新版产品环境有害物质管理规定.pdf

受控章

制定审核批准实施日期

1.目的：

识别本公司原材料、辅料以及与产品相关设备的环境有害物质，明确各项有害物质的

控制要求，确保公司产品环境有害物质得以管控。

2.用适范围：

2.1本组织产品构成的原材料、辅料及供应商环境有害物质的管理。

2.2本组织产品生产过程环境有害物质的管理。

2.3本组织成品出货环境有害物质的管理。

3.权责

3.1总经理：负责环境有害物质管控有效持续运作所需的人员和资源配置以及产品环境紧

急事故处理的最终决策。

3.2管理者代表:为产品环境主要负责人，负责公司RoHS管理体系建立和推行，定期对环

境有害物质RoHS管控情况，并定期向最高管理者汇报，负责环境有害物质事故的紧急处理，负责组织公司RoHS相关知识培训。

3.3 销售部：负责收集客户对产品的ROHS信息要求并传达和订单审查。

3.4 资材部：负责对原材料进行采购，按照RoHS要求选择供应商，并协助品管部要求

供应商进行第三方RoHS测试；负责对原材料的贮存、标识、发放等进行管制。

3.5 生产部：负责对产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。对生产过

程的产品进行批号管理、物料追踪、具备可追溯性。

3.6 品管部：负责督促供应商定期进行RoHS测试或第三方测试，负责对所有RoSH材料

的进料检验、成品出厂检验把关，发现不合格及时通知相关部门处理。

3.7仓库：负责各原材料、辅料、成品的收、发料以及库存管理，负责RoHS相关产品摆

放，检查相应的环保标识的张贴。

4.环境有害物质管控 RoHS指令推行小组架构图

公司管理者代表即综合部任推行小组组长，为产品环境负责人：

产品环境有害物质管理规定

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受控章

4. 产品环境方针和环境目标 4.1

产品环境方针

遵守法律法规，满足客户要求；限用有害物质，积极源头控制；推行绿色生产，实现污染预防；推进节能降耗，达到持续改进。4.2产品环境目标

产品环境有害物质达标控制，产品环境事故率为零。5.环境有害物质控制标准

我公司环境有害物质控制标准按照欧盟RoHS 指令相关标准要求执行，使用铅、汞、镉等六种有害物质；客户标准要求高于RoHS 指令要求的，记录在《客户产品环境有

害物质管控一览表》上，按照客户标准执行。6.具体内容6.1.信息交流

6.1.1 销售部负责将客户相关环境有害物质管控信息传达给品管部

,品管质部负责将相

关信息登记在“客户有害物质管控一览表”上

,并定期更新。

6.1.2所有信息的传达流程和方式按《信息交流控制程序》执行。6.2.供应商选择与管理

总经理最高管理者

组员资材部组员销售部组员品管科科长组员生产部

组长管理者代表

产品环境负责人

直接责任人：

采购科长、原料库管

直接责任人：工艺科长、成品库管

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6.2.1 供应商调查

资材部应进行供货商调查合格后,鉴别其供货能力及质量是否达到我公司环保要求，经调查的合格供货商必须登录在《合格供方一览表》上.

6.2.2 供应商管理

资材部对初步选定之原材料供应厂商，要求提供材料规格要求、第三方测试报告(第三方机构的检测报告请在过期前15天重新提供、第三方机构的检测报告的有效期为一年),MSDS,材质成份表及材质证明等相关环保资料。

6.3变更管理要求

材料变更必须重新确认，向供应厂商索取新原材料的检测报告,材质成份表,(环境管理物质不使用证明书)等环保相关资料，由客户同意后执行变更。

6.4品管管控

6.4.1品管部应对进料先依验收单料号或品名规格,核对《合格供方一览表》,确认该材

料是否已获环保材料资格的检定承认,供应商需提交“产品检验报告”“有害物质检测报告”或“MSDS报告”,否则以不合格判退。

6.4.2对环保测试产生争议时委托第三方公证机构进行测试。

6.4.3对供应商交货时随附的有害物质检测报告,若有过期现象,则由品管部将过期报告

转资材部,由资材部于一月内提交最新版有害物质检测报告；若供应商未按时提交者,将由我公司品管部负责人提出送外检测,所用测试费用由供应商承担。

6.5生产过程管控

生产过程中禁止环保产品使用非环保助剂辅材,以免污染环保产品。

6.6成品入库与检验作业

6.6.1入库前由品管部依检验标准与客户要求进行检验,合格则入库,不合格则依《不合格品控制、处理程序》执行。

6.6.2产品于入库前依客户需求加盖环保RoHS相关印章。

6.6.3 每年一次抽样送第三方检测机构测试(如SGS等),若客户特殊要求则依客户要求另行送样检测。

6.6.4 品质部每年定期一次针对厂内制造出的成品进行环境物质检测（有资格的第三方

检测机构检测，如：SGS、CTI、TUV等等），环境物质检测项目必须含括“镉、铅、六价铬、汞、PBB、PBDE”（特殊客户要求的环境物质要求检测项目除外），并将报告存档，若检测不产品环境有害物质管理规定修改码0 共4 页

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合格则依《不合格品控制、处理程序》执行.

6.7 产品环境异常处理流程

若客户投诉公司产品及相关产品环保超过客户标准时，销售部依据客户投诉通知相关部

门及供应商，停止生产及进料；将相关材料、成品及半成品标识与隔离做好记录，再将样品

送至第三方检验机构检测，根据检测结果寻找问题原因，做出相应处理方案，具体流程如下：

7．相关记录

7.1 《客户产品环境有害物质管控一览表》（HJ-EJL-25）

7.2 《产品环境有害物质控制有关法律法规一览表》 (HJ-EJL-26)