施工总承包项目HSE管理程序

1  总 则

为使公司在施工总承包项目工程管理过程中,表现行为满足HSE管理的要求，使危害和影响因素得到有效控制，制定本程序。

2  范 围

本程序适用于施工总承包项目工程HSE控制管理。

3  职 责

3、1HSE部为本程序的归口管理部门，负责组织相关部门为建立HSE方针和战略目标提出建议并进行评价，组织实施并负责监督考核工作。

4  程序内容

4。1  HSE目标和指标管理

4．1．1HSE管理部依据建设单位的合同要求负责HSE方针和目标的策划，提出具体策划意见，制订HSE方针和目标草案，汇同相关部门对HSE方针和目标进行法律、资源、技术可行性、适应性评价；

4．1．2施工总承包项目经理（HSE领导小组组长)召集HSE领导小组对策划意见和HSE方针和目标草案审定后以文件形式发布实施；

4。1。3 HSE方针和目标的实施与考核；

4。1。3．1HSE管理部将HSE目标分解为年度指标，纳入工程施工工作计划。

4。1.3．2项目部根据工程工期长短，对目标完成情况汇总、统计分析，起草“HSE目标完成情况总结报告”,由HSE管理部负责审核，经项目经理签署意见，报公司总部和业主。

4。2  组织机构与职责

·项目部设HSE管理部，配专职管理人员负责监督与管理工作；

·项目部成立HSE领导小组，HSE领导小组是HSE重大事项的决策机构，项目经理任组长， HSE部任副组长，成员相应由项目部HSE工程师、各分承包单位负责人、HSE专职管理人员组成.

4.2.1岗位责任

HSE管理领导小组责任

4．2．1．1贯彻执行国家和所在地有关HSE的法律、法规及石油行业的规范、标准和惯例；

4．2．1．2贯彻落实建设单位HSE有关规定和要求；

4．2．1．3 组织审定项目部、施工承包单位HSE作业文件的制订、修改和变更；

4．2．1．4制订明确的HSE业绩考核办法，开展各单位HSE表现的考核评价，依据考核评价结果,研究决定对有关人员的奖励或处罚;

4．2．1．5定期组织项目HSE体系运行效果评审，评审意见按规定程序上报和下发；

4．2．1．6在组长领导下，定期召开HSE会议,研究解决HSE工作中的重大问题；

4．2．1．7其他必须由领导小组研究解决的HSE问题；

HSE领导小组组长责任

4．2．2．1组织审定领导承诺、HSE方针和战略目标、相关规定的修改和变更；

4．2．2．2为开展HSE监督工作提供必要的资源;

4．2．2．3关心员工,改善员工工作、生活条件，落实保障员工健康和安全的具体措施；

4．2．2．4主持研究确定HSE体系运行中的重大问题；

HSE领导小组副组长职责

4．2．3．1协助组长做好HSE管理工作；

4．2．3．2组长不在期间，履行组长职责；

HSE部责任

4．2．4．1依据建设单位的规定和总公司的要求,组织建立和维护系统HSE管理体系，负责HSE体系运行管理；贯彻落实HSE领导小组和组长做出的HSE工作决定；

4．2．4．2组织制订并实施HSE监督实施细则;

