A级检修质量控制措施

1 范围

本文件规定了国华XX公司20XX年度XX机组A级检修质量的管理职能、管理内容与要求。

2 管理内容与要求

2.1 检修文件包的使用

2.1.1 各检修单位接到检修文件包后，按任务策划分组发放到各检修基层作业组。

2.1.2 各基层作业组负责人组织参加本项目工作的人员对检修文件包内容进行技术交底，学习掌握文件包内容，填写[技术交底记录]。设备维护部各专业自查技术交底情况，设备维护部部门对交底情况进行抽查。

2.1.3 检修开工时，工作负责人将文件包实际开工时间填入文件包封页的“开工时间”栏内。检修过程中，检修文件包由工作负责人随身携带。

2.1.4 检修过程中的“H”点为停工待检点，“W”点为见证点。设备维护部专业主管负责“H”点的验收，点检员或维护主管负责项目“W”点的验收。

2.1.5 “W”点“H”点检验，各检修单位以书面[质检点检验通知单]的形式提前4小时通知相关质检人员（第二天上午的检验点，应该在当天下午下班前通知）。

2.1.6 出现检验人员在超过规定时间半小时后，仍未到达检验地点，对“W”点则由工作负责人再次检验合格后，在“检验表”未到部门的签字处划“X”且注明时间，可继续下道工序。对于“H”点则由工作负责人再次通知相关质检人员要求进行检查，若检验人员超过规定时间1小时，由工作负责人越级汇报有关领导，督促检验，直到该点检验完毕且合格后，方可进入下道工序。

2.1.7 当验收人员认为有必要对“H”点和“W”点以外的其他点进行质量检验时，则在该工序或检修项目前加盖印章。执行相应质检点检验规定。

2.1.8 检修副总以上领导可以根据检修的实际情况，要求在检修过程中的某一工序或检修项目进行监督验证，按照“H”点程序执行。

2.1.9 在检修过程中，工作负责人应及时安排将有关技术方面的记录，认真填写检修记录，放入检修文件包中。

2.1.10 检修过程中，如有特殊情况，需要更换工作负责人，由班组提出申请，设备维护部专业主管审核，设备维护部部门批准。如有工作票，同时执行工作票变更工作负责人程序。

2.1.11 检修结束后设备维护部门核实文件包数量进行统一整理

登录文件包软件数据，登录完毕，及时点击“完工”。需要时，由设备维护部门安排对检修文件包进行统一修改，并安排相关专业技术人员分析、总结，为下次同类设备的检修提供信息。

2.1.12 检修结束1个月内，设备维护部将整理后的检修文件包统一移交档案室归档。

2.2 增减检修项目的管理与审批程序：

2.2.1 在检修中要妥善安排各项工作，不得以工期不足为理由减少任何检修项目，确实需要减项时，必须先填写《项目调整申请单》，申请单填写的理由、内容要真实无误，变更的工作量计算要准确，申请人要对填写内容负责。不填单减少项目视为漏项，按《A级检修考核细则》的规定进行考核。

2.2.2 申请单由提出检修项目变更的部门或单位填写，送设备维护部专业主管初审，部门专业主管领导审核，厂部检修主管领导批准后实施，并在检修项目调整记录中记录；重大项目的增减还需有生产副总经理批准。在申请单获得批准后检修项目变更方可生效。检修项目的增、减变更，检修作业凭批准过的《项目调整申请单》进行工作。如未经过批准，自行进行工作的，所发生的一切费用及后果责任自负。

2.2.3 凡是增加的项目，要求产生检修文件包对项目质量进行控制；必要时，要编写技术方案并严格按照作业指导书工序格式编写作业指导书和相应的质量标准；对新增项目的H、W点严格按照规定的检验程序进行检验。

2.2.4 各级管理人员发现漏项和不严格执行作业指导书及质量标准等行为时要及时提出，如检修单位不及时纠正，应按照《A级检修考核细则》的规定进行考核。

2.3 更换重要备品配件的确认和审批

设备检修中检查发现重大问题或重要备品配件的更换，检修单位应参照《A级检修费用管理》填写《大额物资领用申请表》，技术质量管理组和设备维护部专业主管会同相关检修作业人员组织召开专题会，达成共识后在申请表上会签，金额超过5万元及以上须经设备维护部经理签字批准，金额超过10万元及以上须经生产副总经理签字批准。

