客户订单处理作业流程

1.目的

为了更好地管理好客户订单处理，保证订单信息的准确性及订单交货期，更好地服务于客户，满足客户需求，特制定本程序。

2.适用范围

客户订单的作业管理。

3.职能部门

3.1营销运营部：负责接收订单，合同生产、技术、质检部及相关部门共同审核订单。对生产完毕的订单进行发货核实和售后服务。

3.2计划生产部：审核订单交期，然后根据订单的内容编制“投料计划”和内部交货日期，制定生产计划单。

3.3技术研究所：对首次供货产品或顾客有特殊要求的产品，核实生产的可行性。

3.4技术部：对订单中的所有产品按照标准、生产技术难度等进行审核，并对产品的工艺进行制定。

3.5财务部：根据上年生产成本制定销售价格范围。

3.6质量检测部：对订单中所有关于质量问题的条款进行审核，在生产过程中由质检员对产品的质量进行现场的监控，并形成质量文件纪录。

4.订单处理流程

4.1每一份产品合同或订单在签订前，由营销运营部首先进行分类：

4.1.1第一类为首次供货产品或顾客有特殊要求的产品：营销运营部接收新产品订单时，索取客户技术要求，会同计划生产/质量检测/技术/营销运营等进行初步审核，讨论客户技术要求、交货期和工艺方案，最后由管理者代表审核订单里面的所有内容，并签字确认，填写“合同评审表”。

4.1.2第二类为顾客订购的成熟产品（以前已经供过货的产品）：营销运营部接收订单时，与计划生产部对交货期进行评审。

4.2订单的评审按《与顾客有关的过程控制程序》4.2的要求进行。当出现订单修改时，按《与顾客有关的过程控制程序》4.3的要求进行。

4.3营销运营部确认订单或拒绝订单。

4.4营销内勤制作订单，由部门主管签字后下发订单，并将客户技术要求转换成内控文件同时下发给计划生产部、技术部、质检部及相关部门。

4.5计划生产部根据订单内容编制投料计划，每周一次与营销运营部讨论，结合车间生产能力和订单交付日期共同编制“生产计划”，计划生产部汇总客户订单执行情况，定期对订单进行跟踪。如遇生产异常，备注异常原因并及时通知营销内勤最新的交货期，营销内勤通知业务员，由业务员通知客户。

4.6营销内勤日常查阅订单执行情况，并与计划生产部沟通，以确保订单准时交货。如遇客户交货期提前或推迟，业务员及时通知营销内勤，营销内勤将最新的交货期以书面形式通知计划生产部，并根据生产过程，讨论最新的交货期后反馈业务员，由业务员向客户确认。

4.7生产车间根据“生产计划”填写“领料单”，向原料库领取相应的铝箔坯料安排生产。

4.8生产过程中在线质检员根据“技术协议”或“内控标准”对每道次生产的铝箔进行在线检验。

4.9客户制订的“技术协议”必须有双方负责人签字确认后，方可生效。

4.10订单完成，营销运营部与成品仓库沟通并通知运输方，确认发货日期及发货方式。成品库将发货清单汇总给营销运营部，以便营销运营部制作发货单据。

4.11货物发出后，通知客户签收货物。

订单处理作业流程图

不满足

新产品

常规订单

满足

技术要求下发

异常情况

订单的审批评审下达在收到订单24小时内完成。

接到发货通知后按到货要求24小时内将货物发出