04目标、指标及管理方案控制程序

制定和实施环境和职业健康安全目标以及环境和职业健康安全管理方案，以确保实现环境和职业健康安全管理方针。

2 适用范围

   本程序适用于公司环境和职业健康安全目标及相关管理方案的制定和实施。

3 职责

3.1 总经理负责审批公司质量、环境、职业健康安全目标。

3.2 EHS小组负责组织各部门制定职业健康安全管理目标、环境管理目标，根据需要组织制定职业健康安全管理方案、环境管理方案，对职业健康安全管理目标和管理方案及环境管理目标和管理方案的实施情况进行监督检查和考核。

3.3责任部门负责实现环境和职业健康安全目标，实施环境和职业健康安全管理方案。 

4 工作程序

4.l 目标的制定

4.1.1每年初，EHS小组根据公司环境和职业健康安全方针，结合公司管理实际，考虑法律、法规及上级要求，提出公司环境管理目标和职业健康安全管理目标。各部门可对公司环境和职业健康安全目标提出意见和建议。

4.1.2环境和职业健康安全目标报管理者代表审核后，经总经理批准后下发。

4.1.3各部门根据公司的目标并结合实际情况，建立本部门的职业健康安全和环境管理目标,报办公室备案。

4.1.4各部门目标的制定应结合本职工作，考虑顾客（包括内部顾客）和相关方的要求，考虑法律和上级要求，应确保可测量、考核并尽可能量化，明确目标的测算方法（测算公式、考核频次、考核部门或人员）。

4.2环境、职业健康安全管理方案

4.2.1为实现公司的环境、职业健康安全目标，EHS小组负责组织制定公司需要统一的环境、职业健康安全管理方案，报管理者代表审批后下发执行；

4.2.2管理方案的内容应包括：环境、职业健康安全管理存在的问题；整改目标；完成目标的主要措施和方法；措施的实施部门及职责；经费预算；启动日期、完成日期等时间安排。

4.3 目标、管理方案的监督检查

4.3.1环境、职业健康安全目标及管理方案，应发放至有关责任部门和人员。有关责任部门和人员要组织宣传、贯彻，组织实施。办公室至少每半年应对目标完成情况进行一次统计和考核。

4.3.2 EHS小组应将管理方案实施情况作为例行工作检查的内容，具体操作参照《监测和测量控制程序》。

4.4 目标、管理方案实施情况，应作为管理体系内部审核、管理评审的内容，其结果应报总经理。

4.5 公司目标应根据管理和运行情况及工作需要，经管理评审后，EHS小组组织进行适时的修订。

4.6 环境、职业健康安全管理方案应随生产经营情况的变化及时评审和修订，并由原审批人员审批。

5 相关文件

5.1《职业健康安全管理方案》

5.2《环境管理方案》