2.4 重要设备第一次解体后的测绘及技术资料的移交存档。

设备维护部通知承包该测绘项目单位在设备检修开工之日到达现场进行工作；第一次解体后测绘的底图经设备维护部专业主管审核并经检修检修主任工程师审定以及厂部检修主管领导批准后交测绘单位出正式图纸，正式图纸一式六份并有电子拷贝交资料室存档。

2.5 作业指导书中的检修工序及质量标准变更的控制

2.5.1 检修过程中要严格执行“检修文件包”中内容，在文件包进行技术交底或检修施工过程中，若检修人员对作业指导书的工序步骤或质量标准有异议时，停止工作，由工作负责人填写“文件包修改纪录”，并通知所在检修单位和设备维护部，对异议共同确认，如工序正确时，经解释后继续执行原工序；如工序确实有误，由设备维护部负责组织检修单位共同协商、确定检修方案，并由工作负责人将修改后的工序或质量标准填写在“文件包修改纪录”中，经点检、设备维护部专业主管审核后送厂部检修主管领导批准执行，检修人员按新确定的方案和作业指导书实施检修。

2.6 检修后设备、新安装设备的标记

2.6.1 恢复、完善设备标识(包括编号名称)；对设备的色标和介质流向用油漆的颜色喷字箭头作为标识。

2.6.2 特殊工序标识：焊缝标识在焊缝附近打焊工代号钢印。其他情况可以质量记录形式标识。

2.6.3 标识和实际系统图相符合，对检修设备标识恢复和新设备安装标识做记录以备查。

2.7 备品配件加工图纸的审批和存档

检修过程中临时需用的备品配件可以根据现场的需要，临时出图，经专业主管审核后可按照草图加工使用。但在检修工作完毕后，需及时出具正式的备品配件加工图纸，并经过厂部检修主管领导批准后，按质量记录要求编号，移交资料室存档。

2.8 重大技改和安措项目的验收控制

根据本次检修的技术改造和安措项目计划，技术质量管理组要专门组织人员对一些重要的项目进行验收控制。组织检修单位有关部门领导、技术人员，按照项目的方案和技术要求逐项验收，并出具验收报告。有异议时召开专题会议讨论，并出专题会议纪要。

2.9 重大检修项目质量控制措施

2.9.1 设备解体阶段控制措施

2.9.1.1重大设备解体前查找相关资料，完成技术交底工作。掌握设备修前技术状况。包括：修前数据（振动、温度），转机公差配合、轴承游隙、齿轮装配间隙，修前有无缺陷等，以便检修中能明确检修重点和最大限度消除设备隐患。

2.9.1.2 解体阶段的原则是尽早最大限度发现设备存在的问题。每周统计一次A级检修中发现的缺陷，由技术质量管理组填报统计表。

2.9.1.3 对解体发现的缺陷或疑难问题做好记录，重大问题及时上报厂部，并制定相应的安全技术措施；及时调整网络进度，调配必要的工器具和劳动力等。

（一）及时准确测绘修前数据，与前一次数据进行比较分析，确定最佳修理方案。

（二）及时测绘损坏部件的加工图，及时委托加工；进口机组应进行国产化测绘工作。

（三）拆卸下来的设备部件要编码，清理干净及时封堵后妥善保存。

（四）检修中须进行部件更换，应事先落实好备件，并严格验收合格后使用。

（五）A级检修中发现重大隐患，对A级检修工期或质量有影响时，A级检修技术质量管理组专业人员要及时组织相关人员进行讨论，在征得A级检修领导组同意后，调整关键路线工期。

2.9.1.4 重大问题由技术质量管理组组织讨论，必要时邀请电科院、制造厂等有关专家进行讨论研究确定处理方案，最终双方认可后实施。

2.9.1.5 重大设备解体之前，A级检修现场指挥组组长主持召开专题会议，技术质量管理组、安健环监察组等相关人员参加，重点检查安全技术措施是否落实到位，同时做好风险评估。

