道回填后对防腐层的全线检查记录。 | |||
| 中间验收记录 | a. 缺样板房验收记录； b. 缺立环管工程中间验收记录； c.缺燃气管道焊接工程验收记录； d.缺埋地燃气管开、验槽工程验收记录； e.缺埋地管道隐蔽工程验收记录； f.缺燃气管道吹扫验收记录； g.缺标志桩验收记录。 | |||
| 施工日记 | a. 缺施工日记或不反映实际情况； b. 施工日记不详细、不清楚。 | |||
| 人员资质 | a.缺项目经理证； b.缺技术负责人证； c.缺焊工证； d.缺其他的操作证书。 | |||
| 监控系统安装单位 | 设计变更文件 | a.手续不全或未盖设计注册章； b.先变更，后办手续。 | ||
| 设备材料出厂合格证 和进场验收报告 | a.缺出厂合格证； b.缺进场验收报告； c.设备材料无检验检测报告； d.不合格设备材料处理手续不清晰。 | |||
| 开工资料 | a.缺开工许可证； b.未办理监理手续； c.未办理监督手续； d.无开工报告而私自开工。 | |||
| 施工日记 | a. 缺施工日记或不反映实际情况； b. 施工日记不详细、不清楚。 | |||
| 监理单位 | 整体要求 | a.污损； b.零乱； c.缺监理合同、实施细则及旁站方案。 | ||
| 设备材料进场验收报告 | a.进场验收报告未签认； b. 缺管材设备有见证送检； c. 不合格设备材料处理手续不清晰。 | |||
| 监理纪要 | a. 无开工报告的签认； b.缺工地例会制度与例会纪要； c.监理工程师通知、指令不及时； d.未审批施工组织设计和专项施工方案； e. 对明显的质量问题，不及时发整改通知或停工令； f. 处理质量问题没有方案或未经审批； g处理质量问题没有记录和检查意见.； h. 对发现的质量安全隐患及违法行为不能有效制止的，未及时上报主管部门或监督机构。 | |||
| 施工验收记录 | a. 未及时签认验收记录； b. 监理工程师签署隐蔽验收文件后仍存在明显质量问题； c. 监理工程师未签署隐蔽验收记录的，施工单位自行进行下道工序施工，监理工程师未采取有效措施制止。 | |||
| 监理日记 | a. 缺监理日记或不反映实际情况； b. 监理日记不详细、不清楚； c. 监理月报、专题报告不如实及时。 | |||
| 合 计 | ||||
| 检查人： 年 月 日 |
表五 实物观感
| 序号 | 检查项目 | 扣分情况 | 扣分 | 备注 |
| 1 | 燃气设备安装 | a.燃气设备安装高度或位置不合适； b.燃气表反装； c.调压阀侧装； d.设备型号与设计不符； | ||
| 2 | 管道焊接 | a.有明显的焊接缺陷； b.焊接不打坡口； c.焊口不编焊工号； d.管件与管件直接焊接； e.强行组对焊接； f.焊口离支架太近（小于10cm）； e.管道与法兰连接不采用双面焊； f. PE管道穿跨越或位于重要路段下面或管材管件材质型号不相同时，不做焊接试验； g. PE套筒设置位置不合理。 | ||
| 3 | 丝扣连接 | a.不按规定分次攻丝，外镀锌层破损； b.丝扣外露过多，连接不牢靠。 | ||
| 4 | 阀门安装 | a.阀门型号规格不符合设计要求； b.阀井不按要求施工。 | ||
| 5 | 防腐施工 | a. 管道防腐不合要求； b. 阴极保护不按设计要求施工。 | ||
| 6 | 管道支吊架安装 | a. 支吊架型号不按设计要求安装； b. 支吊架间距过大。 | ||
| 7 | 燃气管与其他管线间距及管道走向 | a. 燃气管与其他管线间距不满足规范要求； b. 管道走向明显不合理。 | ||
| 8 | 地上管道水平度与垂直度 | a.地上管道水平度差； b.地上管道垂直度差。 | ||
| 9 | 套管安装 | a.不按设计要求安装套管或套管不封堵； b. 封堵不合要求； c. 套管高度或长度不够。 | ||
| 10 | 补偿器安装 | a.补偿器的制作质量有明显缺陷； b.补偿器的安装不满足设计要求。 | ||
| 11 | 管道隐蔽 | a.沟底不进行密实度检测或不按设计要求进行处理就直接隐蔽； b.不放置示综警示带直接隐蔽； c.回填土质量不合要求或不分层夯实； d.钢制管道在下沟前后及管道隐蔽后，不进行防腐层检测； e. 钢制管道焊口不进行探伤检测或检测结果未出来就直接隐蔽。 | ||
| 12 | 路面工程 | a. 路面未按要求恢复； b. 路面标志桩埋设不准确、不齐全。 | ||
| 13 | 设备材料存放 | a.PE管放于太阳下长期爆晒； b.设备材料随意乱放。 | ||
| 合 计 | ||||
| 实物观感总体评价 （好的方面及存在的主要问题） 检查人： 年 月 日 | ||||
表六
燃气工程评分统计
工程名称：
| 检查项目 | 扣分 | 实得分 | 备注 |
| 质保体系 | |||
| 技 术 资 料 | |||
| 实物观感 | |||
| 综合评分（合计） | |||
| 综合质量评价： 检查小组签名： 年 月 日 | |||
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