事故隐患排查整改闭环管理制度

一、矿井全覆盖事故隐患排查

1．矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前召集所有参检人员召开隐患排查会议，对排查工作提出具体要求，安监处负责制定事故隐患排查工作方案（即排查任务清单），明确排查时间、方式、范围、路线、内容和参加人员。所有参加排查人员（包括矿领导、科室人员和各排查路线所涉及的基层区队负责人）必须在排查工作方案表中亲笔签名。同时，安监处负责准备当日矿分组隐患排查清单。

2．检查完毕后各参检人员及时填写隐患排查清单，矿领导、科室人员将排查的隐患填写在相应的矿分组隐患排查清单上。隐患提报人负责在矿分组隐患排查清单中认真填写“检查人”、“隐患内容”、“隐患类别”、“隐患级别”、“管控分级”、“整改措施”、 “整改单位”、“整改负责人”和“整改期限”等栏目。

3．安监处负责对矿分组隐患排查清单进行整理、汇总，形成矿隐患排查、整改、复查验收清单，打印一份连同电子版报送井口信息站。

4．井口信息站负责在排查的当日将所有隐患问题录入矿安全管理平台和公司安全管理平台。

5．各基层单位及专业科室正职及时浏览安全管理平台，对相应的隐患问题进行确认和签收，按照隐患整改措施在整改期限内安排、落实整改。

6．科室人员负责对本人提报的隐患问题的整改情况进行跟踪和复查，在复查核实所提报的隐患问题确实已经完成整改后，在矿隐患排查、整改、复查验收清单中填写销号时间和复查人，完成该隐患的整改闭合工作。

7．矿领导提报的隐患问题的整改情况由其所分管的科室科长负责安排本科室人员进行跟踪和复查，在复查核实所提报的隐患问题确实已经完成整改后，由复查人负责在矿隐患排查、整改、复查验收清单中填写销号时间和复查人，完成该隐患的整改闭合工作。

8．安监处负责对矿每月全覆盖的事故隐患排查工作方案和隐患排查、整改、复查验收清单存档管理。

9．矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对当月事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，编制矿井月度事故隐患统计分析报告。

二、系统专项事故隐患排查

1．各系统分管负责人每旬组织系统内或涉及到的相关科室、基层单位对分管领域进行一次全面的事故隐患排查。排查前召集所有参检人员召开隐患排查会议，对排查工作提出具体要求，相应专业科室负责制定事故隐患专项排查工作方案（即排查任务清单），明确排查时间、方式、范围、路线、内容和参加人员。所有参加排查人员（包括矿分管领导、科室人员和各排查路线所涉及的基层区队负责人及区队相关人员）必须在排查工作方案表中亲笔签名。同时，专业科室负责准备当日专项隐患排查清单。

2．检查完毕后各参检人员及时填写专项隐患排查清单，矿分管领导、科室人员将排查的隐患填写在专项隐患排查清单上。隐患提报人负责在专项隐患排查清单中认真填写“检查人”、“隐患内容”、“隐患类别”、“隐患级别”、“管控分级”、“整改措施”、“整改单位”、“整改负责人”和“整改期限”等栏目。

3．专业科室负责对专项隐患排查清单进行整理、汇总，形成专项隐患排查、整改、复查验收清单，打印一份连同电子版报送井口信息站。

4．井口信息站负责在排查的当日将所有隐患问题录入矿安全管理平台和公司安全管理平台。

5．各基层单位及专业科室正职及时浏览安全管理平台，对相应的隐患问题进行确认和签收，按照隐患整改措施在整改期限内安排、落实整改。

6．科室人员负责对本人提报的隐患问题的整改情况进行跟踪和复查，在复查核实所提报的隐患问题确实已经完成整改后，在专项隐患排查、整改、复查验收清单中填写销号时间和复查人，完成该隐患的整改闭合工作。

7．矿领导提报的隐患问题的整改情况由其所分管的科室科长负责安排本科室人员进行跟踪和复查，在复查核实所提报的隐患问题确实已经完成整改后，由复查人负责在专项隐患排查、整改、复查验收清单中填写销号时间和复查人，完成该隐患的整改闭合工作。

8．每月月末各专业科室将本系统当月事故隐患专项排查工作方案和专项隐患排查、整改、复查验收清单报送安监处存档管理。

9．各系统分管负责人每月组织召开分管系统的事故隐患治理会议，对当月分管系统的事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施。

三、每日事故隐患排查

1．生产期间，各安全、生产专业科室安排管理、技术人员上岗进行巡查，安检大队安排安检员上岗进行巡查。

2．检查完毕后各上岗检查人员及时填写本部门的日常隐患排查、整改、复查验收清单。隐患提报人负责在本单位日常隐患排查、整改、复查验收清单中认真填写“检查时间”、“检查人”、“隐患内容”、“隐患类别”、“隐患级别”、“管控分级”、“整改措施”、“整改单位”、“整改负责人”和“整改期限”等栏目。

3．井口信息站负责将上一班次各安全、生产专业科室人员及安检员所提报隐患问题录入矿安全管理平台和公司安全管理平台。

4．各基层单位及专业科室正职及时浏览安全管理平台，对相应的隐患问题进行确认和签收，按照隐患整改措施在整改期限内安排、落实整改。

5．隐患提报人负责对本人提报的隐患问题的整改情况进行跟踪和复查，在复查核实所提报的隐患问题确实已经完成整改后，在本部门日常隐患排查、整改、复查验收清单中填写销号时间和复查人，完成该隐患的整改闭合工作。

6．各安全、生产专业科室以及安检大队负责对本部门日常隐患排查、整改、复查验收清单以月份为单位存档管理。

四、班组岗位事故隐患排查

1．各生产单位安排管理、技术人员及岗位人员上岗随时排查作业过程中岗位生产事故隐患。

2．检查完毕后各上岗检查人员及时填写本单位的区队日常隐患排查、整改、复查验收清单。隐患提报人负责在本单位的区队日常隐患排查、整改、复查验收清单中认真填写“检查时间”、“检查人”、“隐患内容”、“隐患类别”、“隐患级别”、“管控分级”、“整改措施”、“整改负责人”和“整改期限”等栏目。

3．各基层单位的隐患整改负责人按照隐患整改措施在整改期限内安排、落实整改。

4．隐患提报人负责对本人提报的隐患问题的整改情况进行跟踪和复查，在复查核实所提报的隐患问题确实已经完成整改后，在本单位的区队日常隐患排查、整改、复查验收清单中填写销号时间和复查人，完成该隐患的整改闭合工作。

5．各生产单位负责对本单位的区队日常隐患排查、整改、复查验收清单以月份为单位存档管理。

五、几点说明

1．隐患分为“一般隐患”和“严重隐患”两级。

2．隐患管控级别分为A、B、C、D四级，即“矿级”、“科室级”、“区队级”和“班组级”。

3．不具备在指定时间亲自到事故隐患所在地点进行复查验收的部分安检员及不包片的专业科室科长、副科长等人员，可通过问询隐患责任单位的队长、现场跟班干部、现场安检员或者指定、委托科室包片人等方式对所提报的隐患问题的整改完成情况进行复查核实。

铁煤集团公司大兴煤矿

2019年1月3日