2.9.1.6 专业点检员每天不定期检查本专业班组、承包商技术措施落实、网络进度、质量验收执行情况等。

2.9.1.7 A级检修解体工作结束后由技术质量管理组负责组织各

专业根据发现的缺陷和项目调整情况进行最后一次补报A级检修备件材料计划，履行审批手续后由物资供应组负责采购。

2.9.1.8 物资供应组要在协调会上通报备件材料的使用和落实情况，包括使用过程中存在的问题。

2.9.2 检修修理阶段的控制措施

2.9.2.1 严格执行质量控制文件，以保证检修质量；质量控制文件中设置的签证点不准随意改动。

2.9.2.2 技术质量管理组负责监督检修过程，并每周至少检查一次检修文件包情况；文件包使用必须规范，并随身携带。

2.9.2.3 发现缺陷备件、设备须外委修理的及时办理申请单，修理完毕后由技术质量管理组组织相关人员进行验收，并履行相关签字手续。

2.9.2.4 工期进度每到达一个网络计划主线控制点时对检修情况进行总结分析，确保对工期的有效控制。

2.9.2.5 检修修理过程中应充分发挥技术质量管理组专业人员、设备维护部点检人员、班组技术员的作用，对W、H点严格把关。

2.9.2.6 检修过程中及时做好原始记录，技术记录应字迹清晰、数据真实、测量分析准确，所有记录应做到完整、正确、简明、实用、使用钢笔和签字笔填写，并不得涂改。

2.9.3 检修回装阶段的控制措施2.9.

3.1重大设备回装前，由检修现场指挥组组长组织召开技术交底会议，相关专业人员参加，确认各项数据具备回装条件后，方可进行回装。会议应做好会议纪要。

2.9.

3.2 设备回装应严格按照工艺要求，质量标准、技术措施进行。经检修后设备质量必须符合工艺要求和质量标准，设备缺陷确已消除，经验收合格后各级鉴证人员签字才能进行回装，回装时应做到不损坏设备，不错装零部件，不得将杂物和工器具遗留在设备内，复装的零部件应做好防锈、防腐措施。对于有可能有异物落入的管口拆除封堵后在扣缸、封导汽门及穿转子前必须进行仔细的检查，必要时使用内窥镜进行检查并经有关人员鉴证。

2.9.

3.3 及时检查检修计划项目和临时增加项目的进度情况,不得丢项漏项。

2.10 风险抵押金措施

2.10.1 各专业确定检修难度高、影响大的项目，作为重点控制项目。

2.10.2 检修工作开始前部门领导交抵押金6000元；班组长、专业主管交4000元；班组人员交2000元。

2.10.3 因检修质量出现机炉非停或降出力事件，设备部所有人员所交风险抵押金不退还。

2.10.4 在一个检修期内重点控制项目因检修质量出现设备异常或返修事件，扣罚参与项目的人员所交风险抵押金的50%，其它项目因检修质量出现设备异常或返修事件扣罚参与项目的人员所交风险抵押金的25%。且不享受返还。

2.10.5 若在一个检修期间内部门没有出现机炉非停或降出力事件，且检修项目未出现第四条所述情况，参与实施重点控制项目的员工，双倍返还抵押金，班组其它人员单倍反还。

2.10.6 燃料专业办法

2.10.6.1 不出现因设备缺陷延误卸车，造成对外影响事件。

2.10.6.2 不出现因设备缺陷、损坏影响上煤事件。

2.10.6.3 计划检修后设备，保证运转到下一个周期不出现异常以上事件。

2.10.6.4 如设备部出现二类以上或降出力事件，燃料所有人员所交风险抵押金不退还。

2.10.6.5 如出现1-2条所述事件之一，检修项目参与人所交风险抵押金不退还。

2.10.6.6 如出现第3条事件，扣罚项目参与人所交风险抵押金的50%，且不享受反还。不影响其它人的反还。

2.10.6.7 如未出现1-4条所述事件班组人员，其所交风险抵押金按单倍反还。

2.10.7 综合专业

2.10.7.1 不出现因焊接质量导致的设备异常以上事件。

2.10.7.2 不出现因架子搭设质量问题，造成人身伤害和设备损坏事件。

2.10.7.3 不出现因本专业工作不到位而影响其他专业工期事件。

2.10.7.4 不出现外委项目现场无人监护事件。

2.10.7.5 如设备部出现二类以上或降出力事件，综合专业所有人员所交风险抵押金不退还。

2.10.7.6 如出现1-2条所述事件之一，检修项目参与人所交风险抵押金不退还，综合专业其它人员不享受返还。

2.10.7.7 如出现第3、4条事件，扣罚项目参与人所交风险抵押金的50%，且不享受反还。不影响其它人的反还。

2.10.7.8 如未出现1-5条所述事件的班组人员，其所交风险抵押金按单倍反还。