4．2．4．3制订HSE管理体系审核计划，组织项目部HSE管理体系审核活动,审核意见按规定程序报审；

4．2．4．4定期巡查施工现场，督促、检查、HSE体系运行情况以及与HSE目标符合性，对发现的问题采取相应的纠正措施。

4．2．4．5定期向HSE管理领导小组汇报HSE工作动态，为HSE决策提供建议；

4．2．4．6按规定程序收集、整理、审查、传递HSE信息并及时归档；按规定程序提交各类报表和报告；

4．2．4．7及时处理项目HSE管理体系运行中的有关问题,发布相关的不符合报告，组织跟踪检查不符合整改措施的落实结果；

4．2．4．8根据事故、事件的严重程度组织或参加调查处理,调查结论按规定程序报告；

4．2．4．9适时召开不同类型的HSE工作会议，研究解决HSE工作中存在的问题，听取各类人员的HSE方面的意见和建议,逐步改进、完善和提高HSE 管理水平；

4．2．4．11组织和参加工程技术人员HSE 表现的考核评价，整理考核评价意见提交给HSE管理领导小组；

4．2．4．12制订HSE培训计划,组织落实 HSE培训工作。

HSE专职监督员责任

4．2．5．1贯彻执行建设单位、总公司和项目部的HSE规定和要求；

4．2．5．2编制和变更工程项目HSE实施细则；                          

4．2．5．3检查HSE监督、检查人员HSE责任的执行情况;

4．2．5．4根据项目部制定的HSE管理办法和HSE实施细则，组织工程项目HSE监督、检查人员开展工作，监督、检查项目HSE管理和活动的开展及完成情况;

4．2．5．5在工程开工前的第一次会议上向各分承包单位明确提出HSE管理要求，落实责任,明确各分包单位HSE责任人员.

4．2．5．6依据建设单位、总公司、项目部的HSE规定建立并保存全部HSE记录，主动接受建设单位、上级监督部门的检查和指导；

4．2．5．7按规定程序向HSE部上报各类报表和需要的书面报告,一切问题一律以文字材料为依据，时间不允许时可口头汇报,事后补报书面材料；

4．2．5．8分包单位替换HSE 监督、检查人员应向项目部报告并得到批准；

4．2．5．9定期和不定期召开HSE会议，并有机会让与会人员提出HSE意见和建议，以不断提高和改进HSE管理工作水平;

4．2．5．10采用动态管理工作方法，检查施工现场，监督检查施工、检测单位HSE管理体系运行的适应性、有效性，及时了解并掌握施工现场的HSE动态和发生的事故、事件，参加HSE问题的调查、处理和纠正措施的跟踪;

4．2．5．11组织工程项目HSE人员的考核评价，认真执行HSE奖励处罚规定，对违规事件及时处理并上报项目部；

4．2．5．12对施工现场安全负监督检查责任；

 4．2．5．13检查不符合问题纠正和整改的执行情况并按规定程序报告.

5．资源配置

5．1满足合同要求所必须的资源；

5．2满足HSE法律、法规规定的资源;

5．3HSE体系有效运行的资源;

5．4风险削减控制措施所需要的资源；  

5．5应急反应和清除污染所需要得资源。

6.能力

6．1 要求：为确保项目工程参建各单位和全体员工的能力符合HSE的相关要求、各项目工程和参建单位应对员工进行能力评价，从事对HSE有影响的工作人员都应得到必要的培训；

6．2 能力评价:各单位应制定员工能力标准，尤其是特种作业、特殊工种、关键岗位的人员能力标准；根据制定的标准评价个人能力并保存资料，必要时进行能力测试；对能力欠缺的方面，组织相应培训，重新评价，仍达不到标准，应调换到与其能力相适应的岗位；对于岗位变动、参与新作业、采用新技术的员工,必须重新进行能力评价。培训与考核

7．培训与考核

7．1培训内容

7．1．1 国家和所在地有关、法律、法规及石油行业规范、标准和惯例；

7．1．2公司《健康安全环境管理手册》；

7．1．3 项目部制订的规划、HSE管理办法、HSE管理程序、项目HSE计划书；

7．1．4HSE知识、技能、应急指挥能力（风险/危险识别、评估、削减控制,应急预案及演练等);

7．1．5工程项目开工前和建设过程中建设单位下发的HSE文件。

7．2培训的实施与考核

7．2．1 各单位在工程施工前必须进行HSE培训，不满足条件不得入厂施工；

7．2．2项目HSE管理部应编制培训计划、落实培训对象、选定培训教材和培训教师、确定培训地点;

7．2．3培训结束应进行必要的考试考核，保存有关记录.

