非煤矿山安全生产标准化评审和自评报告(征求意见稿)

编制提纲

(征求意见稿)

第一部分 评审报告编写要点

一、前言

（一）简述金属非金属矿山安全生产标准化评审报告的编写背景、提起缘由、目的；

（二）评审小组构成及人员情况。

二、评审对象基本情况

（一）生产系统基本情况

简介评审对象基本情况，按不同的生产系统属性附相应的生产系统基本情况表；

（二）生产系统安全生产条件

对照安全生产条件审查表进行符合性审查，明确陈述生产系统是否具备安全生产条件，按生产系统属性附安全生产条件审查表；

（三）说明评审期间；

（四）评审期间评审对象安全生产标准化建设工作机构设置及人员配备情况；

（五）评审期间评审对象有关标准化工作内业资料（责任制、规章制度、操作规程、应急预案等）编制（评审、修订）情况。

三、评审概述

（一）评审依据

1．法律、法规

2．规程、规范和标准

3．有关文件

4．企业提供的资料

（二） 评审程序

介绍评审程序（可用框图表示）。

（三）评审方法和过程

介绍评审方法，详细描述评审所做的具体工作和评审过程。

四、评审对象危险有害因素及重大危险源辨识

（一）危险有害因素识别及分析

根据评审对象矿山的地质情况及生产工艺，分析评审对象生产过程中存在和潜在的危险、有害因素，列出产生的原因、存在的部位，对其引发事故的可能性及其严重程度进行预测性评价。

（二）评审对象重大危险源辨识

对照相关规范，辨识、评价重大危险源。

五、单元评价

（一）元素、子元素评价

元素、子元素评价是评审报告的重要内容。以地下矿山、露天矿山、尾矿库、小型露天采石场实施指南的元素为划分单元的依据，按子元素分别详细、如实的叙述矿山实际情况；列出并分析本元素存在的主要问题和改进意见。

（二）综合评价

综合评价是评审报告核心内容，评审单位应通过各元素评分结果，以图文并茂的形式，对评审对象的安全标准化建设各项工作分别做出客观、公正的分析，在肯定标准化建设取得的成绩的同时，指出改进方向。最后，应根据得分汇总结果，对被评审企业作全方位的评价和分析。

六、安全生产标准化评审结论及推荐意见

根据评审期间死亡人数和标准化得分明确生产系统安全标准化达到的等级以及等级推荐意见。

第二部分 评审报告附件：

一、安全标准化评审各元素得分及汇总（图）表

（对照标准化评分办法逐条评分，在评分表中对每项评分点的得分、扣分和缺项情况作具体、明确的说明；安全生产标准化评审元素得分汇总表；分析评价用图表等）

二、缺项事实列表

三、任务委托书或任务合同书

四、企业法人营业执照

五、采矿许可证

六、安全生产许可证

七、矿长安全资格证

（五、六、七、八提交经与原件核对无误的复印件）

八、企业提供资料目录

九、评审人员资格证书、技术职称证书复印件

十、其他附件：（按相应的生产系统属性提交附图）

（一）地下矿山：井上井下对照图

（二）露天矿山：实测平面图

（三）尾矿库：物理力学指标和最危险滑弧位置的尾矿坝稳定计算简图、实测平面图、尾矿坝横剖面图。

第三部分 评审报告版面安排

封面

封二：评价机构资质证书

封三：评审人员列表（封三，应包括如下要素：评审的生产系统名称，评审组负责人、评审组成员、报告编制人、技术负责人、过程控制负责人、报告审核人姓名及资格证书号，上述事项必须在同一页面中完整地表达。评审报告至少提交一份带签名的原件。）

评审报告主体

评审报告附件