8．信息的管理

8．1  个分包单位按规定程序和时间要求将HSE管理体系运行情况和HSE其他相关信息筛选整理后，填写详实准确的HSE综合信息报告HSE部; 

8．2 当施工现场出现事故、事件紧急情况时，立即启动应急反应程序，组织好抢险、救援工作；同时做好相应记录；具体按《项目HSE计划书》中“应急管理”规定执行；

8．3项目HSE部将建设单位和总公司下发的有关HSE文件、标准、规定、指示、信息和要求等整理或提出处理意见，并以文件、例会或专题会议方式传达到各分包单位；

8．4各分包单位逐级将贯彻落实情况以报表或报告形式报项目HSE部。

8·5 对收集到新的HSE信息、成果、先进管理办法等,项目部应组织有关单位研讨，结合实际情况提出可行性意见并制订具体实施办法，不断改进和提高HSE管理水平；

8．6 项目部应实施动态管理，实行一事一归挡的闭合式管理制度，按规定程序和办法逐级报告；

8·7信息交流应按统一规定要求执行，使用标准、通用、易理解、有关人员熟悉的、规范的语言、文字、图片。

8．8 HSE信息应以文字版、电子版、图片、音像等形式归档；

9．分包单位的管理

9.1施工总承包项目HSE部要审查各分包单位项目部

9．1．1审查主要内容：“两书一表”的编制、安全管理制度、HSE培训、HSE管理人员资质、医疗卫生、保险、职业健康、检查、信息传递设备配置、驻地条件、饮食卫生等.

9．1．2施工分承包单位项目部应填写《承包单位HSE设施配备情况统计表》、《承包单位开工HSE报验表》,报项目部审查；

9．1．3 项目部依据投标文件、合同和上报的HSE文件进行审查；必要时进行现场检查; 文件审查、现场检查结果符合要求，项目部提交审批意见,备案;

9．1．4 审查结论为不符合要求时,项目部负责提出整改意见，经分包单位认可后，下发分包单位组织实施整改; 

9．1．5作业人员特别是特殊工种如爆破、焊接、起重、重型设备操作手、电工等的上岗证、资质证；

9．1．6作业人员HSE培训、交底及能力评价的验证材料;是否准备了新员工和参建人员培训计划；

9．1．7 风(危）险识别、评估、削减和控制措施，应急预案制订和演练材料；

9．1．8自然保护区、生物、文物保护区、水系等敏感地区具体环保措施的制订情况；

9．1．9 地貌恢复、水土保持基础资料如准备相关文件资料，实地调查，地形、地貌测绘等工作是否完成；

9．1．10特殊作业如爆破施工等具体安全、环保措施的制订情况；

9．1．11 危险材料、施工和生活废弃物的处理措施；

9．1．12紧急救助如火灾、伤亡等意外事件的联系方法；

9．1．13 人员意外伤害保险、定点医疗协议的办理情况；

9．1．14人员体检、炊管人员健康卫生检查办理情况。

9．2生活区、施工现场

9．2．1 住宿、医疗卫生、防寒保暖、防暑降温、通风、业余活动等生活条件是否满足基本需求;

9．2．2 是否制订了生活区管理制度和安全防范措施；

9．2．3生活用水和食物的质量是否符合卫生标准;

9．2．4 食堂卫生状况、厨具配备，消毒、防蝇虫、通风排烟等措施是否基本符合要求;

9．2．5 信息传递、通信联络设施配备能否满足工作需要；

9．2．6 专职HSE监督检查、专(兼）医疗救护人员是否到位，其能力能否满足工作需要；

9．2．7 应急联系通讯是否畅通，紧急救助器材如急救药箱、医用氧气、担架、救生设施、灭火器材等是否准备齐全；

9．2．8所有车辆、设备、供配电、通风、消烟除尘、排水设施安全可靠性检查验证材料；

9．2．9班组HSE班前会材料;

9．2．10 作业区域警示警戒标志、信号、围栏、路障是否到位；

9．2．11 进入施工现场HSE管理规定是否设置就位；

9．2．12地上、地下可能发生危险的设施如输电、通讯线路、油气管线等是否设置了警示标志;

9．2．13 作业人员必要的个人防护装备是否配备齐全;

9．2．14是否采取恶劣气候条件作业的特殊防护如防风、防雨雪、防寒、防暑降温等措施；

9．2．15 危险品、有害材料、燃料油（润滑油）等是否采取了安全控制和环保措施;

9．2．16 施工、生活废弃物回收容器是否配备；是否采用分类回收办法；

10．风险管理

10．1风险评价的基本要求

10．1·1施工总承包单位应根据公司HSE体系文件规定,建立本项目HSE风险评价计划方案或办法，负责所承担工程的风（危）险识别和评价,形成书面报告,分别报建设单位审批;

10．1·2 所有施工作业活动均应针对施工特点、施工季节、环境条件等客观因素组织风（危）险评价，编制“风(危）险调查表”和“风(危）险影响清单”，此项工作应在项目开工前或发生变更时完成;

10．1·3 对危害因素的表现量、发生几率、影响类别、严重程度等进行识别和确认；

10．1·4对全部已确认的危害因素进行综合分析，确定风（危)险等级;

10．1·5 应动员和鼓励全员参与风（危)险评价工作,广泛提供意见和建议。

10.2风险削减和控制措施管理

10．2．1 风（危）险削减和控制措施

10．2．1．1 施工总承包单位依据风险评价计划方案编制风（危）险削减控制措施；

10．2．1．2 根据施工作业特点和风（危）险削减控制措施编制‘风(危）险管理清单'，按轻、重、缓、急原则安排计划，优先安排重、急项目；

10．2．1．3 已经采取削减控制措施的具体风险，即使达到判别标准的要求,也不能排除进一步采取削减控制措施的可能；

10．2．1．4 削减控制项目应实行项目经理负责制并定期考核,依考核结果确定整改措施。

10．2．1．5风险削减控制项目完工后，HSE部应组织项目部有关部门进行预验收,经试运行正常进行考核验收，提交竣工验收报告和风（危）险削减控制项目验收表。

11．策划管理

11．1 项目HSE管理策划

11．1．1 项目工程实施前应进行HSE管理策划。依据方针目标及危害和环境因素制定项目HSE目标、表现准则及管理方案,编制《项目HSE计划方案》。

11．1．2策划过程

11．1．2．1 针对项目开展风险评价，确定危害和环境因素。

11．1．2．2建立项目健康、安全、环境与职业安全卫生管理目标和指标。

11．1．2．3 依据风险评价结果，编制《项目HSE计划方案》.

11．1．3  项目HSE计划方案编制内容

按公司要求内容编制

11．1．4 编制要求

11．1．4．1项目HSE计划方案应从设施、设备、机构、人员、制度、工作程序、工艺流程等方面进行风险评价.根据评价结果，针对每一项风险因素制定出相应具体的风险控制和风险削减措施，并把所有风险控制与削减措施落实到实施项目的每一个管理与操作岗位上。

11．1．4．2对评价出的重大的风险和环境因素，应立项并制定专项管理或技改方案及资源配置计划，报HSE管理部审核后实施。

11．1．5实施

11．1．5．1施工总承包单位根据项目HSE计划方案编制《HSE技术交底卡》，由项目技术负责人向施工单位进行技术交底、作业指导和培训；分包单位负责人负责将措施落实到施工过程中，并向班组或岗位进行技术交底、作业指导和培训。。

11．1．5．2项目HSE计划方案由施工总承包单位项目经理组织实施.

11．1．5．3班组实行每日班前HSE讲话制度，由班组长安排当日的工作时做HSE具体要求,并做好记录。

11．1．6 监督

11．1．6．1施工总承包单位HSE部对项目HSE计划方案的实施进行控制，编制检测计划进行抽查，对危险作业由专职安全监督全过程监护.

11．1．6．2施工总承包项目部对项目HSE计划方案的实施进行全过程控制，每月进行一次检查，HSE监督员实施全过程监督.并做好监测记录,如项目方案不能满足要求时应及时进行重新评价或调整，项目工程(活动）结束时应对方案进行效果评价.

11．1．6．3分包单位对分管项目HSE计划实行全过程控制,每月进行一次检查，由HSE监督员实施全过程监督。

11．1．6．4班组作业由班组长负责组织与控制，每周进行一次检查，各岗位每日进行自检自查，班组HSE监督员实施现场监督。

12．设备设施和控制流程的完好性

12．1设备和物资控制

   工程项目使用的设备和物资应符合国家有关的HSE 标准，对工业劳动卫生、安全与环境保护有关的设备和物资实施准入管理，严格进场检查工作。

12．2施工过程控制

   在施工过程安装和使用的HSE设施配备应符合有关规定、标准和要求，并得到正常维护，加强检测、检验控制，保证规定的技术指标和性能，及时了解偏差情况并采取纠正措施。

13．应急计划和应急管理

13．1 各单位均应设立满足需要的应急反应机构，配备相应资源；

13．2  制定应急反应培训计划和演练程序,经演练验证其薄弱环节并不断改进；

13．3 应急计划应进行日常检查、完善整改并验证整改效果。

13.4  项目部成立应急领导小组，当收到分包单位报告突发事件（事故）时，项目部应急领导小组视其事件（事故）性质，分别做出向上级报告、向外部救援、派人赶赴现场参与指挥组织救援工作等决定.救援工作完毕后，派人调查事故原因，做出处理决定。

14．检测管理

14．1项目部根据公司HSE管理体系要求组织编制《项目HSE工作监测计划》，报项目经理审批后实施。

14．2记录的范围应包括检查记录、培训记录、会议记录、考核记录以及HSE管理体系运行的有关记录和证实性资料等。不符合及纠正措施

14．3通过监测等发现的HSE不符合，均应根据相关规定和要求进行纠正,避免造成事故和产生不良影响。

14．4对已重复发生的和后果严重的不符合应立即采取纠正措施；

14．7对来自相关方的健康、安全与环境信息或接到投诉，经过核实的问题应制定消除不符合的纠正措施，并进行跟踪控制，确保纠正措施的有效实施。

15．事故管理

15．1事故报告的内容:事故的描述、发生原因、后果、详细情况、潜在影响、纠正措施及建议；

15．2所有事故都应组织调查。事故的调查应执行石油工程有限责任公司对事故报告和调查的要求;

15．3调查组的规模和人员构成取决于事故的严重程度;

15．4通过事故调查，查找事故原因，制定相应的防范措施，避免类似事故的再次发生；

15．6根据事故调查结果和不符合纠正措施的实施情况对事故进行处理；

15．7事故调查处理应详细记录，并实施全过程监督.

16．审核

16．1 为验证健康、安全与环境保护的有关活动和效果是否符合HSE相关规定和要求，并验证HSE管理体系运行的有效性和符合性.施工总承包项目部将HSE审核作为HSE管理的常规工作内容,各单位应制定年度(或施工工期)的审核计划；并按工程项目部规定的审核步骤实施。

16．2 对每一次审核都有必要进行适当的培训和指导，以使审核执行的人员做到公正和高效；审核小组成员应具备广泛的HSE知识和审核实践经验，必要时可能还需要有关专家的指导。

16．3 HSE管理体系审核应以HSE管理体系要求和体系文件的符合性、有效性为重点,可以针对全部或部分体系要素进行现场审核。

16．4 HSE管理体系审核前应做好充分准备，在审核计划下达后，审核组应编写HSE管理体系审核检查表；并做好审核前的各项准备工作。被审核单位要做好充分准备，提供必须的信息资料和工作支持，积极配合审核组的现场审核。

16．5 审核后应编写审核报告，经位项目经理（或HSE管理者代表）签批后下发至有关分包单位和部门。

17  相关文件和记录

17。1相关文件

  《不符合纠正与处罚实施细则》、《消防安全管理办法》、《特殊危险作业管理办法》

5.3  相关记录

  《HSE活动记录》、表报